度数字地理空间框架六期项目.docx

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度数字地理空间框架六期项目

20XX年度数字唐山地理空间框架六期项目

绩效自评报告

按照《唐山市财政局关于开展市本级财政项目支出绩效自评工作的通知》（唐财预[2018]27号）的要求，我单位对20XX年度数字唐山地理空间框架基础测绘数据生产和平台运行维护项目支出进行绩效自评。

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一、项目基本情况

唐山市国土资源局是20XX年度数字唐山地理空间框架基础测绘数据生产和平台运行维护项目的主管部门，负责该项目资金的管理和使用工作。

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（一）项目绩效目标

依据《河北省人民政府办公厅关于加快推进全省数字城市基础建设工作的通知》（办字[20XX]74号）、《关于数字唐山、秦皇岛等市地理空间框架建设推广项目立项的批复》（国测国发[20XX]61号）、数字唐山地理空间框架建设与应用协议书等文件要求，安排项目专项资金预算200万元用于基础地理信息数据生产、平台运维，实现数字唐山地理空间框架项目基本运营维护。

具体目标是：

1:

1000地形图测绘37.44平方公里；一级导线测量122个；四等水准测量162.5公里；基础地形数据入库37.44平方公里；1:

1000框架要素数据建库（实体要素提取入库）37.44平方公里；政务版地名地址采集32.40平方公里；全景数据生产及入库5个；2018年唐山市全域高分二号卫星影像生产13500平方公里；唐山市地图、唐山市城区图、河北省地图各20幅；滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、迁西县、迁安市、丰南区、丰润区、曹妃甸区、三岛的《县（市、区）域地图》及《县（市、区）城区图》基础数据更新；《唐山（市域）大气监测国省点位及重点企业分布图》、《唐山（城区）大气监测国省点位及重点企业分布图》、《唐山重点水库、河流水质及涉水企业现状图》、《唐山市三十六家重点钢铁企业分布图》的制作；基础地理信息统计分发模块一套；城市三维展示系统单机版一套；扩展对接应用一套；监理；质检。

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（二）项目资金来源

20XX年度部门预算安排200万元，经政府采购后合同金额为183.1万元，已全部支出。

（三）项目绩效目标完成情况

1.完成1:

1000地形图测绘37.44平方公里；

2.完成一级导线测量122个；

3.完成四等水准测量162.5公里

4.完成基础地形数据入库37.44平方公里

5.完成1:

1000框架要素数据建库（实体要素提取入库）37.44平方公里；

6.完成政务版地名地址采集32.40平方公里；

7.完成全景数据生产及入库5个；

8.完成2018年唐山市全域高分二号卫星影像生产13500平方公里；

9.完成唐山市地图、唐山市城区图、河北省地图各20幅；

10.完成滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、迁西县、迁安市、丰南区、丰润区、曹妃甸区、三岛的《县（市、区）域地图》及《县（市、区）城区图》基础数据更新；酽锕极額閉镇桧猪訣锥。

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11.完成《唐山（市域）大气监测国省点位及重点企业分布图》、《唐山（城区）大气监测国省点位及重点企业分布图》、《唐山重点水库、河流水质及涉水企业现状图》、《唐山市三十六家重点钢铁企业分布图》的制作；彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。

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12.完成基础地理信息统计分发模块一套；

13.完成城市三维展示系统单机版一套；

14.完成扩展对接应用一套；

15.完成监理；

16.完成质检。

二、项目绩效和评价结论

按照《唐山市财政局关于开展市本级财政项目支出绩效自评工作的通知》（唐财预[2018]27号）确定的百分制绩效评价指标体系考核，并结合工作实际。

对增加了相关考评指标，调整了相应分值，评价得分88分，其中管理绩效28分，结果绩效60分，评价结果为良好。

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（一）管理绩效30分，评价得分28分。

1.“目标设定”指标6分。

该项目指标主要考核项目绩效目标设定是否详细具体，科学可行。

经评价，该项目得分6分，得分率为100%,该项指标绩效等级为好。

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2.“组织管理”指标8分，评价得分6分，得分率75%，该项指标绩效等级为一般。

从4个二级指标看，项目组织、项目验收指标得分率为100%，项目计划、项目实施指标得分率为50%。

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扣分因素：

项目资金来源于部门预算，按以收定支执行，致使项目政府采购较晚，影响实施及验收。

3.“实际支出”指标10分，评价得分10分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。

从2个二级指标看，项目资金使用合规表指标得分率100%，资金支出进度指标得分率为100%。

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4.“财务管理”指标6分，评价得分6分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。

（二）结果绩效70分，评价得分60分。

1.“产出指标”30分，评价得分20分，得分率为67%，该项指标绩效等级为一般。

扣分因素：

项目资金来源于部门预算，按以收定支执行，致使项目政府采购较晚，影响实施及验收。

2.“效果指标”30分，评价得分30分，得分率为100%，该项指标绩效等级为好。

3.“满意度指标”10分，评价得分10分，得分率为100%，该项目指标绩效等级好。

三、建议

（一）进一步加强项目组织管理。

按照数字唐山地理空间框架项目以外业数据采集为基础的工作实际，在制定详实的项目实施计划、定期督导项目实施、及时组织项目自评基础上，加强与各区政府相关部门的沟通协调，确实达到预期绩效目标。

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（二）进一步优化项目绩效考评指标体系。

数字唐山地理空间框架项目从政府采购内容分为基础测绘项目、扩展对接应用项目、专题地理信息服务项目、监理项目、质检项目；从作业方式分为外业作业、内业作业和系统集成等方式；从项目类别分为数据服务类、软件开发类、监理质检类。

因此，现行绩效考评指标不能很好从多个维度描述项目，需进一步优化绩效考评指标体系。

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数字唐山地理空间框架建设六期资金支出情况表

单位：

元

序号

项目名称

项目单位

金额

1

基础测绘服务

河北省第一测绘院

1100000

2

2018年唐山市全域高分二号卫星影像生产

河北中科华星信息技术有限公司

145000

3

唐山市地图、唐山市城区图、河北省地图缩编及制作

河北省制图院

54000

4

唐山专题地理信息服务

华北理工大学

920XX

5

平台运行维护

北京超图软件股份有限公司

358000

6

监理

河北省第三测绘院

27000

7

质检

河北省质检站

55000

8

合计

1831000

数字唐山地理空间框架建设六期资金绩效评价指标

（一）

基本指标

具体指标

分值

指标解释

评分标准

评分

一级指标

二级指标

三级指标

管理绩效

30分

目标设定

6分

目标明确

2

目标明确，符合上级规定和我市实际需要，符合单位年度工作计划

目标明确2分，目标不明确1分，未设定目标0分

2

目标细化

2

数字唐山地理空间框架建设六期目标做到细化，切实可行。

项目绩效目标细化2分，不够细化1分，未细化0分

2

目标量化

2

目标符合量化要求，便与考核

绩效目标全面量化2分，一般量化1分，不量化0分

2

组织管理

8分

项目组织

2

负责项目实施的组织机构健全、人员分工明确

机构健全1分，分工明确1分

2

项目计划

2

制定年度具体实施计划，内容详实可行

设立项目年度实施计划1分，计划可行性1分

1

项目实施

2

项目按计划进度分步骤组织实施

全部按计划实施2分，大部分按计划实施得1分，地否则0分

1

项目验收

2

项目合同书、验收报告、总结等资料是否齐整，是否有验收结果

资料完整得1分，有验收结果得1分

2

实际支出

10分

项目资金使用合规

4

支出依据合规，无虚列项目支出情况；物超标准开支情况，无超预算情况

虚列套取口4分；截留、挤占、挪用扣4分；依据不合规扣2分；超标准超预算开支扣2分；扣完为止

4

资金支出进度

6

资金支出情况

资金全部支出得6分，资金部分支出得3分，资金未支出得0分。

6

财务管理

6分

资金管理

3

制定了相关资金管理办法

制定了相应资金管理办法1分，资金管理办法健全、规范2分

3

会计核算

3

会计核算符合相关会计制度规定

会计核算规范得3分，会计核算不规范得1分，有违规违纪不得分

3

数字唐山地理空间框架建设六期资金绩效评价指标

（二）