XX公司对标管理提升行动实施方案.docx

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XX公司

对标管理提升行动实施方案

为了实现公司高质量发展，加快将公司建设成为具有综合竞争优势的一流现代化清洁能源区域公司，XX公司（以下简称公司）对标各先进企业，查找差距和不足，并采取扎实有效的措施加强改进。

为了切实提升企业管理水平，全面贯彻落实集团公司管理提升行动工作部署，公司制定本实施方案。

一、总体思路

全面落实集团公司工作部署，以立足新发展阶段，坚持新发展理念，融入新发展格局，结合省域资源储备情况，统筹火（热）电项目与清洁能源项目协调发展的华能区域能源公司为出发点和切入点，以加强管理体系和管理能力建设为主线，着重处理好定位与高度、目的与方法、整体与系统、分解与重点的关系，全面提升战略管理、科学管控、精益运营、价值创造、自主创新、合规经营、选人用人能力，推动公司进一步形成系统完备、科学规范、运行高效的企业管理体系。

二、对标情况

公司凝心聚力、真抓实干，全力以赴推动公司管理提升行动落实落地，公司根据集团公司发布的二级单位及基层企业对标提升指标库，结合公司实际情况，建立对标管理提升指标体系。

（一）指标体系。

公司指标体系共设三个指标框架，分为内在核心竞争力、外在核心竞争力、可持续发展3个维度。

内在核心竞争力维度共设9个指标。

分别为全员劳动生产率、净利润、净资产收益率、营业收入利润率、经济增加值（EVA）、国有资产保值增值率、等效可用系数、综合厂用电率、供电煤耗。

外在核心竞争力维度共设3个指标。

分别为战略落地能力、研发投入占营业收入比重、专利授权数。

可持续发展维度共设4个指标。

分别为清洁能源装机占比、法人治理结构完善度、数字化水平、科技奖项获奖情况。

（二）对标表现。

根据对标一流管理提升指标体系，公司选取了系统内XX分公司、XX分公司、XX分公司、XX分公司、XX公司、XX公司、XX分公司、XX公司、XX分公司、XX分公司、XX分公司、XX分公司等区域分公司及系统外XX公司能源企业的相关数据为基础进行对标。

从对标结果看，公司对标评价得分结果如下：

1.等效可用系数评价得分为XX分。

指标较其他区域公司差距较大且排名靠后，将作为XX公司生产管理指标的重点加以控制。

2.综合厂用电率评价得分为XX分。

指标低于各对标区域公司平均水平，且排名较为靠后，有待持续改进提高。

3.供电煤耗评价得分为XX分。

指标相对良好，但与对标区域公司中最优值仍有一定差距，需进一步通过管理提升。

4.全员劳动生产率对标评价得分为XX分。

从业人员的人员效率为XX人/MW,接近集团公司平均水平，指标相对良好，但劳动生产率、人工成本投入产出效率不高，较其他区域公司差距较大，在集团公司相关排名中较靠后，有待持续改进提升。

5.清洁能源装机占比对标评价得分为XX分。

指标位居地区第二名，较其他集团的区域公司排名较为靠前。

6.战略落地能力对标评价得分为XX分。

指标相对良好，但与最优值得区域公司比较扔存有一定差距，需进一步加强，以取得提升。

7.净利润、营业收入利润、净资产收益率、经济增加值（EVA）、国有资产保值增值率评价得分，别为XX分、XX分、XX分、XX分、XX分、从对标结果看我公司2022年本次对标指标较对标的各个区域公司有较大差距，需进一步通过管理提升。

8.法人治理结构完善度对标评价得分为XX分。

指标相对良好，公司建立了合法、科学、规范、有效的法人治理结构，但控股类型较单一，法人治理结构已建立，但运作与考核机制有待优化完善。

9.数字化水平对标评价得分为XX分。

指标相对良好，但与一流公司比较仍存有一定差距，需进一步取得提升。

10.研发投入占营业收入比重对标评价得分均为XX分，科技奖项获得情况对标评价得分均为XX分，专利授权数对标评价得分为XX分。

三项科技工作均有较大提升空间。

三、提升目标

公司将坚持问题导向、目标导向、结果导向，统筹落实好对标管理提升专项行动各项任务。

要从精准对标、提升能力、建立长效机制上下功夫，切实找准管理差距短板，找准与国内外领先企业、行业先进企业的差距和不足，通过夯实管理基础、促进管理创新、培育先进文化等措施，进一步完善制度体系、组织体系、责任体系、执行体系和评价体系，全面推动公司提高管理水平。

（一）净利润、净资产收益率、营业收入利润率、经济增加值（EVA）、国有资产保值增值率得到提升，力争净利润对标评价得分、营业收入利润得分、净资产收益率得分、经济增加值（EVA）得分、国有资产保值增值率得分全部提升至XX分。

（二）到2023年，研发投入占营业收入比重对标评价得分从XX分提升至XX分，科技奖项获数对标评价得分从XX分提升至XX分，专利授权数对标评价得分从XX提升至XX分。

（三）到2023年，全员劳动生产率得到优化提升，力争对标评价得分从XX分提升至XX分。

（四）到2023年，等效可用系数、综合厂用电率、供电煤耗得到优化提升，力争等效可用系数对标评价得分提升至XX，综合厂用电率对标评价得分提升至XX，供电煤耗对标评价得分提升至XX分。

（五）到202X年末，数字化水平对标评价得分提升至XX分。

（六）到202X至202X年，清洁能源装机占比、战略落地能力得到优化提升，力争清洁能源装机占比对标评价得分提升至XX分，战略落地能力对标评价得分提升至XX分。

（七）截止到202X年，法人治理结构完善度对标评价得分提升为至XX分。

四、重点举措

（一）财务管理方面。

依据公司战略发展目标，结合现阶段财务管理薄弱环节和重点领域，在拓宽市场增加经营收入减少费用开支以及燃料成本管理环节需持续发力，同时加快企业转型发展及不良资产报废进度，实现收入高质量快速增长，提高资产使用效益，夯实两金管控，提升资金周转效率减少资金占用，加强税务筹划、内部控制及预算管理水平不断优化提升。

1.多措并举增加经营现金流入合理调整收入结构。

按照“增收快收”原则，综合施策在收入端口开源创收，提高陈欠热费回收率，进一步实现资金回笼，继续开拓营销市场，不断探索电量转移契机，加大电力热力营销力度。

制定提质增效方案，细化提质增效各项措施，为实现利润目标积极努力。

大力发展新能源板块，抓住新能源指标争取的关键期，迅速扩大新能源装机规模，提高新能源板块的收入占比，合理调整火电及新能源收入结构。

2.拓展对标结果应用。

夯实基层企业全口径财务指标对标结果应用，将集团公司公布的财务指标指标考核压力传导到各基层单位，制定切实有效的改进措施，确保净利润、净资产收益率、营业收入利润率、经济增加值（EVA）、国有资产保值增值率持续优化提升。

3.加快企业转型发展实现收入高质量快速增长。

落实集团公司转型发展策略，乘势而上，兼顾省内和省外优质资源，采取核准、收购、合作等多种方式全力扩大产业规模，提升市场占有率，实现规模突破。

4.加快不良资产报废，提高资产使用效率。

推动加速无用及低效资产报废，控制资产总量和增量，降低折旧摊销比重及时发现闲置、低效益存量资产，开展废旧物资精细化管理，基层单位应通过资产调拨、拆旧利旧、共建共享等方式实现存量闲置资产的有效再利用，节约企业当期投资支出，为企业创造价值。

5.减少费用开支加强燃料成本管理。

财预部需联合生产部门对每季度的固定成本进行同比分析，找出原因制定计划，力争通过有效途径降低成本费用。

实施对标精细化管理，严格审核月度生产费用计划，开展生产材料费用等单价对标，通过技术攻关和运行调整，降低脱硫、脱硝、化学制水、污水处理等大宗消耗。

加强燃料成本管理，通过市场调研，开拓思路，积极开拓市场煤，科学掺烧经济煤种降低燃料成本费用。

6.加强两金管控，提升资金周转效率减少资金占用。

加强电费、热费的催收管理，减少坏账损失，确保应收账款高效回收。

加速企业资金周转，加强存货管理，严格控制库存和新增积压存货，落实存货两金压控责任管理，对存货进销存实施精确化管理，按照“以需定购”的原则，采取“少批量、多批次”的采购模式，减少物资的超储积压和资金占用的发生。

7.加强税务筹划及管理水平。

公司应根据国家现行颁布的税务优惠政策全面梳理减税降费落实情况，编制年度纳税筹划，避免出现税务风险增加企业营业外支出。

第一时间掌握税务政策变化，与税务机关及税审事务所关保持友好紧密沟通，同时强化财务人员税务实操业务水平。

8.加强财务预算管理及企业内部控制管理。

夯实财务预算管理工作，着手抓好滚动预算及年度月度预算编制工作，对资产和损益相关数据开展全方位分析，以利润指标、预算完成率等作为主要分析对象，以促进我公司资产价值的最大化利用，发挥预算考核积极作用提高基层单位主观能动性，真正意义上改善我公司财务预算工作成效，促进资产保值增值目标顺利实现。

同时以内部控制制度为依据，规范开展各项财务管理工作，配合好主审事务所协同各部门确保企业内部控制制度得到高效落实，进而改善企业内部财务管理成效，一旦发现违法行为必须严格进行惩处，全面提高国有资产保值增值工作质量。

（二）经营管理方面。

1.加大与各级政府沟通力度。

加大推动各基层单位与所在地域政府的沟通力度，实时分析清洁能源资源分布情况，持续开展地方资源评估与预测，提升工作质量，研判各投资主体招标工作中的土地租赁费用、上网电价等费用对企业的影响。

2.坚持“并建共举”快速占领清洁能源市场。

推动自主开发项目的同时，要积极探索已投产、基建中的清洁能源项目，实时把握清洁能源项目分布情况，双管齐下，快速占领清洁能源市场，快速提高清洁能源装机占比，按照集团公司要求及授权情况制定切实有效的自主开发项目、并购项目及合作开发项目的审批管理流程，确保各类项目的可操作性和合规性。

3.建设专业队伍。

扩大资源搜索范围，紧紧围绕国家、集团公司和各地方政府政策和要求，保障项目开发期间工作质量，积极推动屋顶光伏项目进度，探索清洁能源项目新形势，紧跟当今市场科技前沿。

4.依据公司战略发展目标，结合现阶段公司转型发展和可持续发展管理的薄弱环节和重点领域，持续加强清洁能源项目推进力度，积极探索、摸排资源情况，加大与地域各级政府沟通力度，专人跟进项目开发进展，大力推动“并建共举”扩大项目争夺范围，快速增长公司清洁能源装机占比。

同时快速提升战略管理能力，夯实战略管理，加强战略前瞻性研究、讨论，提升战略领悟能力，加大战略培训、宣贯力度，并加强外部信息获取能力，确保战略有效落地。

（三）战略管理方面。

1.提升战略管理能力，提高战略管理水平。

切实加强战略前瞻性研究，深入研究国内形势、与技术发展趋势，紧跟国家和集团公司步伐，持续提升作为区域公司的战略指导能力，加大队伍建设步伐的同时加强战略培训，提升战略意识，构建高效协同的战略执行体系，积极与各级政府沟通，加强外部信息获取，拓宽外部信息获取渠道，提升战略敏捷反应能力。

2.依据公司战略发展目标，结合现阶段人力资源管理薄弱环节和重点领域，在加强劳务用工管控、拓展对标结果应用、优化人力资源配置、做好优质人才储配、完善薪酬激励体系等方面持续发力，紧紧围绕激发活力、提高效率，强化资本纽带关系，推进三项制度改革的深入开展，实现劳动生产率和人工成本投入产出效率的不断优化提升。

（1）加强劳务用工管控。

建立健全科学高效的用工机制，加强劳务用工的管控；建立劳务用工集约化、规范化管理理念及常态化压减机制，找准突破口，突破劳务用工压减工作面临的瓶颈。

（2）拓展对标结果应用。

拓展基层企业全口径用工对标结果应用，将集团公司公布的标杆电力企业人员效率指标考核压力传导到各基层单位，制定切实有效的改进措施，确保人员效率持续优化提升。

（3）优化人力资源配置。

从严从紧控制用工总量，发挥公司内部人力资源调剂配备功能，加大亏损或人员效率较低企业的减员增效力度，畅通系统内部人才交流平台和流动渠道。

（4）做好优质人才储配。

持续做好高校毕业生招聘工作，不断提升员工招聘质量，加强优质人才储备；继续推进专业技术技能职务序列“双通道”晋升机制，畅通人才成长通道，为公司高质量发展提供人才保障。

（5）完善薪酬激励体系。

紧跟集团公司深化收入分配制度改革的步伐，进一步优化内部分配结构，合理拉开收入差距，做到工资分配切实向效益好贡献大的单位倾斜，提高效益增长和工资增长的匹配程度，保持人工成本投入产出效率的提升。

继续完善优化公司工资总额管理方式，加大绩效挂钩工资比例，充分发挥薪酬的激励杠杆作用。

（四）生产管理方面。

依据公司战略发展目标，结合现阶段生产管理薄弱环节和重点领域，在加强精益生产建设、非计划停运的管控、机组大修全优率、入厂入炉煤热值差等方面持续发力，推进生产管理改革的深入开展，实现等效可用系数、综合厂用电率、供电煤耗的不断优化提升。

1.加强生产管理工作。

持续开展双向负荷率预测，提升机组负荷率工作;加强热网检修维护工作，利用检修期严查漏点，减少供暖季热量损失；做好机组负荷率提升，实现厂用电率降低，坚持指标统计分析，系统进行生产控制调整，保证能耗指标按计划实施；继续深入开展运行优化调整，挖掘一切潜力，保持做好机组制粉系统、循环水系统、除灰输灰系统和脱硫脱硝系统的维护和优化运行。

2.拓展对标结果应用。

夯实基层火电机组全口径对标结果应用，将集团公司公布的标杆火电机组全口径指标考核压力传导到各基层单位，制定切实有效的改进措施，确保等效可用系数、综合厂用电率、供电煤耗持续优化提升。

3.夯实化机组评级及状态检修工作。

以“防人身、保设备、控非停、提指标”为主线，按照“应修必修、修必修好”的原则，严格执行三级验收制度，确保检修工作工艺准确、过程规范、成效显著，并持续开展好机组评级及状态检修工作。

4.做好入厂入炉煤热值差工作。

结合燃料管理巡视“回头看”等工作，加强燃料厂内管理，详细梳理入厂接卸验收管理工作，重点做好市场煤的入厂验收，防止亏吨亏卡的情况发生；坚持开展燃料管理自查自纠，结合燃料管理巡视“回头看”等工作，全面梳理燃料管理领域问题，及时落实整改措施，监督检查要实现全覆盖，消除燃料管理的薄弱环节。

应通过完善燃料采购、配煤掺烧的管理，努力克服当前煤炭市场的不利因素，尽量提高入炉煤的质量，根据不同煤种和锅炉设备特性，研究确定掺烧方式和掺烧配比，避免锅炉低负荷期间燃烧不稳灭火。

5.积极推进小指标活动，优化机组运行方式。

积极开展小指标竞赛活动，提高员工经济调整参数的积极性，要求员工懂调整、能调整、勤调整。

加强各厂小指标技术交流，通过小指标竞赛活动，逐步提升各机组经济指标运行水平。

6.加强非生产用能管理。

严格落实各项非生产用能管理规定，加强各基层单位非生产用能管理与监督，倡导节能意识，执行好非生产用能考核机制，实现非生产用能的有效监管。

7.加强设备改造及管理力度。

推动对各厂调节频率高，负荷变化较大的设备进行变频及永磁调速改造进而降低能耗。

同时做好设备运行管理，实行标准化检修，避免因设备故障造成机组负荷波动甚至非计划停运引起的厂用电率及煤耗的上升。

采取合理调整厂内变压器电压分接头、保持受热面的清洁、控制设备漏风、控制入炉煤湿度、控制炉膛火焰中心高度等具体措施，提高厂用电率及供电煤耗指标的控制水平。

（五）科技管理方面。

1.建立健全科技创新体系机制，提升科技创新规划能力。

进一步完善科技创新体系机制建设，加大科技创新工作激励力度，充分发挥创新工作室、专业技术带头人的作用，推进科技创新工作与生产技改工作深度融合。

2.打造科技创新平台，提高协同创新水平。

深入开展与高校产学研用合作创新水平，发挥协同的支撑作用，实现实施一批高质量的科技项目。

加强各单位之间的技术交流，充分发挥各单位的技术优势，分工协作，取长补短，成果共享，促进公司整体技术水平的提高。

3.健全科技人才激励机制，营造良好创新环境。

注重专业人才的选拔和培养，立足实际，科学选择课题，督导各基层组建科技攻关组，大力开展技术攻关，加强科技人才培养人才，为企业科技创新储备力量。

五、工作要求

（一）切实加强工作领导。

切实加强工作领导，明确工作机制，落实保障措施，根据本方案，明确责任部门、责任人与完成时限，建立工作责任落实机制，切实抓好工作落实。

完善常态化对标机制，不断优化对标指标设计，建立全方位、立体化、全覆盖的工作体系，确保管理提升措施科学有效落实落地。

（二）提升素质打造团队。

通过对标管理，促使公司员工开拓视野提高技能、更新观念。

加强对标培训工作，建设高效协同的对标工作团队，普及对标管理基本知识、提高对标工作重要性认识，明确目标和责任。

在对标管理全过程中，配合做好项目推进工作，为将来有效实施及持续优化改进奠定良好基础。

（三）健全激励约束机制，保障对标取得实效。

进一步提升对对标工作高度重视程度、建立健全保障服务体系。

要围绕公司战略目标和发展定位，不断完善公司对标指标体系，形成科学有效的激励约束机制，使对标管理成为全面提升企业经营管理水平的一项重要举措，切实提升企业管理水平。

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