人力资源沙盘模拟实验.docx
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人力资源沙盘模拟实验
起止日期：
提交报告日期：
2018年7月13日
学期：
2017—18第2学期报告退发：
（订正、重做）
人
力
资
源
沙
盘
模
拟
实
验
报
告
一、第一周期
（一）、企业的基本情况
1、企业的规模：
是50人以下的小型企业的经营，目前已有资金80万。
2、企业的产品：
只有P1产品
3、市场情况：
市场对产品P1求总量为240，劳动力市场供不应求。
4、人员的分工：
（1）总经理：
制定和实施公司总体战略与年度经营计划；建立和健全公司的管理体系与组织结构；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。
（2）人力资源经理：
依据公司的经营目标及经营计划，主导设置企业组织机构，进行全公司各岗位的定岗、定员、定编，进行职位分析与岗位描述，明确各岗位权、责、利及任职资格要求。
定期组织收集有关人事、招聘、培训、考核、薪酬等方面的信息，为公司重大人事决策提供信息支持。
（3）人力资源经理助理：
协助制定完成本部门人力资源的年度规划与实施，辅助领导完成人员招募、绩效、薪资等工作。
在领导指导下完善公司各项人力资源管理规范或制度，并督促各部门落实。
负责员工工作的计划、组织、协调和管理。
（4）技术部经理：
根据公司技术规划要求，组织制定公司技术革新、产品开发、工艺规范、技术团队建设的中短期规划，并付诸于实施；负责新产品、新工艺、新设备等项目的开发任务，为企业中长期的发展提供技术支撑。
负责企业的产品P1的研发和改进。
（5）生产部经理：
行使对公司产品生产过程工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，并承担执行公司规程及工作指令的义务；负责组织生产、设备、安全检查、环保、生产统计等管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行；加强与有关部门的协作配合工作。
负责企业各类产品的生产。
（6）销售部经理：
根据企业总体战略，进行客户开发与管理，以完成企业的整体销售目标。
负责公司的销售运作，包括计划、组织、进度控制。
协助营销总监制定销售计划、销售政策。
负责企业产品的销售，扩宽产品市场。
与市场部及其他部门合作，执行销售计划。
5、企业的组织结构：
直线职能制，设有技术、营销、生产和人力资源管理四个部门。
各组有两个B级类技术，生产，销售人员。
在运营过程中可根据情况增减。
（二）市场的基本情况
1、产品市场预测：
市场总需求P1产品240个，单价为6万。
这次共有6个公司参与，平均下来，每个公司在第一周期可得到的订单为40个。
校园
人才市场
媒体广告
猎头公司
销售A级
0
0
1
1
销售B级
1
1
2
0
生产A级
0
0
1
1
生产B级
0
1
2
0
技术A级
0
1
1
1
技术B级
0
1
1
0
2、劳动力市场预测：
（1）各渠道预计人才供应量如下：
第一周期中各渠道人才供应的总量为16人。
（2）人员每周期能力情况如下：
技术人员
技术支持能力
生产人员
生产能力
销售人员
销售能力
A级
15个产品
A级
15个产品
A级
15个产品
B级
10个产品
B级
10个产品
B级
10个产品
C级
5个产品
C级
5个产品
C级
5个产品
（三）公司预计经营的目标，所采取的经营策略及相关理由
1、预计经营目标：
通过对上述市场基本情况的产品市场预测和劳动力市场预测，我们组通过讨论决定最终把P1产品订单为40个，预计收入240万。
2、经营策略及相关理由：
在平均生产能力的条件下，首先我们考虑到的订单是40个，由于公司正处于起步阶段，人才资源不足，市场供应也少，所以本公司决定采取稳扎稳打的策略，先生存再谋发展。
最终决定订单40个，以做到保求在市场上站稳脚。
现在公司的人力只能生产35个。
所以要求达到订单产量，我们这组想到的必须招聘到1名技术C级人员，1名生产C级人员，1名销售C级人员。
（四）经营过程
1、招聘计划
由于是第一期，所以有固定的人员，2名技术B级人员，2名生产B级人员，2名销售B级人员。
所以我们计划选择2个招聘渠道，猎头招聘销售A级人员1人，生产A级1人。
人才市场招聘销售B级人员2个，生产B级人员2个，技术A级人员1人。
2、薪酬计划
由于第一期的经验，我们想吸收更多的人才，所以薪酬计划也有了大的调整：
人员等级
工资
总经理
万
人力经理
万
人力助理
万
技术经理
万
生产经理
万
销售经理
万
技术B类
万
生产B类
万
销售B类
万
3、招聘竞争过程和结果
招聘过程中，由于我们的工资和其他竞争对手相比，有点可惜，别人总是高那么一点，招聘渠道没有选得好，所以最后我们只招聘到了1个A级生产人员。
4、挖人
人员的需求足够，不需要挖人。
5、C类人员的招聘：
尽管有挖人的环节，但我们对人员的需求还是没有达到我们的需要，所以我们决定招聘C类人员如下：
数量
工资
生产C类
3
1万/人
销售C类
1
1万/人
技术C类
3
1万/人
C类人员的招聘，我们取得了圆满的结果，刚好满足了我们预期的产量的完成。
6、培训计划
新员工培训1万，企业文化培训6万。
对B级员工技能培训，共两名。
（五）经营成果
1、第一周期现金收支表：
上期现金余额
招聘支出：
0
校园
0
人才
0
媒体
3万
猎头
万
小计
万
工资支出：
管理人员工资
万
销售人员工资
8万
生产人员工资
万
技术人员工资
万
临时人员工资
5万
小计
万
培训支出：
新员工培训
1万
企业文化培训
6万
技能培训
4万
转岗培训
0
再就业培训
1
小计
12万
辞退支出
万
违约金支出
0
本期现金总支出
65万
本期现金收入总计
240万
本期现金余额
255万
本期公司人均工资万，个人创造收入万。
2、与其他公司比较
目前我们公司排名相对中间，相比之下主要是因为人均工资偏低，个人绩效偏低。
优势：
（1）最终能以完成产量招聘到所需人才，满额的完成了生产计划。
（2）在完成计划产品的情况下，而且还有结余。
劣势：
（1）预计产量太低，导致最终的销售收入很少。
（2）工资定的太低，导致后期公司某部门价值没有增加，但保持原来也没有减少。
（3）没有做好长远打算，没有为第二期做好准备。
培训更多的需要的人才。
（六）总结
虽然排名不靠前，但我们从中吸取教训，为以后谋福。
在这一期的经营中，首先，因为我们有了大胆计划，招聘工资定高，招到了3个A级人员大大提高了我们的生产力，也就意味着下期我们不得不发费更多成本在招聘人才上。
其次是我们对规则理解还不透彻，导致员工薪酬定的偏低，以至于在后期没有抢到大量的订单，还没有意识到薪酬和人才的重要性。
二、第二周期
（一）企业基本情况
1、企业的规模：
是50人以下的小型企业的经营，目前已有资金75万。
2、企业的产品：
有P1产品，P2产品
3、市场情况：
市场对产品P1需求总量为270，对产品P2需求总量为130。
（二）市场的基本情况
1、产品市场预测：
市场总需求P1产品270个，单价为5万。
2、劳动力市场预测：
（1）各渠道预计人才供应量如下
校园
人才市场
媒体广告
猎头公司
销售A级
0
1
2
2
销售B级
1
2
3
0
生产A级
0
1
1
1
生产B级
2
2
4
0
技术A级
0
1
2
3
技术B级
1
1
2
0
第二周期各渠道预计人才供应总量为32人
（三）公司预计经营的目标，所采取的经营策略及相关理由
1、预计经营目标
通过对上述市场基本情况的产品市场预测和劳动力市场预测，我们组通过讨论决定最终把P1产品订单为50个，P2定为5个，总收入280万。
2、经营策略及相关理由
在经过第一周期的发展，企业能在市场上生存下来后，开始谋求更高层次的发展，为了保证P2产品能顺利生产，必须要有两个技术A类人员。
而目前公司只有1个A类技术人员，所以还得招聘大量的人才，才能达到我们预期产量的完成。
通过第一期的教训，我们决定在这一期大幅度提高工资，应吸引更多的优秀人才。
（四）经营过程
1、招聘计划：
要求达到订单产量，我们这组想到的必须招聘到1名技术A级人员，1名生产A级人员，1名销售A级人员。
所以我们选择了人才市场这一招聘渠道，因为在第二周期人才市场以及媒体的招聘渠道可招的人较其他几个渠道的人数要多，招聘成功的概率要大一点。
2、薪酬计划：
公司第二年的时候我们决定多留点流动资金，总资产只有那么多，所以发给各总经理和员工的工资不算太高，目前已有人员的薪酬计划：
人员等级
工资
总经理
万
人力经理
万
人力助理
万
技术经理
万
生产经理
万
销售经理
万
技术A类
3万
技术B类
万
生产A类
3万
生产B类
万
销售A类
3万
销售B类
万
3、招聘竞争过程和结果
招聘过程中，由于我们的工资和其他竞争对手相比竞争优势很大，所以在第二周期的招聘中，我们很顺利的找到了需要的人员。
4、C类人员的招聘：
因为通过人才市场的招聘我们招到了A级员工，所以生产力是足够的，但是销售人员的能力相对要弱一点，所以我们在达到预计产能的情况下，以及为下一周期做考虑，我们决定招聘C类人员如下：
数量
工资
技术C类
1
1万/人
生产C类
1
1万/人
销售C类
4
1万/人
C类人员的招聘，我们取得了圆满的结果，刚好满足了我们预期的产量的完成。
培训计划：
培训一名生产B类人员成为B+类，花费1万。
新员工培训1万，企业文化培训6万。
（五）经营成果
1、第二周期现金收支表：
上期现金余额
招聘支出：
校园
0
人才
2万
媒体
0
猎头
小计
2万
工资支出：
管理人员工资
万
销售人员工资
万
生产人员工资
万
技术人员工资
万
临时人员工资
1万
小计
万
培训支出：
新员工培训
1万
企业文化培训
6万
技能培训
5万
转岗培训
0
再就业培训
1万
小计
13万
辞退支出
3万
违约金支出
0
本期现金总支出
75万
本期现金收入总计
280万
本期现金余额
316万
本期公司人均工资万，个人创造收入万。
2、与其他公司比较
我们公司经营排名落后，相比之下主要是因为薪酬低了，个人绩效偏低。
优势：
（1）最终能以完成产量招聘到所需人才，满额的完成了生产计划。
（2）能从第一阶段中吸取经验教训，重新调整招聘计划，使招聘更为合理并且降低招聘成本。
劣势：
（1）没有重新调整薪酬结构，低于市场平均工资水平，导致第三期期减少了部门经理的价值，流失3个A级员工，各个部门能力下降。
（2）预计产量太低，导致最终的销售收入很少，没有扩大自己生产力，赚来更多订单。
（3）工资的水平还是没有把握好，有的工资还是低了些，导致之后的一系列问题。
（六）总结
在第二周期中我们未能了解到市场情况变化，做出相应的措施避免出现的问题。
在招聘人才方面，我们结合公司实际情况和市场状况，精心策划，最终能达到我们的预期使招聘成本大大降低。
但总的来说，我们的生产能力是可以达到我们预计订单量的，我们没有考虑扩大生产力。
但是在本期中，我们还是有计划的完成了订单，为下一期的人力
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