大商防损管理制度.docx

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大商防损管理制度

XX集团防损管理制度

为将损耗控制到最低限度，降低营业成本，根据超市业务流程和岗位规范，制定本制度。

一、超市员工防损管理制度

1、所有员工上下班必须走员工通道，签到、打卡须主动接受防损员的监督和检查对违反规定的员工将给予口头指导以上处罚。

2、员工进店应注意仪表，着店内统一服装，佩带工牌，不允许员工将自己的衣服带入卖场，工服下摆要放入裤内，对违反规定的员工将给予错误提示单以上的处罚。

3、员工下班要排队依次签到打卡，不准喧哗打闹，并需主动接受防损员的监督检查，促销员在员工通道处将围裙摘下方可离开。

4、员工下班打完卡后，应从员工通道离店，不允许从后区直接返回卖场，如有违犯，不听劝阻者将给予口头指导以上处罚。

5、员工上班不得带包进入后区、加工间和仓库，自己的私人物品必须带入场内的需在员工通道粘贴“自用品标签”，对没有粘贴自用品标签的物品，防损部有权扣留，并追究当事人的责任。

店内管理层必须带包入场的，应在离场时主动开包让员工通道防损员检查，对不能确定的物品，防损员有权扣留，如有违犯，将给予书面指导以上处罚。

6、店内员工上班时间不得无故离店，不得做一切与工作无关的事情，一经发现，将视为不诚实行为，直接解聘。

有特殊情况须离店时，应有值班店长签发的出店条，交至员工通道防损员处，从员工通道出入。

7、任何员工不得从收货口出入，如有违反给予书面指导以上处罚，情节严重者予以解聘。

8、任何员工不得在后区聚众聊天，嬉笑打闹，喝水要到饮水间，对违反规定者将给予口头指导以上处罚。

9、员工不得在后区（包括卫生间、仓库等）吸烟，一经发现视为不诚实行为，直接解聘。

10、员工不得在后区（包括墙壁、纸箱、卫生间）乱写乱画，否则将接受错误提示单以上处罚。

11、员工不得在后区（包括包括仓库、办公室、加工间）藏匿商品（降价品、促销品、打折商品）以便下班后购买，此行为将被视为不诚实行为，直接解聘。

12、任何供应商及来访人员不得进入后区，在商场内联系相关员工（管理层）现场接待，如有违犯，不听劝阻者，将给予相关员工（管理层）错误提示单以上处罚。

13、员工在后区堆放、搬运商品时，应严格遵守工作流程，防止意外事故的发生，凡违反流程造成事故的，将视情节予以处罚。

14、店内员工上班时间不得购物（包括午休、晚间休息时间），下班需从顾客入口进店购物，走员工专用款台，否则视情节给予相应处罚。

15、任何员工在通过EAS报警门时，如果引起报警，应积极主动配合防损员查找报警原因，对无理取闹、拒不配合检查工作及解释不清报警原因的员工将予以解聘。

16、任何员工不得以任何理由，私自试探EAS报警系统，对违反规定的员工将予以解聘。

二、仓库防损管理制度

1、库存商品要进行定位管理，即将不同的商品按分类，分区域管理的原则来存放。

2、储存商品不可直接接触地面。

防损部进行定期检查。

3、仓库内要设有防火、防水、防盗等设施，以保证商品安全。

4、商品储存货架应设置存货卡，商品进出要注意先进先出的原则。

也可采取色彩管理法，即每周或每月采用不同颜色的标签，以明显识别进货的日期。

5、商品进出库要做好登记工作，以便明确保管责任，此项工作由库管员进行，防损部会定期进行检查与核实工作，如发现差错，将追究当班库管员的责任,给予错误提示单以上处罚。

6、凡是进入仓库的商品要封箱存放，尤其对于高值商品要做到随时检查封箱情况，如发现未封箱的商品，防损部将给予相关负责人错误提示单以上处罚。

7、仓库要采取门禁管理，工作人员进出库房需进行登记，库管员负责随时跟踪监督，防止员工不诚实行为的发生，对工作疏忽的库管员将给予口头指导以上的处罚。

8、促销员不得单独进入后区仓库、冷库，如有违犯，追究库管员的责任，给予口头指导以上处罚。

9、任何供应商不得进入仓库，一经发现，追究仓库保管员责任，给予口头指导以上处罚。

10、营运部应每六个月更换一次库管员，并做好岗前培训。

11、仓库内的库管员不得脱岗，一旦发现，书面指导。

三、超市专柜商品管理制度

1、专柜内陈列商品责任员工每天必须交接手续，共同点数，建立严整的交接记录，做到有据可查，检查商品是否正常。

2、专柜内陈列商品在交接时发现空包装，当事责任人须负责赔偿全部损失，如责任不清，须由当班主管负连带责任。

3、专柜责任人当顾客选购专柜内商品时，必须指引顾客到指定收银台付款。

4、专柜处须有专人负责不许随意离岗，每天进行盘点，如发现商品丢失，将给予商品管理者相应处罚。

5、专柜除责任人及主管级以上人员外，任何人不得随意开启专柜。

6、专柜责任人如发现专柜有损坏之处，应及时报店内维修，以避免有可能的损失。

7、闭店前责任人须检查专柜是否落锁，陈列商品有无差异，将专柜钥匙送至员工通道钥匙箱管理处，如发现专柜没有落锁，将给予严肃处理。

四、收银员防损管理制度

1、收银员绝不允许带现金上岗，如有发现必须向防损部解释原因，否则将会受到口头指导。

2、不允许给自己的亲朋好友结帐，如有发现将按照不诚实行为处理，予以解聘。

3、收银员下班后购物，必须由当班领班级以上人员签字确认，如出现问题，签字人员要负责任，两人都将给予错误提示单一张。

4、收银员应详细了解BOB/LISA（BOB是指注意顾客购物篮、购物车的底部；LISA是指注意顾客夹带），操作当中，如有发现未做到的收银员，必须到防损部解释原因，接受处理，并给予口头指导，如造成后果，给予书面指导。

5、收银员在工作中对顾客已结账商品硬标签未取下的，给予口头指导；软标签消磁未净的，给予错误提示单，月累计两次软标签消磁未净的，给予口头指导。

6、收银员在闭店后应及时将收银台已解下的硬标签统一收集上交，如有违反将给予错误提示单。

7、收银员在扫描过程中应仔细认真，尽量避免删除商品，多次作废，在做整笔消单及为顾客退款时必须有防损员及收银领班同时在场，并做好记录有防损员签字确认。

8、收银员应正确对待“孤儿”商品，应及时送至顾客服务台，不允许私藏或私拿，否则按不诚实行为处理，予以解聘。

9、收银员要有很高的防损意识，当顾客未购物通过收银通道时，应劝其走无购物通道，并观察顾客的反映，如有情况，及时通知EAS岗的防损员。

10、收银员要做好“收银五步曲”（即开机、整理购物袋、BOB/LISA、扫描看屏幕、下机），下班要及时关闭系统，以免造成不良的后果，违者给予错误提示单。

11、收银员不允许记帐（即记录收了几笔款项，金额等），只有在顾客需要签字时可以用笔之外，任何时候都不允许动笔，如有违反，必须向防损员解释原因，并给予书面指导。

12、收银员不允许私自换零钞，如果发现此行为，将按违纪处理，给予错误提示单一张。

13、收银员只允许携带少量生活必备品，如卫生巾，卫生纸，但必须到防损部粘贴自用品标签，否则防损部有权扣留，并给予该员工错误提示单。

14、防损在做演习时，对演习中没有达到防损要求的收银员给予“错误提示单”以上的处理。

15、防损部将时常对平日工作有失误的收银员进行面谈，并针对不同过失给予“错误提示单”以上处理。

16、使用声磁消磁系统的收银员上岗后，要检查消磁板电源是否插上，如有异常反应时，通知防损部，做好相应处理。

五、自用品标签使用制度

为将公司商品（财产）与员工工作使用的用品（含私人物品）加以区分，公司特制作“自用品标签”。

以下为该标签的使用规定：

1、防损部不定期从行政部处领取该标签，存放于员工通道处。

员工在员工通道处应自觉的将带入商场工作区域的私人物品向防损员出示，并由防损员粘贴后签字确认。

2、“自用品标签”粘贴后撕毁无效，更不得擅自撕下贴于他处，如有违犯，将接受书面指导以上处分。

3、员工若将未粘贴“自用品标签”的物品带出公司时，在不能确定为员工私人物品的情况下，防损员有权将其保留在员工通道处，并追究当事员工责任。

4、如标签破损，员工必须到员工通道防损员处进行更换，并说明原因。

六、赠品防损管理制度

赠品是指供应商无偿提供的现金折扣、商品和礼包，包括公司定货时或销售达标后供应商无偿提供赠送给消费者的物品。

1、供应商赠送给消费者的赠品，在促销期前，采购部应详细列出赠品的发放时间、期限及发放办法，并通知前台，才可发放，防损员监督。

（收货防损和巡视防损）

2、如是捆绑发放的赠品，供应商应事先捆好赠品再送货或赠品随商品同行，由促销员或店内员工在收货部仓台内进行捆绑，严禁在卖区及库房内进行捆绑。

3、超市内不允许有赠品派发（捆绑赠品除外），非捆绑赠品，除促销合同确定在超市外区自行发放外，一律到服务台统一发放。

严禁将捆绑赠品与商品拆开单独发放。

4、供应商将赠品送到收货口后，与前台员工进行交接，在服务台《赠品发放管理单》上填写商品品名、条码赠品的名称、规格、数量、发放形式和促销期限。

前台员工应对赠品的数量、保质期及检疫（有无卫生许可证）等方面进行严格检查。

5、防损部不定期的对赠品进行抽查，如帐面和实际不符应查明原因，对相关责任人做出处理，对于未经前台经理同意，私拿赠品者，视为不诚实行为。

6、超市内原则上不允许有试吃的赠品，一切试吃赠品的促销活动，均应在超市外区进行，特殊情况下必须由超市集团总裁的签字，而且在超市内试吃的赠品，在包装上一定要和同类销售的商品有所区别，且要粘贴促销品标签。

7、非食品类有试用品时，应在进店前在收货部粘贴促销品标签，以便和商品进行区别。

8、员工和促销员应随时检查赠品是否有损坏、过期、赠品条码外露等现象。

9、任何形式发放的赠品都必须从收货口进入。

七、员工损毁商品鉴定赔偿制度

1、商品进店后即为本店商品。

每个员工在搬拿、托运、开启商品的过程中都应遵循各自的程序原则。

2、区别损毁商品有责任与无责任的标准：

凡鉴定可避免造成损失的即为有责任；例：

从推车中滑落和碰撞造成损失的。

凡鉴定不可避免造成损失的，即为无责任；例：

包装自然开启、虫鼠叮咬的。

3、商品损毁后应立即报告班长、经理、并通知防损部，隐瞒不报不管何种情况都视为有责任。

4、商品损毁无明确责任人，应根据所发现损毁商品区域地点、商品属性，明确责任人（责任人包括个人和群体）。

5、库房内发现空包装无明确责任人，库房内所有作业员工都视为有责任。

6、对损毁商品不经防损部批准，任何人无权任意到掉，凡私自扔掉损毁商品，按偷窃论处。

7、对损毁商品妥善保管，对容易霉变、挥发的商品应及时进入索赔程序，对拖延不办，造成无法索赔的给予书面指导。

8、由于工作中失职，造成商品过期的也属商品损毁范畴。

责任人根据情节轻重给予书面警告或开除处理。

9、店内购物车、“地牛”、“平板车”的使用，应按规定使用，凡使用不当，造成损失的，给予口头警告。

10、凡损毁商品，鉴定为有责任，按损毁商品的售价赔偿。

11、损毁金额在50元以下的，给予错误提示单一次。

12、损毁金额在50元以上的，给予书面指导一次。

13、情节严重，造成重大损失的，开除处理。

八、超市供应商的防损管理制度

大商超市集团与供应商保持一种长期合作伙伴关系，并始终将诚实原则放在合作第一位，如发现有任何厂商违反此原则，有损害超市集团利益的行为发生，我们将视其情节，做如下处罚：

1、如发现供应商违反了《反商业贿赂与馈赠制度》，超市集团将终止与他们的合作；

2、如发现供应商对大商超市集团有欺诈行为（提供虚假资料、涂改商品的生产日期、以次充好、短斤少两等），超市集团将视其情节，做如下处理：

交付￥5000~￥20000元不等的赔偿金直至终止合作；

3、供应商确认对其所指派的促销员个人品德进行了深入调查并负责任，所以我们视促销员行为为供应商行为，如发现厂家促销员在本公司有不诚实行为，立即开除，当事人从此不能在本公司任何商场、部门工作，超市集团视情节，让其所属厂家交付￥5000元的赔偿金；

4、如发现供应商及供应商代表（业务员、送货员、理货员等）在本公司有不诚实行为，从