供应管理制度V.docx
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供应管理制度V
管理文件
密级
版次
文件类别
文件编号
一般
V1.0
规定类
ST-D12-0001
供应管理制度
共4页第1页
阅读要求
熟读
阅读范围
全公司
拟制
凌高峰
审核
凌星星、龙建钢
批准
龚进
生效日期
2010年1月26日
1总则
1.1为确保公司“精心设计产品，精益控制过程，持续提高品质”的质量方针得到落实，为客户提供质量一流
的产品和服务，实现公司“做节能领域的标杆企业，引领电机节能减排新时代”的愿景，就公司原材料、
元器件和辅助材料采购过程的控制，特制定本制度。
2管理范围
2.1本制度旨在规范采购过程中供应计划的编制、分供方的评审、招议标、采购合同的签订、到货检验、入库、发料等过程管理。
本制度依据公司的生产、供应、质控系统的组织结构图编制。
《生产、供应、质控系统组织结构图》见附件1。
3管理职责
3.1总经理（或其授权副总经理）负责年度、季度供应计划的最终审批；负责采购资金需求计划的批准；对生产、质量控制、供应的全过程负有归口领导责任。
3.2制造部部长主管物资供应的日常工作，对班组建设、物资供应的全过程负有直接领导责任。
3.3供应科科长协助制造部部长处理物资供应事务。
3.4供应库房的保管员对入库物资负有管理职责，保证帐目、实物相符。
保证库存物资不损坏、不失效、不变质。
3.5供应科（包括西安分公司的供应科，下同）是日常物资供应业务归口部门，应协助综合部人事科进行人员招聘、人员培训、人员资质认定；参加营销部的重大合同的评审；协助质控部门做好分供方评审；负责编制月度资金需求计划；负责建立分供方供货质量档案；负责供应库房的日常管理。
3.6研究所负责提供产品制造所需的技术资料，包括但不局限于产品整套施工图纸、BOM清单、检试大纲、外
购件清单、采购规范以及供应件的关键、重要特性分级；负责配合采购过程中的技术支持。
3.7生产科负责提供主生产计划和月度生产分解计划，并及时反馈元器件、原材料的质量信息。
3.8综合管理部财务科负责审核月度采购资金需求计划的审核，并按照付款计划付款。
3.9质量科负责外购原材料、元器件的入厂检验；负责组织分供方评审。
3.10综合管理部企管科负责公司招议标制度的制定和归口管理，负责各部门工作的协调及考核。
4管理流程
4.1物质供应管理流程为：
物资供应计划-供应计划分解-月度采购资金需求计划-招议标-签订合同-到货
验收t检验t入库—发料。
详见附件2《物资供应流程（LC_12》
5管理程序
5.1物资供应计划：
计划员根据年度/季度主生产作业计划、供应库房的库存台帐编制《年度/季度物资供应计
戈y》（西安分公司单列，见附件3），经供应科长校审，月度计划经制造部部长批准，年度/季度计划经总
经理（或授权副总经理）批准。
报送总经理和分管副总经理；送综合部及财务科确认和备案
5.2供应计划分解：
计划员根据产品BOM表（或外购件明细表、主特材料表）、交货期等因素，编制《物资供应月度计划》（见附件4），供应科长审核，经制造部部长批准后报送到财务科。
5.3编制月度采购资金需求计划：
计划员根据《物资供应月度计划》，物资采购周期等因素编制《月度采购资
金需求计划》（见附件5）（注意：
对于采购周期大约20天的项次，必须在上一月度的供应计划中出现，
并类推），供应科长审核，经供应部部长审定后分送到财务部批准。
5.4招议标：
采购主管根据公司的招议标制度，向综合部企管科部提出招议标申请，并协助企管科做好招议标工作。
5.5签订合同：
采购主管按照招议标的结果（或未经过招议标，但在授权情况下）与分供方签订供货合同。
合同经制造部部长审批后（重大合同需经总经理批准）方可生效，报综合部企管科、财务科备案。
合同生效后采购主管应跟踪合同执行情况，如发现不能履约的苗头，应及时与分供方协调，并及时向供应科长和制造部部长汇报。
5.6到货验收：
采购主管向保管员提出到货验收请求，保管员严格按照货单清点数量；检查包装情况和外观质量；货物置于待检区待检。
采购主管应及时向质量科提出入库检验申请。
质量科应组织检验人员按验收标准检验，对验收不合格的元器件、原材料报告采购主管，采购主管应及时向分供方通报，并启动合同纠纷处理程序。
5.7入库：
采购主管对检验合格的元器件和原材料填制《验收入库单》（见附件6），办理入库手续，保管员
建立台帐。
按规范放置到相应的存放区域、货架、货位。
5.8发料：
保管员严格按照有效的领料单发料。
保管员不得擅自同意各制造工段提出的补料、换料和退料要求有补料、换料和退料要求的应经质量科、生产科、供应科三方同意后，重新开具领料单方可办理。
5.9物料改代：
公司原则上不允许物料改代，确有要求的，由提请改代的部门的技术主管填写《现场问题处理单》，并按处理单所规定的流程进行处理。
重处理结果经供应部部长签字确认。
5.10分供方供货质量档案管理：
采购主管所签订的合同、验收入库单，检验员填写的元器件、原材料检验记录需送一份给综合计划室。
计划员负责建立统一的分供方供货质量档案。
供选择招议标单位参考。
6安全、环保
6.1切实做好安全文明生产知识和规程的培训；督促现场人员严格按安全生产规程作业；定期或随机检查安全文明生产规程的执行情况。
所有现场人员必须自觉遵守安全文明生产规程。
所有库房现场实行门禁制度，做到安全问题可追查。
6.2切实做好环境保护规章制度的培训和教育；督促现场人员严格按环境保护规章制度作业；定期或随机检查环境保护规章制度的执行情况。
所有员工必须自觉遵守环境保护规章制度。
7考核
7.1对由于物资供应计划编制的差错而导致不能满足客户交货要求的，追究计划编制相关人员的责任。
7.2对原材料供应不及时的，追究采购主管和相关人员的责任。
7.3对违反公司招议标制度的，按招议标制度规定追究责任。
7.4对不合格材料流入车间的，追究当事人的责任，造成经济损失的，应按一定比例承担经济责任。
7.5对库房的账物不符、元器件失效、变质、缺损等情况，追究保管员的经济责任，并追究制造部部长的连带责任。
7.6如发生安全事故、环境污染事故，需通过召开事故分析会，明确事故发生的原因、责任人、责任部门。
追究责任人、责任部门的直接领导和主要领导的责任。
8
附件
8.1
ST-D12-0001-F01
生产、供应、质量系统组织结构图
8.2
ST-D12-0001-F02
供应控制流程
8.3
ST-D12-0001-F03
年度/季度物资供应计划
8.4
ST-D12-0001-F04
月度物资供应计划
8.5
ST-D12-0001-F05
月度采购资金需求计划
8.6
ST-D12-0001-F06
验收入库单
生产、供应、质量系统组织结构图
ST-D12-0001-F01
4
营销部
综合管理部
部门名称
制造部供应科
任务概要
物资供应实现过程
部门
营销部
研究所
节
占
八、、
供应控制流程
ST-D12-0001-F02
流程名称及编
l=T,
号
LC-12供应控制流程
生产科、财务
科
供应科、西安分公司供应科
质量科
制造部部长分管副总总经理
4
提
5
提
6
提
7
提
8
销售排产
（包含销售订单和排产计划），计划调整
技术资料（产品BOM表,主特物料采购规范）
物资供应计划（季、年度、）西安单列
编制月度米购资金需求计戈卩
到货验收
11提
制造部岀具领料单
12
提
年度/季度物资供应计划
序号
品名
型号规格
验收标准
供应商
要求交货日期
本部
西安
备注
数量
单价
金额
数量
单价
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
编号：
WZGY（N/J）_NN_YY_RR
第页，共页
月度物资供应计划
ST-D12-0001-F04
序号
品名
型号规格
验收标准
供应商
要求入库日期
本部
西安
备注
数量
单价
金额
数量
单价
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月度采购资金需求计划
序号
品名
型号规格
验收标准
供应商
要求入库日期
本部
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备注
数量
单价
金额
数量
单价
金额
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