年产1000万平方米sbsapp改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材项目.docx

年产1000万平方米sbsapp改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材项目.docx

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年产1000万平方米sbsapp改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材项目

第一章项目总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称：

xxxx新型防水材料有限公司

1.1.2项目建设单位：

xx港xx有限公司

1.1.3法人代表；xxx

1.1.4注册资本：

100万元

1.1.5项目建设地点：

xxxx经济技术开发区xx工业园

1.1.6建设用地性质：

工业用地

1.1.7行业类别（中类）：

涂料、油墨、颜料及类似产品制造（代码：

264）

1.1.8达产年限：

8年（不含建设期）

1.1.9经营范围：

各类防水涂料、防水卷材及其他相关建筑材料的生产、销售及服务。

1.1.10项目总用地：

生产基地项目总用地30亩，约20000m2。

1.1.11建设内容与规模

该项目建设用地面积约30亩，20000m2，建筑总面积16000m2，项目新上防水卷材生产线2条，形成年产1000万平方米SBS/APP改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材生产规模。

1.1.12项目投资及经济效益

项目总投资8000万元，实现年销售20540万元，实现净利润约2464.49万元。

其中建设投资6230万元（固定资产投资5220万元），流动资金1770万元。

全部投资回收期4.5年（含建设期二年）,全部投资税前内部收益率为35.9%，全部投资税后内部收益率为28.86%，经济效益和社会效益较好，项目可行。

1.2编制依据和研究范围

（1）国家相关防水材料产业政策

（2）xx港xx有限公司董事会投资项目相关决议与资料

（3）《投资项目可行性研究指南》（中国电力出版社出版）

1.2.1研究范围

通过对该防水材料生产项目在技术上的可靠性、经济上的合理性及产品市场的全面分析，论述该项目的可行性。

主要分析内容包括：

对产品市场需求预测、销售方案、项目选址和建设条件、生产工艺流程、设备选型、建设工程方案及配套公用工程、环保、节能、消防、安全、生产组织、劳动定员、投资估算及财务评价分析等。

1.2.2指导思想

贯彻国家现行的有关政策，采用国内外先进的生产工艺和技术装备，力求产品高质量、高附加值，具有市场竞争力，充分利用资产，节约投资，实现经济效益和社会效益最大化。

1.3项目提出背景

1.3.1公司概况

xx港xx有限公司坐落于风景秀丽的南海明珠――xx市高栏经济开发区。

公司成立于2000年，公司固定资产l000万元，占地面积12000平方米，建筑面积8000平方米，公司主要业务生产、销售节能、环保建材及废旧物资的再生利用，公司年销售额3000多万元。

几年来公司秉承稳步、细心的原则，一步一个脚印，以市场为重心，靠发展求生存，在xx市的同行业中取得了优良的商誉，公司以建筑材料生产、销售、环保建材、资源的再生利用、施工为中心，逐步扩大内地市场销售量，增强生产规模，完善施工手续，使企业走向新的高度，迈向新征程。

1.3.2项目建设背景

1）xx经济发展需要

近年来，xxx按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕把xx建设成为xx次中心城市和xx核心经济区的发展目标，大力实施着力打造“四个xx”（工业xx、生态xx、客家xx、和谐xx）、加快建设“四城”（工业新城、生态绿城、客家名城、和谐之城）步伐发展战略，经济社会实现了又好又快发展。

2010年，全县实现生产总值60.12亿元，增长14.2%。

完成财政总收入6.6亿元，增长17.7%；地方财政收入4.14亿元，增长14.8%。

实现全社会固定资产投资52.06亿元，增长30.1%。

实现社会消费品零售总额16.79亿元，增长19.7%。

城镇居民人均可支配收入10530元，增长6%；农民人均纯收入4622元，增长6%。

目前，xx基本形成了稀有稀土金属加工制造、玩具制造、纺织服装制造、食品药品制造、电子信息制造以及再生资源利用与新能源等六大主导产业。

近年来，xxx先后荣获全省经济发展综合先进县、全省工业经济强县、全省开放型经济强县、全省开放型经济工作综合先进县、全省新农村建设试点工作先进县，全市开放型经济工作综合先进县、全市工业发展先进县等荣誉称号，被评为“全省投资环境十佳县”、“中国最适宜粤商投资地区”、“全国新能源产业百强县”、“xx十佳魅力新城”全省开放型经济发展综合先进奖、全省“科学发展、加速崛起”主题教育活动先进单位、全市和谐平安县等。

展望“十二五”，是建设xx次中心城市和xx核心经济区的关键时期，是加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是转型发展、率先发展大有作为的重要机遇期。

xx确立了“坚定不移实施大开放主战略和重大项目带动战略，转型发展、率先发展，努力建设经济发展强县、宜居宜业新县、文化旅游大县、和谐平安名县，打造幸福xx，实现撤县设市，加快建成xx次中心城市和xx核心经济区”的工作思路和目标任务，为今后5年的发展绘制了清晰美好的蓝图。

xxx始终坚持新型工业化不动摇，加快产业集群发展，引进上下游企业和关联配套企业，提高产业集聚度，加快形成一批总量规模大、协作程度高、综合能力强的产业集群，力争到2015年，打造稀土、特钢、电子信息、食品药品等4个以上产值超百亿元产业。

xxx地理位置优越，交通便利。

凭借强大的地理优势，近几年经济增长势头强劲。

快速发展给企业的发展提供了强大的动力和前所未有的机遇。

2）抢抓环保型防水卷材市场机遇需要

环保是当前人们都积极倡导的一个发展主题，也是今后发展的一个永恒不变的主题，随着城市化的进程和人民生活水平的提高，人们对环境的要求更加苛刻，防水材料也在向这一趋势发展。

而SBS/APP改性沥青防水卷材和聚乙烯丙纶高分子防水卷材，以其节能环保的优势吸引了广大消费者，市场前景广阔。

纵观当前形势，新型防水材料成长空间来自4个方面：

1、建筑防水材料应用领域大大扩展：

建筑防水材料已由房屋建筑领域为主逐步扩大到高速公路和城市道桥、地铁及城市轨道、高速铁路、机场和水利设施等基础设施工程，建筑防水部位也从传统的屋面和地下为主逐步延伸到室内、外墙等部位。

随着消费的升级，各建筑施工领域对防水防漏的要求越来越高。

2、下游需求市场（房地产和基础设施）在可预见的上十年内仍将处在高速发展阶段：

城市化率决定房地产施工和基础设施建设仍处在快速成长阶段；我国地铁和城际轨道交通和国外的差距以及目前正在进行的规划，未来几年将是城际高铁和地铁的建设高峰期，将为新型防水材料的发展带来巨大空间。

3、新型建筑防水材料替代沥青油毡类防水卷材是大势所趋：

2000年新型建筑防水材料占比才35%，2008年占比达到78%，按照《我国建筑防水行业“十一五”发展规划纲要》，10年占比将达到90%，未来将全部使用新型防水材料。

4、建筑节能：

建筑节能是我国十大节能工程之一，我国建筑能耗约占全国总耗的30%，防水材料行业属于建筑节能中“四节一环保”（节能、节水、节材、节地和环保）之一将得到广大推广。

xx港xx有限公司此次选择xxx投资，正是看到中国经济飞速发展的大趋势，看到房地产行业发展步伐的日益加快给防水材料的应用带来的机遇。

3）公司业务扩展及产业转移需要。

从市场布局来看，目前公司业务主要集中在珠三角地区。

珠三角地区是中国经济最发达、经济总量最大，也是防水市场容量最大的地区。

公司近年加大对市场的开拓，销售呈快速增长趋势。

公司现有生产规模不足以满足市场需求。

根据现有销售规模，考虑市场的成长空间和公司业务的推进，预计未来五年公司在该区域市场的改性沥青卷材销量约为5,000万平方米以上。

由于公司业务扩展及产业转移，经考察拟投资8000万元在xxx设立xxxx新型防水材料有限公司，建设内容为新增年产1000万平方米SBS/APP改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材生产线，生产线整体水平达到国内领先水平。

1.4建设规模及目标

根据该项目建设规划，预计项目总投资8000万元（其中：

固定资产投资5220万元，流动资金1770万元）。

该项目拟建设在xxxx经济技术开发区xx工业园，项目总用地约30亩，20000m2。

总建筑面积16000m2。

该项目建设期为17个月左右，力争完成“年产1000万平方米SBS/APP改性沥青防水卷材和510万平方米聚乙烯丙纶高分子防水卷材生产线”建设任务，并投入试运行。

工程建设内容包括土建工程、公用工程、设备安装调试、生产组织等，整个项目设定的设计产能达产年限为8年（不含建设期）。

根据现有已确定的产品系列，工程建设后陆续投入批量生产。

按现行销售价格测算，项目年产销售收入为20540万元，实现净利润约2464.49万元，新增员工总人数65人。

第二章建材行业市场前景

2.1国外建筑防水密封材料的发展动态

随着建筑业的发展和应用技术的完善，国外建筑防水材料的技术及品种有了较大发展。

在技术方面：

一是在欧美发达国家SBS、APP改性沥青防水卷材和高分子防水卷材居于主导地位，欧美发达国家氧化沥青卷材叠层屋面逐步缩小，并以双层铺设为发展方向；二是现场喷涂聚氨酯硬泡因具有防水保温一体化功能受到青睐；三是以改性沥青防水卷材、聚氯乙烯防水卷材为主要防水材料的种植屋面越来越多；四是屋面使用寿命大幅延长．防水保证期一般在10年以上，有些甚至达到30年。

在产品品种方面：

SBS、APP改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材已成为占主导地位的防水材料。

2.2中国建筑防水材料行业发展概况

目前，中国建筑防水材料已能生产四大类多个品种，其中仍以沥青油毡为主，年产量稳定在8亿平方米左右，占整个防水材料的80％，就数量而言，可基本满足建筑业使用的要求，但品质和质量上还不能适应建筑业发展的需要。

传统产品一直占绝大多数，新型防水材料的市场份额已接近10％，像EPDM、PUC、CPE等高分子防水卷材只占到全部防水材料的16％。

2.3中国防水密封材料发展

巩固应用SBS、APP改性沥青防水卷材和自粘橡胶沥青防水卷材，大力发展湿铺法白粘改性沥青防水卷材，推广屋顶绿化做法及应用根阻卷材，限制使用复合胎沥青防水卷材和纸胎油毡，禁止使用煤焦油砂面防水卷材。

在合成高分子防水卷材方面，提倡一次成型聚乙烯丙纶（聚酯丙纶）防水卷材与聚合物水泥黏结系统，发展湿铺法自粘合成高分子防水卷材，限制使用氯化聚乙烯防水卷材，淘汰再生胶防水卷材。

2.4建筑业与防水材料行业的关系

防水材料行业与建筑业唇齿相依、密切相关，建筑业的发展对防水材料提出了更高的要求，防水材料的发展也为建筑业的技术进步提供了依托。

主要体现在如下几个方面。

2.4.1屋面建筑技术的多样化

大中城市以平屋面柔性防水为主的格局正在被打破，轻钢金属屋

面异军突起；膜结构屋面已开始采用；屋顶的功能进一步开发，如种

植屋面将快速推广，屋顶停车场、游泳池也将出现；坡屋面将成为各

种住宅和旧房改造与修缮的发展方向。

因此，随着屋面建筑技术的多

样化和技术发展，相应的防水体系及产品将得到大力推广。

2.4.2地下空间的开发和利用

随着土地要素的进一步紧缺和城市化进程的加快，地下轨道交通和地下公路交通、地下交通枢纽、地下商城、地下停车场、地下管廊等地下空间的开发利用将加快。

地下空间的开发是防水材料另一个大的市场。

2.4.3建筑防水领域的扩大和延伸

除房屋建筑以外．建筑防水领域已向市政、路桥、隧道、地铁、

机场跑道、水利、人造湖泊、卫生和垃圾填埋场等公共工程和基础设

施领域扩大和延伸，而且比重逐年加大。

这些领域为建筑防水材料提

供了广阔的市场空间。

2.5新型防水卷材行业的发展是国家未来发展的方向

20世纪60年代我国开始油毡的生产和应用，并在相当长一段时期内几乎是唯一的防水材料，而油毡的防水性能差、寿命很短，是很不理想的防水材料。

20世纪80年代，出现聚乙烯丙纶防水卷材，防水性能稍有增强、寿命稍有增长，但效果依然不理想。

20世纪