质量内控管理制度高.docx

质量内控管理制度高.docx

《质量内控管理制度高.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量内控管理制度高.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

质量内控管理制度高

第一章、施工测量复核制度

施工测量复核制度流程图

1、由总工程师组织开工前交接桩、施工复测工作，以及重要构造物如特大桥控制网的布控，施工中由工程部组织各种控制测量及放样，由技术主管具体组织实施。

2、测量记录采用专门记录薄，记录簿要标明页码，在现场逐项记录测量数据，铅笔记录，测量记录必须规范，字迹工整清晰，禁止随意涂改，撕毁，如果有误要用明显的记号标识，记录参加人员、设备、日期、地点、天气情况等应完备并签字。

测量记录资料的结果要注明是否有效，以便其他人员使用或检查。

3、工程复测、重要建筑物的控制测量、竣工测量成果应形成书面文件，测量成果书资料齐全、计算准确、字迹工整、清楚，必须有计算者、复核者的签字，总工程师签认下发，并在总工程师处备案。

4、技术主管对每道工序、每个分项工程的中线、水平必须进行专门的复核（不包括工程部的复核）。

5、测量仪器的管理制度

①工程部应有专人负责测量仪器的使用、保养、管理，建立管理台帐，非正常损坏或丢失，由责任人写出书面情况报告，并按有关规定严肃处理。

②测量仪器按计量设备管理规定的周期由工程部派专人定期检定或送检。

③测量仪器保管人员调离工作时，必须办理交接手续，按规定双方签字认可。

第二章、设计文件、图纸审核制度

1、审核工作应与施工技术调查、工程数量计算、施工复测相结合，对本工程按专业分工，逐项审核设计文件，审核的同时比较施工方案，为优化施工组织设计创造条件，审核工作完成后，须对设计文件（图）标记，加盖审核章确认其有效性，无问题的只须审核人签字和注明审核日期；发现问题的应在图上简要注明情况并填写设计文件（图）会审记录，为保证准确性，由工程部长安排第二人等复核确认，并填写图纸审核记录及附件，联系建设、设计单位进行订正，并及时填写所提问题的跟踪解决过程以及交底情况。

订正后加盖订正章，用新图代替旧图，原图加盖作废章，工程部对分部及施工队及时下发交底，说明图纸变化情况。

2、经理部管辖范围内的工程所需的技术资料经工程部审核无误后，由工程部批准后统一管理、下发。

技术主管接到设计文件（图）后须及时复核，复核情况、结果在接到文件后两天内反馈给工程部部长或项目总工，对反映的问题，工程部或总工都须及时给予答复。

工程部建立统一的收发文台帐并认真填写记录。

关键的和重要的技术文件资料（如管段贯通测量、施工组织设计、重要工程或工序的施工方案、变更设计等），须经项目总工审核批准。

3、工程部和技术主管对于设计文件（图）审核的侧重点不同。

工程部主要控制总体（如大的断面尺寸、桥梁跨度等）；技术主管要审核细部（如桥梁下部的细部尺寸等）。

4、建立图纸审核、复核记录台帐，没有经过加盖审核和复核章的图纸严禁使用。

第三章、施工技术交底制度

施工技术交底制度流程图

1、甲方会同监理单位、勘察设计单位向施工单位进行设计技术交底。

2、项目总工程师组织相关人员对设计技术交底进行学习、讨论，对其中的疑问以书面形式上报建设、监理、设计单位。

3、工程部根据设计文件编制“工程手册”向施工管理人员进行工程内容的全面交底。

4、工程部对技术主管交底包括实施性施工组织设计，年、季度施工计划和作业指导书、设计文件补充说明等。

5、技术主管接到工程部交底书后，须立即对重要数据、资料进行核实，并与现场情况进行对照，有问题的要及时反馈给工程部部长或项目总工。

6、对可能疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施，交底人和被交底人应当面交接，交细交深，确认不会误解后双方签认，一份留存备查，并跟踪检查，控制工程施工。

重要工程部位的技术交底要由项目总工或工程部部长和技术主管主持，相关技术人员、各项目队长、技术工种工人参加，交底完毕，相关资料上报工程部备案。

7、综合性技术交底及关键工程技术交底要有质量措施、安全保证措施、文明施工和环保要求等。

8、建立技术交底台帐，注明交底人、复核人、接收人，工程部位、内容摘要、日期，交底资料须字迹工整清楚。

9、施工过程中发现问题时，技术主管以及工程部长有权发通知整改，情形较严重且紧急时可先口头通知整改后签发书面整改通知书。

10、发现问题不被理解时，可逐级上报或越级上报。

11、因技术交底不清或技术交底错误造成损失且损失无法弥补的，分别要对相关责任人进行处罚。

第四章、开工报告申请制度

工程开工前，工程部要做好各项施工准备工作和施工图综合审核工作，经检查合格后，才能申请开工。

工程开工必须具备以下条件:

开工报告申请流程图

１、经批准的设计文件、施工图纸或施工资料能满足施工需要，符合铁道施工规范要求。

２、征地、拆迁、环保评估已经完成。

３、中线复测及工点放线已经进行，施工桩撅完毕。

４、施工组织设计已经编制完毕，并已经公司及监理单位、审核批准。

５、施工图审核工作已经完成。

６、机械、设备、材料和劳动力准备能满足开工需要。

７、质量保证体系、安全保证措施已经建立和健全。

８、工地试验室已经建立、并能满足施工要求，且已通过资质认可验收。

进场各项材料检验已经完毕。

９、工地布置、施工用水、用电、便道等临时工程能满足开工要求。

10、向监理递交开工报告并批准同意，开工报告中应包含以下资料：

主要原材料试验报告；进场施工机械、设备报验单；主要进场人员报审表；进场材料、设备报验单；施工测量放样报验单。

第五章、劳务用工管理制度

劳务用工管理流程

1、本项目严禁工程分包，但可选择具有资质的单位提供劳务用工，并依法签订劳务用工协议，按协议要求管理劳务用工队伍。

2、劳务用工队伍必须配备施工管理人员，并根据施工需要配足各工种作业人员。

由管理人员负责对经理部工作联系，在施工过程中，管理人员要坚守工作岗位，未经经理部同意，不得离开施工现场。

3、工程部对施工技术管理负直接责任。

外协队伍在现场施工时，各道工序、每班作业都必须有技术交底书，现场技术人员在场监督、指导，不得放任自流。

4、安质部对施工质量及安全负直接责任。

劳务用工队伍所施工的各道工序转换时，应严格执行“三检”制度，质检人员负责检查外协队伍施工的各道工序质量及报检，对验收不合格工序签发《整改通知单》并复查，对验收合格工序签发《工序转换通知》。

5、综合办公室每天对劳务用工队伍的出勤情况根据实际进行记工。

工程的完成过程中工程部对劳务用工队伍的施工生产负主要责任。

6、构成工程实体的主要材料由经理部统一供应，采购物资到场后由物机部验收并签字确认，现场施工员及现场材料管理员对材料的管理负责。

7、劳务用工队伍使用的机具要按照规程操作，损坏的机具要按价赔偿。

8、安质部督促并坚持检查劳务用工队伍对其施工人员的安全、质量教育，提高施工人员的安全、质量意识。

9、综合办公室检查特种作业人员的持证上岗情况。

10、要求劳务用工队伍严格执行公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系的各项要求，及时填写各种记录，并对各项安全、环境、污染指标进行检测和监控，对施工项目中存在的重大危险源和重要环境因素制定相应的管理方案。

11、深入现场了解合同履约情况，参与调解合同纠纷，及时汇报合同履约情况并认真做好记录。

12、劳务用工队伍在领取工资前，应将经劳务用工队伍负责人及工人共同签认当月《××施工队工人工资单》报计财部，计财部在付款前，按工资单对工人（用工）支付工资并由工人签字确认。

13、计财部应建立并及时登记外协队伍工资支付台帐。

14、计财部支付工资时应做到：

a、拒绝任何领导签批的白条付款；

b、合同手续不完备不付款；

c、结（决）算签认手续不完备不付款；

d、结（决）算依据不完备不付款；

e、不使用统一规定的格式不付款；

f、不符合财务规定的签字不付款。

15、外协工程清算后，要办理合同履行封闭手续，填写合同封闭记录。

16、合同履行过程中应注意的问题

（１）严禁预付或超付工资。

（２）对首次进入项目部的劳务用工，可以采取让其所有务工人员签名。

（３）对劳务用工的工资支付时，按记工表和工资单对用工支付，并由工人签字确认。

（４）及时纠正劳务用工队伍的违规行为。

第六章、材料、设备进场检验及储存

管理制度材料检验流程

物质储存管理制度

对所有进场材料、设备均应按规范规定批次、数量由试验人员进行抽样检验，检验中采用科学合理的检测方法和先进的检测手段，形成自检与专检相结合的材料检查制度，严格控制进场材料、设备、构配件质量。

1、各项原材料、设备、构配件依照与合格供方签订的物资合同要求的规格、数量等进行进货。

2、对进货的原材料、设备等进行取样送到试验部门进行试验。

3、试验部门对物机部送检的原材料、设备等进行检验。

4、试验部门把实验结果对物机部进行反馈。

5、对不合格物资物机部门进行退料处理，合格物资送工地监理审批。

6、合格物资由物机部门入库，并加强材料限额管理和发放工作，健全现场材料管理制度，避免材料损失、变质，确保材料质量。

7、按规定检查材料的仓储、保管是否合理，特别对水泥料仓，检查其通风、防雨、隔潮、堆放位置、堆放高度、存储时间等是否符合要求，若发现有结团、结块、存放期超过规定期限等现象，立即通知材料部门将失效的水泥清出库房另行堆放，禁止用于工程上。

8、加强设备的贮存、保管，做到防潮湿、防高温、防低温、防泄漏等，避免配件、备件的遗失以及设备遭受污染、锈蚀和控制系统的失灵。

9、根据施工需要，设置必备的物资储存仓库和料棚。

物资检验计量器具，保管条件必须符合所保管物资的基本要求。

消防设施齐全，状态完好。

10、入库物资验收记录，技术证件齐全，数量准确，质量良好。

工程盈余物资及时盘点入库。

11、仓库具有防锈、防潮、防腐、防盗、防虫鼠害的措施。

12、料场分类布局合理，物资、料具分类存放，下垫上苫，堆码整齐，牢固安全，便于盘点。

施工料具、周转材料、小型机具有专人维修，保养，无残缺损坏，配套齐全。

使用管理制度健全。

砂石料存放有水泥硬化地面，堆码整齐，无污染，无散失水泥。

库内地坪水泥硬化，干燥，门窗关闭严密。

不同品种、强度等级的水泥库内不混存。

散灰按标准计量装袋，地面无散灰。

库房无漏雨渗水，库房周围排水系统通畅。

13、仓库帐项清楚，物资进出、存储动态记录正确，坚持月终盘点。

每年进行一次大清查有记录，库存物资数量正确，帐、卡、物相符。

出库凭证齐全。

手续完备，数量准确，质量完好。

按工号限额发料，分部班组工具保管员配备齐全。

14、各类管理台帐齐全。

单项工程物资定额供应、消耗、分析台帐、低值易耗品台帐，集体（个人）工具，劳保用品使用保管卡片，能源节约统计台帐，物资核销及其他上级规定填报的物资统计资料准确、及时、清晰整洁。

第七章、检验批、分项、分部、单位工程

质量检查、申报、签认制度

检验批检查、申报、签认流程

分项工程检查、申报签认制度

分部工程检查、申报签认制度

单位工程检查、申报签认制度

工程施工质量验收时按从检验批到分项工程、分部工程、单位工程的顺序进行。

检验批验收是工程质量验收的基本单元，是分项工程、分部工程和单位工程施工质量验收的基础。

分项工程、分部工程和单位工程施工质量的验收，是在检验批质量验收合格的基础上进行的。

1、检验批

检验批合格质量的规定：

主控项目的质量经抽样检验合格，其实测值必须在允许偏差范围内，不允许超出偏差范围；一般项目的质量经抽样检验合格，对于一般项目中有允许偏差的抽检点，合格点率应达到80%及以上，且其中不合格点的最大偏差不得大于规定允许偏差的1.5倍。

此项由班组质量检查员负责组织检查、填写，报经理部专职质量检查员检查、复核，经分项工程技术负责人审核后，再报请监理工程师检查、签认。

2、分项工程

分项工程质量验收合格的规定：

分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定；分项工程所含的检验批的质量验收记录