合肥地铁3号线年度项目管理报告.docx
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合肥地铁3号线年度项目管理报告
合肥城市轨道交通3号线正线轨道铺设Ⅱ标
项目管理报告
2018年年度报告
编制：
李冰
复核：
杨文民
审核：
张元军
中铁二局新运公司合肥地铁项目经理部
二〇一八年十二月
项目管理报告
2018年第5期总第5期
中铁二局新运公司合肥地铁项目经理部2018年12月31日
一、项目基本情况
3号线正线轨道铺设Ⅱ标：
起于界首路站（不含）至相城路站及磨店车辆段出入段线，正线铺轨起止里程：
DK20+235.430～DK37+279.000，出入段线：
CRDK0+000～820.25。
线路长度17.86km，其中高架线路长度5.04km，地下线长度12.82km；共设车站16座,其中高架站4座，地下站12座。
主要施工任务包括：
正线、配线、磨店车辆段出入段线铺轨；合肥站二次结构施工，主要为站台板、轨顶风道、板下墙、楼梯、人防门等结构施工；磨店车辆段内试车线桥上防脱护轨的采购及安装；3号线全线试运营开始后2年轨道代维。
工期目标：
项目计划工期426日历天；计划开工日期2018年1月11日；计划竣工日期2019年3月12日。
二、项目管理团队建设基本情况
中铁二局集团新运工程有限公司合肥城市轨道交通3号线正线轨道铺设Ⅱ标项目经理部全权代表公司行使管理职能及履行合同的权力和义务，确保工程按期、优质、安全完成。
项目部设5部2室，即工程部、工经部、安质部、财务部、物机部、综合办公室、试验室。
负责项目部的管理运作及指导作业队施工生产。
项目部下设U型槽作业队、经三路作业队、淮南路作业队、二次结构作业队。
为进一步加强团队建设，项目部领导人员进行了责任分工，明确领导职责。
建立并完善责任矩阵，将项目部每个部门的每项工作落实到人头，细化分工，责任明确，确保团队工作高效开展。
根据标准化定编定员要求，按照公司“新运司工函（2018）199号”批复定员编制为31人。
序号
部门
岗位名称
定员/人数
备注
1
项目班子成员
项目经理
1
2
书记
1
兼工委主任
3
总工程师
1
兼总经济师
4
副经理
1
5
安全总监
1
7
工程部
部长
1
8
副部长
1
9
部员
6
调度1人。
10
工经部
部长
1
11
部员
1
12
财务部
部长
1
13
部员
1
14
物机部
部长
1
15
副部长
1
负责机械设备管理
16
部员
2
17
安全环保部
部长
1
18
部员
1
19
质量管理部
主任
1
20
部员
1
21
综合办公室
主任
1
22
部员
2
含司机1人
23
试验室
主任
1
兼质管部长
24
部员
1
合计
30
三、项目合同管理情况
（一）合同管理
截止2018年底，项目业主合同清单主体工程核量已基本完成，剩余线路标志和其他附属设备未核量，核算金额18712.4万元，开累计量6次，共9678.4万元，其中材料调差计量127万元。
（二）清概索赔完成情况
截止2018年底，材料调差每月根据当地信息价按期调差，按季度结算；另有散机铺工艺调整和合肥站二次结构中板切除两项需要通过设计院图纸会审途径进行清单核算，正在与设计沟通。
四、项目成本管理情况
截止2018年底，项目开累确认验工计价9678万元，另有已完未验75万元（材料调差），扣局总成本收益和增值税，项目净收入8932万元。
根据12月的成本收入简表数据，项目不含税成本约8602万元，项目实际利润326万元，项目利润率3.6%。
五、项目进度管理情况
截止2018年12月31日，开累完成产值10130万元。
（一）主要形象进度
1.高架段轨道铺设8.89km；
2.地下线轨道铺设9.204km（浮置板道床2.746km）；
3.单开道岔14组，交渡道岔2组；
4.二次结构：
混凝土回填1734方，站台板110米，轨顶风道89米。
5.三个铺轨基地建设；
（二）施工进度分析
相对计划滞后原因：
处理土建梁面预埋钢筋偏位8天，转场影响12天，受环保督查影响混凝土地材供应不足影响6天，天岱区间右线场地未移交影响31天，商混站供应的商砼质量不稳定影响4天。
（三）已完及剩余工程量
名称
工程项目
单位
年度度完成
累计完成
剩余
计划
完成
%
设计
完成
%
正线
轨道铺设
公里
21.0
18.09
86
36.34
18.09
50
18.25
道岔铺设
组
20
16
80
23
16
70
7
焊轨
公里
/
/
/
36.34
0
0
36.34
六、项目质量、安全、环保管理情况
项目部按照“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针和“百年大计、质量第一”的质量管理方针组织施工。
本年度已三个铺轨基地铺设轨道为主，严格按照标准化管理要求进行了安全质量环保管理，实现了施工安全无事故，铺轨基地建设无质量事故的目标，实现了无环保事件发生的环保目标。
本年度安全质量环保工作主要突出在以下几个方面:
1、安全教育培训
本年度对新进管理人员安全教育培训共46人；对后勤服务人员培训共18人；对作业人员安全教育培训共274人。
根据施工现场情况，对所有参培作业人员进行了风险告知和签订安全质量承诺卡，全面落实安全质量责任。
项目部坚持每周组织安全学习，本年度项目部共开展36次安全学习，传达了上级有关安全文件精神，并结合项目实际，对项目部存在的风险和控制措施进行了学习。
２、安全活动开展
本年度我来讲安全活动开展16次，由项目部各部门轮流主讲，播放安全知识视频，模板施工、物料堆放、脚手架搭设等安全知识等。
开展了安全生产月活动，创造了浓厚的安全氛围。
开展了火灾、触电、起重伤害综合应急演练，使项目部各角色人员在应急状态下知道自己应该干什么，提高了应急处置能力。
项目要求作业队每日开展班前讲话，同时开展“安全思考五分钟”活动，做好自身防护，严格遵章守纪，及时排查隐患，规划应急逃生措施路线，坚决杜绝生产安全事故的发生。
3、安全检查
每月由项目经理张元军组织月度安全检查1次，每周由安全总监刘正洪组织周安全，全年月度安全大检查共9次，下发安全检查通报9份；周安全检查共27次，并下发了整改通知书，所下发的整改通知书及通报存在的问题全部按照“五定”原则按时整改完毕。
4、外单位检查情况
1）合肥市轨道交通质量安全监督站检查7次，下发整改通知书6份，对存在的问题已按照“五定”原则按时整改完毕。
2）中铁一院集团南方工程咨询监理有限公司全年对我部进行检查29次，下发整改通知书29份，对存在的问题已全部按照“五定”原则按时整改。
3）监理巡查：
全年施工监理对我部下发安全隐患通知书25份，对存在的问题已全部按照“五定”原则按时整改。
七、项目分包及劳务管理情况（对分包的索赔与反索赔）
截止2018年底，劳务招标完成3个包件，已进场3支协作队伍（宜春市袁州区辉煌劳务有限公司-赵舜协作队、遂宁轾浩建筑劳务有限公司-聂健协作队、衡山县平安劳务工程有限公司-王勇协作队）。
另有与轨道分公司签订内部承包合同成立的经三路作业队已进场施工。
截止2018年底，宜春市袁州区辉煌劳务有限公司-赵舜协作队验工计价共374.6元，经三路作业队验工计价共217.3万元，遂宁轾浩建筑劳务有限公司-聂健协作队另各个协作队验工计价共72.5万元，衡山县平安劳务工程有限公司-王勇协作队验工计价共94.8万元，以上共计759.2万元。
八、项目材料及机械管理情况
（一）项目物资管理情况
1、物资采购供应管理
主要物资组织按主要物资月度采购（申请）计划表结合施工
现场合理组织需要材料供货到现场。
二、三项材料采购按标准化管理要求，通过中国中铁网上鲁班商城专区询价方式及线下询价方式比价采购。
加强与材料供应商的联系，确保施工现场材料供应和储备，以保证后续施工需求。
2、物资消耗量控制措施
（1）通过中国中铁网上鲁班商城专区询价方式及线下询价方式比价采购，坚持线下询价货比三家，降低物资采购成本单价。
（2）减少物资的运输费用，特别高架线主要材料直接供到现场施工位置。
（3）严格按分工号主要物资限（定）额供应台账要求限额供应。
按照限额控制物资。
（4）加强物资计划管理，加强原始记录统计和分析，做好材料核算统计工作。
（5）加强验收管理，严格坚持按2人及以上人员验收制度，把好物资的质量、数量关。
3、物资管理存在的问题
主要材料供应商品混凝土因安徽地区环保整冶影响，商品混凝土拌和站水泥、矿粉、粉煤灰、河砂、碎石供应特别紧张，现在该原材料拌和站均采用现金购买，我部与商品混凝土供应商协商需调整付款比例的同时，按月及时付款才能确保我部商砼的供应。
受环保整冶影响的轨枕供应商原材料水泥、矿粉、粉煤灰、河砂、碎石存在相同情况，现轨枕厂家相关轨枕还有部份库存，后期生产也需要项目资金支持。
钢轨、钢筋、扣件后期需用量增加，原材料欠款越来越多。
故项目部资金支付压力增大。
4、本年度主要进场物资概况
（1）本年度轨料:
钢轨：
累计到货2030根；道岔：
累计到货：
23组（左开13组，右开7组，交渡3组）；扣件：
DTVI2：
累计到货31340套；高架线双层非线性减振扣件：
①小阻力扣件：
本年度累计进料10716套。
②常阻力扣件：
本年度累计进料13364套。
地下线双层非线性减振扣件：
本年度累计进料12520套。
③Ⅱ型弹条式可调扣件（01号岔枕用）：
本年度累计进料250套。
④钢轨冻结接头：
本年度累计进料104套。
普通扣件WJ-2A：
本年度累计到货：
6000套；长轨枕：
累计到货：
13514根；B型短轨枕：
累计到货：
28026根。
A型短轨枕：
累计到货：
11171根。
短轨枕C型：
本年度到货：
累计到货：
160根。
60-9单开道岔岔枕，本年度到货：
累计到货18组；60-9-5交渡道岔岔枕，本年度累计到货3组；01号岔枕，本年度累计到货166根；接地端子：
累计到货：
29664个。
钢弹簧浮置板，本年度累计到货3111.164米。
（2）本年度钢筋：
高线φ6mm，本年度累计到货6.167吨；高线φ8mm，本年度累计到货6.185吨；盘条φ10mm，本年度累计到货83.25吨；螺纹钢φ10mm，本年度累计到货23.857吨；螺纹钢φ12mm，本年度累计到货884.651吨；螺纹钢φ14mm，本年度累计到货70.56吨；螺纹钢φ16mm，本年度累计到货1141.531吨。
螺纹钢φ18mm，本年度累计到货7.02吨；φ20mm本年度累计到货534.89吨。
φ22mm本年度累计到货21.456吨。
φ25mm本年度累计到货16.632吨。
φ28mm本年度累计到货3.825吨。
（3）本年度商砼：
商品混凝土：
C20本年度累计到货：
701m3；二次结构C30本年度累计到货：
916m3;C35本年度累计到货：
8500m3;C40本年度累计到货：
8036.5m3。
（二）项目机械管理情况
主要设备配置情况如下表：
序号
工点名称
设备名称
U型槽铺轨基地
经三路铺轨基地
淮南路铺轨基地
项目部
合计
1
龙门吊
2
0
2
0
4
2
指挥车辆
0
0
1
3
4
3
月租吊车
2
1
0
0
3
4
月租随车吊
1
0
0
0
1
5
铺轨小车
6
6
3
0
15
6
临租吊车
1
1
1
0
3
7
轨道车
1
2
1
0
4
8
轨
升级会员 