过程绩效指标汇总.xls

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4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月1.合同评审业绩达成率（汽车产品）100%月实际合同定单产量/月计划合同定单产量*100%供销部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%2.合同评审及时率（汽车产品）100%合同及时评审数量/总数量供销部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%3.延期与亏损合同占有率10未按期完成合同数/合同总数供销部每月5.63%3.95%4.17%7.14%4.05%5.08%3.48%3.16%2.88%2.11%1.12%3.86%4.新产品开发计划完成率80%实际完成数/计划完成数*100%技检部每年85.7%5.送样如期达成率100%如期送样次数/确认送样次数*100%技检部每季100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%6.试生产的PPM2000试生产不合格品数/试生产数*1000000生产部发生时3414.61964.72830.22885.23145.52633.14341.52515.52255.83279.434002969.5917.样品符合率100%合格送样次数/总送样次数*100%技检部每季100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%8.计划完成率（汽车产品）100%（月实际完成数量/计划数量*100%生产部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%9.计划完成率（非汽车产品）85%月实际完成数量/计划数量*100%生产部每月95.20%90.00%92.70%90.60%93.70%95.90%92.10%93.4%104.0%94.8%97.9%93.7%101.7%95.05%10.月产值（万元）180按实际统计结果生产部每月185.02230.35213.82244.81238.86245.84255.37263.62232.52236.13248.84237.87260.12277.10293.03244.2211.成品入库一次交检合格率95%成品入库检验合格次数/检验总次数*100技检部每月98.6%99.3%100.0%98.7%99.3%100.0%99.3%100.0%100.0%98.5%98.0%100.0%100.0%99.3%12.关键过程的Cpk1.33按SPC统计技术统计分析生产部每月1.4441.4021.3681.3581.381.3521.3441.3411.3421.3931.3541.3491.3781.37013.产品交付及时率（汽车产品）100%（产品按时交付的批次产品需按时交付总批次）100%供销部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%14.超额运费率1%（超常规发货费用+月退货费用）/月发货总费用*100%供销部每月0.90%0.99%0.95%1.58%1.52%1.16%1.04%1.30%1.63%1.41%1.00%1.00%0.97%1.19%15.顾客满意率80%（满意的顾客总数调查总数）100%供销部每半年88.21%16.投诉结案率100%投诉处理完成总次数/投诉反馈总次数*100%供销部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%17.因质量原因引起的顾客投诉次数5次按顾客实际投诉的次数供销部每月24332223223222.46目标值目标值过程名过程名称称3.60%过过程程指指标标计算方法计算方法责任人责任人收集收集频次频次实际发生值实际发生值过程指标过程指标C1：

合同评审过程C2：

过程设计和确认C3产品与服务实现C4：

产品防护与交付C5：

顾客反馈平均值平均值87.688.8285.7%4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月C5：

顾客反馈18.顾客满意度年度提升率10%每年综合评价得分比上年度上升比例供销部每年11%19.岗位职责考核合格率80%考核平均得分率综合部每季91%20.员工岗位考核通过率90%考核通过人数/应参加考核人数*100%综合部每季93%21季人均培训时数2小时按实际统计平均数综合部每季4.122.员工满意度80%调查员工满意分/调查总分*100%综合部每年89.62%23.员工合理化建议被采纳率50%被采纳实施数量/总数量综合部每年51.83%24.所有部门使用的管理文件和资料有效版本率100%有效版本数量/检查总数量*100技检部每年100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%25.文件与记录抽查保存合格率95%抽查合格总数/抽查总数技检部每年100%26.A类物资到货准时率95%A类物资按期到货批次/计划到货批次*100供销部每月100.0%96.67%95.95%98.49%98.49%98.65%100.0%98.49%98.65%94.94%100.0%100.0%99.00%98.75%100.0%98.54%27.A类物资入库检验合格率95%（月合格批次/月送货批次*100%供销部每月100.0%96.7%96.0%95.5%97.0%97.3%97.1%98.5%96.0%96.6%97.8%94.1%98.0%98.8%98.5%97.2%28.优秀供方占有率40%A类物资优秀供方数/A类供方总数供销部每年50%S4仓库管理29.产品防护不当造成的损失PPM100PPM入库产品防护不当报废数/当月入库数*1000000生产部每月0.0074.250.00109.0452.9978.210.000.0072.660.000.000.000.00117.440.0033.6430.设备利用率65%设备实际开动总台时/设备计划开动总台时*100%生产部每月61.40%61.50%63.50%62.30%62.60%64.80%64.10%65.20%65.92%62.97%63.58%65.40%65.80%66.00%65.40%64.03%31.工装模具交付准时率98%工装模具按时交付数量/应按时交付数量*100生产部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100.00%32.设备故障率1.5%设备故障总台时/设备计划开动总台时*100%生产部每月1.60%1.57%1.58%1.67%1.63%1.62%1.60%1.58%1.55%1.45%1.42%1.43%1.41%1.42%1.40%1.53%33.返工产品一次交检合格率90%返工产品一次交检合格批次/返工总批次*100技检部每月100%100%100%100%100%100%95.45%100%100%100%100%100%100%100%100%99.70%34.产品售后退货PPM（汽车产品）1500售后不合格数/发货总数*1000000技检部每月114614051682137314521606148015351472165114911693142315411531149994%责任人责任人S2文件及记录管理过程名过程名称称S6产品与过程监视与测量S1培训与激励过程S3采购控制S5设备及工装管理过程指标过程指标目标值目标值90%93.5%收集收集频次频次计算方法计算方法94%92%平均值平均值实际发生值实际发生值11.00%88%91%50%51.83%94%4.2434.54.8100%91%92%89.62%4月4月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月11月11月12月12月1月1月2月2月3月3月4月4月5月5月6月6月35.成品一次交检合格率95%成品入库检验合格次数/检验总次数*100技检部每月98.6%99.3%100.0%98.7%99.3%100.0%99.3%100.0%100.0%98.5%98.0%100.0%100.0%99.3%36.工序废品率（均值）2.5%（工序废品数/合格入库数）100%技检部每月1.68%1.72%1.88%2.03%1.98%1.86%2.31%1.99%3.21%3.67%2.90%2.77%2.68%2.36%37检测设备校验及时率100%计划周期内检测设备实际检验数/计划检验数*100%技检部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%38.在用测量设备受检合格率100%（计划周期内检测设备实际检验合格数/计划检验数*100%技检部每月100%100%100%100%100%100%100%100%100%39.年度测量系统分析（MSA）计划完成率90%实际完成数/计划完成数*100技检部每年100%M1经营计划40.各项目标达成率99%规定目标达成数/总目标数*100技检部每年93.62%41.改进措施计划完成率100%（改进措施实际完成宗数改进措施总的宗数）*100技检部每年100%42.不良质量成本达成率.%（不良质量成本产品产值）*100技检部每月2.18%1.68%1.81%1.46%1.87%1.67%1.29%1.42%2.23%1.92%1.27%1.15%1.59%1.47%1.23%1.62%43.产品审核不合格项关闭及时率100%（产品审核不合项及时关闭数产品审核不合项总数）技检部发生时100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%44.过程审核不合格项关闭及时率100%（过程审核不合项及时关闭数过程审核不合项总数）技检部发生时100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%45.质量管理体现过程/部门条款落实率90%（内部体系审核条款符合数内审检查条款总数）*100技检部发生时98.20%98.20%46.纠正预防措施完成率90%不合格项及时关闭数/不合格总数*100技检部每年100%47.持续改进提案数1个/部门按实际统计结果技检部每年1.7185.02230.35213.82244.81238.86245.84255.37263.62232.52236.13248.84237.87260.12277.10293.03244.22162.28210.89202.04247.67204.94212.85232.80249.20238.25218.91225.52224.18234.75260.75278.42226.90969.99980.58945.95989.321048.5986.171020.71078.31121.31100.3863.36749.511201.21216.41090.41024.13实际发生值实际发生值产值（万元）销售收入（万元）产量（万付）100%收集收集频次频次M4数据分析及改进M2管理评审M3内部审核S6产品与过程监视与测量S7仪校与实验室管理过程名过程名称称过程指标过程指标目标值目标值计算方法计算方法责任人责任人平均值平均值1.7100%100%93.62%