地下矿山安全监管执法检查表.docx
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地下矿山安全监管执法检查表
地下矿山安全监管执法检查表
项目
检查内容
检查方法
检查依据
处理依据
一、
主要负责人履职情况
1、执行有关安全生产法律、法规
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现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第一项
2、建立健全并落实安全生产责任制
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现场检查
1、《安全生产法》第十七条第一项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第二项
《安全生产法》第八十一条第一项
3、组织制定安全生产制度和操作规程
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1、《安全生产法》第十七条第二项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第三项
《安全生产法》第八十一条第一项
4、组织安全生产教育培训
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现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第四项
5、保证安全生产资金足额投入并有效使用
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现场检查
1、《安全生产法》第十七条第三项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第五项
《安全生产法》第八十一条第一项
6、保证生产经营场所设备设施符合安全生产要求
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现场检查
《黑龙江省安全生产条例》第六条第六项
7、督促检查安全生产工作，及时消除安全生产隐患
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现场检查
1、《安全生产法》第十七条第四项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第七项
《安全生产法》第八十一条第一项
8、组织制定并实施安全生产应急救援预案
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现场检查
1、《安全生产法》第十七条第五项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第八项
《安全生产法》第八十一条第一项
9、及时、如实报告生产安全事故
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1、《安全生产法》第十七条第五项
2、《黑龙江省安全生产条例》第六条第八项
《生产安全事故报告和调查处理条例》
二、
安全生产条件
企业取得安全生产许可证后发现其不具备规定安全生产条件
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现场检查
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十条
三、
建设项目管理
1、在进行可行性研究时，生产经营单位应当分别对其安全生产条件进行论证和安全预评价
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1、《安全生产法》第二十五条
2、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第七条第一项
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十一条第一款
2、建设项目没有安全设施设计
现场检查
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收办法》第十四条
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计
审查和竣工验收办法》第三十一条第一项
3、建设项目安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意，擅自建设
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现场检查
1、《安全生产法》第二十六条第二款
2、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收办法》第五、十七条
1、《安全生产法》第八十三条第一项2、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收办法》第三十一条第二项
4、已经批准建设项目安全设施设计发生重大变更，生产经营单位未报原批准部门审查同意擅自开工建设
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现场检查
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十六条
《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第三十四条
5、建设项目安全设施未按照批准设计施工
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现场检查
1、《安全生产法》第二十七条第一款
2、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收办法》第二十二条
1、《安全生产法》第八十三条第二项2、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收办法》第三十一条第三项
6、建设单位将建设项目发包给不具备相应资质施工单位施工
查看资质
现场检查
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收办法》第二十二条
《非煤矿矿山建设项目安全设施设计
审查和竣工验收办法》第三十二条
7、建设项目竣工投入生产或者使用前，安全设施未经验收合格擅自使用
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现场检查
1、《安全生产法》第二十七条第二款
2、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收办法》第五、二十六条
1、《安全生产法》第八十三条第三项2、《非煤矿矿山建设项目安全设施设计审查和竣工验收办法》第三十一条第四项
四、
安全生产许可证管理
1、企业转让安全生产许可证
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1、《安全生产许可证条例》第十三条
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条
1、《安全生产许可证条例》第二十一条
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十六条
2、未取得安全生产许可证，擅自进行生产
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现场检查
1、《安全生产法》第三十二条第一款
2、《安全生产许可证条例》第二条
3、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二条第二款
1、《安全生产法》第八十四条
2、《安全生产许可证条例》第十九条
3、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第一项
3、接受转让安全生产许可证
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现场检查
1、《安全生产许可证条例》第十三条
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条
1、《安全生产许可证条例》第二十一条
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第二项
4、冒用或者使用伪造安全生产许可证
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现场检查
1、《安全生产许可证条例》第十三条
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十七条
1、《安全生产许可证条例》第二十一条
2、非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十二条第三、四项
5、在安全生产许可证有效期内出现采矿许可证有效期届满和采矿许可证被暂扣、撤销、吊销、注销情况，未向许可证颁发管理机关报告并交回安全生产许可证
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现场检查
非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》》第二十八条
非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十三条
6、在安全生产许可证有效期内，出现需要变更安全生产许可证情形，按规定申请、办理变更手续
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现场检查
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第二十二条
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十四条第一款
7、在安全生产许可证有效期届满未办理延期手续，继续进行生产
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现场检查
1、《安全生产许可证条例》第九条
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十九条
1、《安全生产许可证条例》第二十条
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第四十五条
8、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让安全生产许可证
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现场检查
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》》第四十一条第一款
9、暂扣安全生产许可证后未按期整改或者整改后仍不具备安全生产条件
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现场检查
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六、四十条
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》》第四十一条第二款
10、、发现企业隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请安全生产许可证
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现场检查
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十五条第一款
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第三十二条第一款
11、企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证
现场检查
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第十五条第一款
《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第三十二条第二项、三十二条第二款
五、
资金投入
1、按规定缴存和使用安全生产风险抵押金或投保安全生产责任保险
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1、《黑龙江省安全生产条例》第十二条第一款
2、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第二项
3、《关于在高危行业推进安全生产责任保险指导意见》
1、《《黑龙江省安全生产条例》第十二条第二款
2、《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第一项
2、按规定足额提取和使用安全生产费用
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1、《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条第二项
2、《高危行业企业安全生产费用财务管理办法》
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第二项
3、按国家规定投入其他安全生产所必须资金
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《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项
《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十二条第一款第三项
六、管理机构
设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员
查看机构组建文件
1、《安全生产法》第十九条第一款
2、《黑龙江省安全生产条例》第七条第一款
1、《安全生产法》第八十二条第一项
2、黑龙江省安全生产条例》第七条第三款
七、人员资质和教育培训
参照《生产经营单位安全培训专项执法检查表》
八、
应急管理
参照《应急管理专项执法检查表》
九、
隐患排查治理
参照《隐患排查治理专项执法检查表》
十、
企业安全管理
1、在有较大危险因素生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显安全警示标志
现场检查
1、《安全生产法》第二十八条
1、《安全生产法》第八十三条第四项
2、安全设备设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废，应当符合国家标准或者行业标准
现场检查
1、《安全生产法》第二十九条第一款
2、《黑龙江省安全生产条例》第十四条第一款
1、《安全生产法》第八十三条第五项
2、《黑龙江省安全生产条例》第十四条第二款
3、对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。
维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字
查看记录
现场检查
《安全生产法》第二十九条第二款
《安全生产法》第八十三条第六项
4、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
现场检查
《安全生产法》第三十七条
《安全生产法》第八十三条第七项
5、不得使用国家明令淘汰、禁止使用危及生产安全工艺、设备
现场检查
《安全生产法》第三十一条
《安全生产法》第八十三条第九项
6、对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取应急措施
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现场检查
《安全生产法》第三十三条
《安全生产法》第八十五条第二项
7、进行爆破、吊装等危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程遵守和安全措施落实
现场检查
《安全生产法》第三十五条
《安全生产法》第八十五条第三项
8、不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质单位或者个人
查看资质
现场检查
《安全生产法》第四十一条第一款
《安全生产法》第八十六条第一款
9、和承包单位、承租单位签订专门安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位安全生产工作统一协调、管理
查看协议
现场检查
《安全生产法》第四十一条第二款
《安全生产法》第八十六条第二款
10、两个以上生产营单位在同一作业区域内进行生产活动，可能危及对方生产安全，应当签订安全生产管理协议，明确各自职责和应当采取安全措施，并指定专职管理人员进行安全检查和协调
查看协议
现场检查
《安全生产法》第四十条
《安全生产法》第八十七条第二款
11、储存炸药仓库不得和员工宿舍在同一座建筑物内，并应和员工宿舍保持安全距离
现场检查
《安全生产法》第三十四条第一款
《安全生产法》第八十八条第一项
12、生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持畅通出口。
禁止封闭、堵塞生产经营场所或者员工宿舍出口
现场检查
《安全生产法》第三十四条第二款
《安全生产法》第八十八条第二项
13、不得以任何形式和从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任
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