环境管理体系审核程序 Environmental Internal Audit Procedure.docx

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环境管理体系审核程序EnvironmentalInternalAuditProcedure

XXXX-EMS-General-Procedures

环境管理体系程序文件

EnvironmentalInternalAuditProcedure

环境管理体系内部审核程序

0INDEX

0目录

1.DocumentControl

1．文件控制

2.Objectives&Scope

2．目的和范围

3.TermsandDefinitions

3．术语和定义

4.Responsibilities

4．职责

5.FlowChart

5．流程

6.Requirements

6．要求

7.ReferenceDocuments

7．相关文件

8.Annexes

8．附件

1．DOCUMENTCONTROL

1．文件控制

1.1Documentationandfiling

1.1文件归档

ThisdocumentshallbemanagedbysiteEHSdepartment.

本文件由基地EHS部负责管理.

1.2Modificationservice

1.2更改服务

ThesiteEHSdepartmentisresponsibleforrevisionofthisdocument.

本文件的更改由基地EHS部负责提供变更服务。

1.3Approvallist

1.3批准列表

VERSION1

VERSION2

VERSION3

VERSION4

VERSION5

Preparedby

编写

Reviewedby

审核

Approvedby

批准

1.4Distribution

1.4发放

1.4.1Softcopies

1.4.1软拷贝

ThesignedelectronicdocumentssavedinsiteEHSdepartmentistheonlyoriginalsoftcopy,tobeusedbyauthorizedpersonnel.

在基地EHS部保存的带有电子签名的电子文档为基地内唯一的原版软拷贝,以供授权范围内的人员使用。

1.4.2Hardcopies

1.4.2硬拷贝

ThesignedhardcopysavedinsiteEHSdepartmentistheonlyoriginalhardcopy

Otherhardcopiesareregardedasnon-controlleddocuments.Theuserisresponsibletopreservethenewestedition.

Whendocumentsareupdated,thesiteEHSdepartmentadministrativepersonnelisresponsibletoupdatehardcopyofthesiteEHSdepartment,andisresponsibletoinformmanagersofvariousfactories/departmentsupdatethereownhardcopyatthesametime.

基地EHS部保存的基地内带有签名的硬拷贝为唯一的原版硬拷贝。

其他硬拷贝为非受控文件。

由使用者负责保存最新版本。

当文件更新时，基地EHS部管理人员负责基地EHS部硬拷贝的更新，同时通知各工厂/部门的经理更新本部门硬拷贝。

2OBJECTIVE＆SCOPE

2目的和范围

2.1Objective

2.1目的

ThisismadetoexaminewhethersiteenvironmentalmanagementsystemconformstoGB/T24001-2004/ISO14001:

2004environmentalmanagementsystemstandardandsystemdocumentrequirement,whetherenvironmentalmanagementsystemfunctionseffectively,andassurecontinuouslyimprovementofenvironmentalmanagementsystem,providingevidenceformanagementappraisal.

验证基地环境管理体系是否符合GB/T24001—2004/ISO14001:

2004环境管理体系标准和体系文件的要求，环境管理体系是否有效运行，并确保环境管理体系持续改进，为管理评审提供依据。

2.2Scope

2.2范围

ItisapplicabletoexaminationofenvironmentalmanagementsystemofSaint-GobainPAMChinaXuzhousite.

适用于圣戈班穆松桥徐州基地环境管理体系的审核。

3.TermsandDefinitions

3.术语和定义

3.1Auditors:

Staffwhohasabilitytoimplementexamination.

3.1审核员:

有能力实施审核的人员。

3.2Examination:

Inordertoobtainexaminationevidenceandcarryonobjectiveappraisaltoit,todeterminesystematicandindependentdocumentformingprocesssatisfyingexaminationcriterion.

3.2审核：

为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

3.3Examinationcriteria:

Groupofpolicies,proceduresorrequirements.Note:

Examinationcriterionservesbasistodocomparisonwithevidence.

3.3审核准则：

一组方针、程序或要求。

注：

审核准则是用作与证据进行比较的依据。

3.4Examinationevidence:

Examinationcriteriarelatedrecords,factstatementorotherinformationwhichcanbeconfirmed.Note:

Examinationevidencecanbequalitativeorquantitative.

3.4审核证据：

与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息。

注：

审核证据可以是定性的或定量的。

3.5Examinationdiscovery:

Appraisalresultscomefromcomparisonofcollectedexaminationevidencewithexaminationcriteria.

3.5审核发现：

将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。

3.6Examinationconclusion:

Examinationresultgotbyexaminationgroupafterhavingconsideredexaminationgoalandallexaminationdiscoveries.

3.6审核结论：

审核组考虑了审核目的和所有审核发现后得出的审核结果。

3.7Examinationscope:

Examinationcontentandboundary.

3.7审核范围：

审核的内容和界限。

3.8Examinationplan:

Descriptiontoanexaminationactivityandarrangement.

3.8审核计划：

对一次审核活动和安排的描述。

4.Responsibilities

4.职责

4.1Siteenvironmentaladministrativerepresentativesappointexaminationgroupleaders.

4.1基地环境管理者代表任命审核组组长。

4.2SiteEHSdepartmentisresponsibletoorganizesiteinteriorauditandreporttoenvironmentaladministrativerepresentative.

4.2基地EHS部负责组织基地内部审核并汇报给环境管理者代表。

4.3Siteenvironmentaladministrativerepresentativeisresponsibleforinteriorauthorizationreport.

4.3基地环境管理者代表负责批准内审报告

4.4Variousfactories/departmentsshouldauditincooperationwiththeexaminationgroup,andisresponsibletocorrectrelatednonconformity.

4.4各工厂/部门配合审核组审核，并负责有关的不符合纠正。

5.FlowChart

5.流程图

6.Requirements

6.要求

6.1Interiorauditor’squalification

Beforetheauditorconductshiswork,heshouldhaveattendedtrainingofauthenticationorganizationorinternalchiefauditor'straining.Atthesametime,eachtimebeforethesystemaudit,theprocedureshouldbereviewedagain,toguaranteeaccuracyandvalidityofcorrespondingauditregion.

6.1内审员的资质

审核员在审核前，应经过认证机构的培训或内部首席审核员的培训。

同时，每次系统审核前，程序应被再次熟悉，以确保相应审核区域审核的正确性和有效性。

6.2Internalexaminationcriteria

Environmentalmanagementsystemexaminationcriteriashouldcover:

A,ISO14001environmentalmanagementsystemstandard;

B,applicabletosite'senvironmentallawsandregulationsandotherrequirements;

C,presentenvironment