某研发中心SDLC项目开发规程概述.docx

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某研发中心SDLC项目开发规程概述

东亚银行（中国）

研发中心SDLC项目开发规程

V2.2

2014-6-20

修订记录

日期

版本

修订目的描述

作者

审核

2010-1-21

初稿

文档初建

张丹

张丹

2010-1-21

V1.1

审核修订

贺耘

贺耘

2010-3-2

V1.2

根据第一次会议要求修订：

FS评审阶段确定是否进入此规程；FS评审后由BA协调用户签字；用户在UAT与归并两项分开签字

张丹

贺耘

2010-3-3

V1.2

强调“影响范围”

贺耘

贺耘

2010-3-9

V1.3

强调FS评审之前开发人员就应尽早介入讨论；增加项目组提出的FS变更控制

张丹

贺耘

2010-3-17

V1.4

更新单位名称，设计评审单修改评审结论

张丹

张丹

2010-4-28

V1.5

将本文以及附件中的“开发负责人”修订

为“项目经理”，“深圳开发办”修订为“深圳PMO；

增加“第二轮SIT”过程；

在设计评审中输入增加程序规格设计；

FS评审、项目启动，设计评审、需求（FS）、计划变更控制过程中增加第二轮SIT测试负

责人参与评审，对应过程做部分修改

部分附录的签字模板应过程改动也做了相应的变化

张丹

贺耘

2010-11-22

V1.6

FS评审时，将第二轮SIT负责人可参加修改为必须参加；

FS评审单中增加“上线文档比照缺陷”选项

张丹

张丹

2011-3-29

V1.7

对“第二轮SIT”执行过程作部分修改，并且出具《SIT2测试报告书》；在“投产评审”过程中增加用户与第二轮SIT负责人的参

与，MIGRATION单增加健康测试负责人签字；在“需求（FS）变更控制”过程中增加深圳PMO的参与；

修改“附录5_第二轮SIT报告”为“附录

5_SIT2测试报告书”

修改“附录8_需求（FS）变更控制报告”中QA签字处增加PMO协商

张丹

厉琪、刘

彬、贺耘

2011-5-10

增加对裁剪的大致描述

张丹

贺耘

2011-5-27

V1.8

对“FS确认”增加投产演练、回退演练、压力测试的勾选；

对“项目启动”增加对架构设计的安排；并

张丹

贺耘、刘

彬

强调对投产演练、回退演练、压力测试、SIT2的安排；

对“设计评审”增加架构设计的内容，加强设计评审的着重点：

架构、业务流程设计、重难点技术设计；

对“第二轮SIT”增加对SIT2配置与版本的描述；

对“UAT与归并”增加并行开发的内容，对归并的描述；增加对版本控制、环境与配置管理的描述

对“投产评审”增加平台组（含MQ与DBA

参与；强调评审的着重点：

投产步骤、差异分析、回退方案、影响范围

对“需求（FS）变更控制”增加对变更评审的着重点：

变更的内容、范围、影响、风险

2011-10-31

V1.8

在版本投产单中增加对归并冲突的检查确

认

张丹

贺耘

2011-12-1

V1.8

概述中增加子行及监管要求：

要求操作细则具有可操作、可检查、可追究责任的内容

刘彬

贺耘

2012-7-11

V1.9

设计、归并、投产评审环节增加外围系统影响分析；投产评审增加归并冲突检查，专家领域，QA回退冲突检查；增加两项前提

张丹

贺耘、刘

彬、厉琪

2012-8-3

V2.0

在FS阶段，新系统项目，增加架构设计（含架构验证）的审阅；

删除设计评审中的架构设计，将详细架构设

计包含至概要设计中；

SIT2阶段，项目（大变更），增加SIT2申请单，并签署；

UAT阶段，项目（大变更），增加UAT申请单，并签署；

投产评审阶段，增加用户、运维手册的新增与更新，人员的培训；

张丹

黄传军、

杨冬、贺耘、刘彬、唐麒、厉琪

2013-7-19

V2.1

由于系统增多，在模板中增加NDSEDP、

ECIF、YSF、YEBYTF、CGMP其他的选择，方便管理；增加FS模板、概要设计模板、

优化SIT2模板；

张丹

张丽、李锦堂、贺耘

2014-4-30

V2.2

1、统一扌田述:

•深圳研发中心改为东亚银行（中国）研

张

丹、

黄传军、

杨冬、贺

发中心；

•深圳PMO改为东亚研发中心主管；

•项目（大变更）改为项目（重大变更）

小变更改为一般变更；

•签署环节增加“信息总监”角色，用于项

目、重大变更的加签；

2、Migration单变更为《软件产品投产申请单》；

3、完善了《项目-变更-缺陷过程裁剪方案》，各规模的项目中均增加了必须的《版本描述

单》和《软件产品投产申请单》

刘彬

卫红、贺耘

2014-6-18

V2.2

附录增加《附录24:

各阶段风险评估报告.xls》，该表格应合规和风险要求，对于行内重大信息科技项目，需对各阶段风险进行评估和控制，该表格只做收录，不做会签；

附录增加《附录25_紧急投产窗口申请单.docx》，该表格用于对紧急窗口的申请

刘彬

贺耘

1概述1

2FS评审4

2.1介绍4

2.2FS评审规程.4

2.2.1目的4

2.2.2角色与职责4

2.2.3启动准则5

2.2.4输入5

2.2.5主要步骤5

2.2.6输出6

2.2.7结束准则6

3项目启动7

3.1介绍7

3.2项目启动规程7

3.2.1目的7

3.2.2角色与职责7

3.2.3启动准则8

3.2.4输入8

3.2.5主要步骤8

3.2.6输出8

3.2.7结束准则9

4设计评审10

4.1介绍10

4.2设计评审规程10

4.2.1目的10

4.2.2角色与职责10

4.2.3启动准则11

4.2.4输入11

4.2.5主要步骤11

4.2.6输出12

4.2.7结束准则12

5SIT13

5.1介绍13

5.2SIT规程13

5.2.1目的13

5.2.2角色与职责13

5.2.3启动准则14

5.2.4输入14

5.2.5主要步骤14

5.2.6输出14

5.2.7结束准则14

6第二轮SIT15

6.1介绍15

6.2第二轮SIT规程15

6.2.1目的15

6.2.2角色与职责15

6.2.3启动准则16

6.2.4输入16

6.2.5主要步骤16

6.2.6输出17

6.2.7结束准则17

7UAT与归并18

7.1介绍18

7.2UAT与归并规程18

7.2.1目的18

7.2.2角色与职责18

7.2.3启动准则19

7.2.4输入19

7.2.5主要步骤19

7.2.6输出20

7.2.7结束准则20

8投产评审21

8.1介绍21

8.2投产评审规程21

8.2.1目的21

8.2.2角色与职责21

8.2.3启动准则22

8.2.4输入22

8.2.5主要步骤22

8.3.6输出23

8.3.7结束准则23

9需求（FS）变更控制24

9.1介绍24

9.2需求（FS）变更控制规程24

9.2.1目的24

9.2.2角色与职责24

9.2.3启动准则25

9.2.4输入25

9.2.5主要步骤25

9.2.6输出26

9.2.7结束准则26

10项目计划变更控制27

10.1介绍27

10.2项目计划变更控制规程27

10.2.1目的27

10.2.2角色与职责27

10.2.3启动准则28

10.2.4输入28

10.2.5主要步骤28

10.2.6输出28

10.2.7结束准则29

1概述

本文依据下述关键点进行阐述：

里程碑设置

FS评审

项目启动

设计评审

SIT

第二轮SIT（可选）

UAT与归并

投产评审

变更控制

需求变更控制

项目计划变更控制

每个规程按照“目的”、“角色与职责”、“启动准则”、“输入”、“主要步骤”、

输出”、

“完成准则”分别定义。

前提：

项目已完成可行性分析、立项的相关过程；项目开发过程中，涉及版本、配

置、网络、安全、平台（OS中间件等）、DBA运维等的配合，需遵循其有关制度标准。

本文可根据项目规模、性质做出相应裁剪以适应实际项目开发情况，具体裁剪方式可见《项目-变更-缺陷过程裁剪方案.xls》。

因操作不当导致案件发生的，将根据子行制订的“案件风险防范与案发事件的处理、整纠制度”追究相关人员责任。

（中国）深圳研发中心项目开发里程碑概图

输入物

涉及人员

产出物

用户负责人

BA负责人

IT测试负责人

QA负责人

研发中心主管

动启目

《项目计划》

用户负责人环境与配置负责人第二轮SIT负责人

QA负责人

研发中心主管

《项目计划评审报告》

《设计评审报告》

《详细设计》可选：

《概要设计》

《程序规格设计》

项目经理

BA负责人

QA负责人

第二轮SIT负责人

研发中心主管

编码完成

SIT用例

SIT组长

项目经理

QA负责人

*《SIT报告》

可^轮一

-《SIT2测试报告书》

《SIT报告》

FS、DS、PS

编码完成

可选：

《SIT2申请单》

第二轮SIT负责人

项目经理

QA负责人

研发中心主管

并归舟

《需求说明书》

FS文档

编码完成通过SIT完成“影响范围”分析（通过代码扫描）正确的环境可选：

《UAT申请单》

项目经理

BuildManager

（synergy角色）

用户

环境与配置组第二轮SIT负责人

QA负责人

研发中心主管

-《用户测试报告》

版本

审评产」

〈〈需求说明书》

FS、DS、PS

SIT报告、SIT2测试报告书

〈〈项目上线计划》

〈〈上线及回退步骤验证报告》

《Gap

Analysis与上线、回退步骤》

项目经理

第二轮SIT负责人

环境与配置负责人

■用户、QA负责人

平台组（含MQ）、DBA安全、运维负责人

研发中心主管

《版本描述单》

•《软件产品投产申请

|单》

东亚（中国）深圳研发中心项目变更控制

输入物

涉及人员

产出物

更、更变）！

^^求需

更变划计目项〉

原《需求说明书》原FS文档注：

进入归并阶段后不接受变更

项目经理

用户负责人

BA负责人

第二轮SIT负责人

QA负责人

研发中心主管

一新《需求说明书》新FS文档《需求（FS）变更控制报告》

《项目计划》

项目经理

用户负责人

环境与配置负责人

第二轮SIT负责人

QA负责人

研发中心主管

新《项目计划》

'《项目计划变更控制报告》

2FS评审

2.1介绍

FS（FunctionalSpecification）评审是指用户、项目组、BA三方共同依据《需求

说明书》对FS进行评审，三方对FS达成共识后作出书面承诺，使FS文档具有合同效果。