豆制品质量管理手册.docx
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豆制品质量管理手册
豆制品质量管理手册
发放号：
01文件编号：
***/GL01-01-2007
＊＊＊＊*
第一版
2007-10—20发布2007—11—1实施
**＊*＊
第一部分质量管理文件
质量手册颁布令„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„7管理者代表任命书„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„8企业组织机构图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„9质量管理体系过程总框图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„10质量职能分配表„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„11
关于明确公司领导职责与分工的通知„„„„„„„„„„„„„„„„12关于加强质量技术文件管理的规定„„„„„„„„„„„„„„„„„13关于公司成立质技部的通知„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„14关于质技部检验人员独立行使职权的规定„„„„„„„„„„„„„15
第二部分:
质量管理职责
质量目标与质量方针„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„17总经理质量管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„18生产技术部质量管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„19供应部质量管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„20销售部职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„21总经理办公室职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„22质技部职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„23各部门负责人质量管理职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„24不合格品处理过程各部门职责„„„„„„„„„„„„„„„„„„„25
第三部分：
生产资源提供
生产设备管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„29
生产卫生管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„31生产车间垃圾及废弃物管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„32生产人员的管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„33生产环境的卫生要求„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„34成品包装、储存、运输的卫生管理„„„„„„„„„„„„„„„„„35教育培训制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„36
第四部分:
技术文件管理
技术文件管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„38
第五部分：
采购质量控制
原辅材料采购管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„39原辅料卫生质量控制制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„41食品标签采购管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„42仓库管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„43
第六部分：
过程质量管理
生产过程质量管理制度与考核办法„„„„„„„„„„„„„„„„„44关键岗位人员职责考核办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„45产成品管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„47
第七部分:
产品质量检验
产品质量检验制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„49检测设备管理制度„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„50不合格品的管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„51纠正及预防措施„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„52生产过程产品质量检验规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„53
第八部分:
其他管理制度
销售环节产品质量管理办法„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„54安全生产管理规定„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„55生产中突发事件、质量事故处理办法„„„„„„„„„„„„„„„„56
第一部分
质量管理文件
第一部分质量管理文件
《质量手册》颁布令
本《质量手册》是根据《食品质量安全市场准入审查通则》和《食品生产企业卫生要求》的有关要求，结合本公司的实际情况，经认真审核编制而成，现予以颁布实施.《质量手册》阐述了本公司质量方针、质量目标、组织机构职责及对各部门的要求和质量管理体系要求,适用于公司即豆制品、分割肉、干货、果蔬、面包、面点、肉制品等产品的生产和服务控制。
它是本公司质量管理体系纲领性文件，对内是公司质量活动和质量体系运行应遵守的基本法规，对外是企业质量保证能力和质量管理水平的证据.
本手册从颁布之日起执行，要求公司各部门全体员工严格贯彻执行。
董事长：
***
2007年9月28日
第一部分质量管理文件
管理者代表任命书
任命书
兹任命*＊*先生为**＊＊*之管理代表，全权负责本公司质量体系建立、实施和运行工作，负责向（副）总经理报告其运行情况及任何改进的需求。
并负责与质量体系有关的外部联络.
总经理:
*＊*
任命时间：
2007.9。
30
企业组织机构图
董事长
总经理
厂长
财生营设供质
务产销备应技
部部部部部部肉面面豆果干分原成化质研制包点制蔬货割料品验检发品车车品车车肉仓仓室室室车间间车间间车库库
间间间
第一部分质量管理文件质量管理体系过程总框图增值过程程序信息源
1.最高管理过程
制定质量方针目标质量管理体系策划A
顾
客2（资源管理过程4.测量、分析和改进过程
职责权限内部沟通管理评审A顾法客律法3（产品实现过程规人力资源产品监视和测量职责不合格品控制过程监视与测量资源的管理基本设施数据分析内部质量审核工作环境要满纠正和预防措施过程求意
顾客满意度调查过程
与顾客有关采购及物料产品生产监视、测量产
的过程管理过程装置控制品产品防护与交货
第一部分质量管理文件质量职能分配表
职能归属部门QS标准条款（副）总经理管理者代表质量管理小组质技部供应部生产部总要求?
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文件要求?
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管理职责？
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资源提供？
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人力资源？
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基础设施？
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工作环境?
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产品实现的策划?
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顾客有关的过程?
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设计和开发？
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采购控制？
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采购产品验证？
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生产过程?
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顾客财产？
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监视和测量装置的控制?
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测量分析改进总则？
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顾客满意?
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内部审核?
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过程的监视和测量?
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产品的监视和测量？
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不合格品控制?
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数据分析？
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持续改进？
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纠正\预防措施？
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备注:
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——-——-—-—---表示主管领导?
—---—-—-—---表示实施部门?
--—---—-—--—--—表示责任部门
第一部分质量管理文件
***＊*（通知）
*＊*字（2007）1号
关于明确公司领导职责与分工的通知
为了进一步加强产品质量管理,根据《产品质量法》中关于企业对产品质量约束机制的法律规定，结合我公司实际情况，对公司领导职责与分工明确如下:
1、总经理:
主持公司全面工作，并主管财务部的各项工作。
2、厂长:
负责公司的全面质量工作，主管营销、质技、采购的各项工作.
*＊**＊
2007年10月10日
第一部分质量管理文件
*＊*＊*（通知）
＊**字（2007）2号
关于加强质量技术文件管理的有规定
1、质量技术文件由质技部负责管理，具体由＊*＊负责发放、存档、收回、作废等全面的管理工作。
2、各部门所执行的质量技术文件必须在文件注明的有效期内，并保证使用文件的一致性。
3、随着公司生产的发展，对不符合公司实际情况，与现行规章制度技术法规不一致或相矛盾的质量技术文件，相关部门要及时进行修改和完善，专管人员要及时进行收回作废，同时发放新的质量技术文件。
4、所有质量技术文件的实施，都必须由编制人提请主管领导审核,报公司领导批准同意后，方可下发执行。
5、根据生产实际情况，对各种生产工艺文件，作业指导书、岗位操作规程或各种管理制度等，要认真落实到每个岗位，每个人员。
6、对没有国家或行业标准的新产品制定企业标准时，由生产技术部具体负责标准的起草、修订与备案工作，一旦经过批准备案,企业必须严格执行.
＊＊＊*＊
2007年10月12日
第一部分质量管理文件
**＊**（通知）
字（2007）3号***
关于成立质技部的通知
为确保产品质量，进一步加强产品质量控制工作和监管力度，健全质量管理体系，经公司研究决定:
成立质技部，**＊任质技部经理，直接向总经理负责;＊＊*、*＊、*＊＊为产品检验员，具体负责公司从原辅料购进、生产过程中以及产品出厂时的质量检验和质量控制工作,确保产品质量的稳定提高。
质技部对产品的最终质量负全面责任.
＊***＊
2007年10月15日
第一部分质量管理文件
＊＊＊**（通知）
＊＊*字（2007）4号
关于质技部检验人员独立行使职权的决定
为加强我公司的质量管理工作，使检验人员更好的行使监管职能，经公司领导研究决定:
1、质技部直接向总经理负责，在质量监督工作中，独立于生产、供应、销售等部门之外。
2、公司各部门和人员在质量问题上，必须无条件服从质技部的裁决，任何人或任何部门不得干涉。
3、检验人员在抽样、检验和出具检验报告等方面,不受任何人的指使或干涉.
4、各检验人员都有对所负责的原材料、半成品或产成品独立行使检验的权力。
5、对原材料和产品检验人员根据其检验的结果，可以按照质量标准和规定直接做出拒收、退货和不准发货等方面的裁决。
＊**＊*
2007年10月
15日
第二部分
质量管理职责
第二部分质量管理职责
质量方针和质量目标
1、质量方针：
“下一道工序就是用户，用户就是上帝”。
通过建立完善的质量保证体系,加强质量管理,确保产品各项指标达到国家或行业标准的要求；坚持选用优质合格的原料，制造优良的产品,突出营养、美味,不断完善改进.
2、质量目标:
严格执行产品质量标准，切实执行质量控制程序。
原辅材料进厂检验率100％，生产关键工序受控率100％,成品一次交验合格率达到98%；产品生产批次检验率100％，出厂产品合格率达到100％。
第二部分质量管理职责
总经理质量管理职责
1、贯彻执行国家有关质量管理的方针政策及标准法规。
2、制定本公司的质量方针和质量目标，对产品质量负第一责任。
3、确保公司组织结构的合理完整,规定各职能部门的质量职责、权限和相互关系，负责本公司内部建立良好的沟通渠道。
4、负责提供充分资源以满足质量管理体系的有效运行.
5、定期主持和实施管理评审，对质量管理体系的适宜性和有效性做出评价并提出评审后的要求。
6、负责重大质量事故的处理。
第二部分质量管理职责
生产部质量管理职责
1、根据公司的年度销售计划、编制年、季、月生产计划，做到均衡生产、合理库存,满足销售。
2、按照公司制订的生产工艺流程组织生产，确保质量管理体系的有效运行。
3、负责新产品生产工艺流程、产品配方的设计，制订生产工艺，编写生产员工《作业指导书》等,同时对老产品的生产工艺不断进行改进和完善。
4、负责公司生产技术和
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