工业产品质量安全风险管控清单.docx

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工业产品质量安全风险管控清单

单 位 名 称 （ 公 章 ） :

年度：

序号

风险类型

控制措施及频次

检查方法

1

证件材料

1.1

进货查验

制度落实

情况

1）产品是否有质量检验合格证明

2）是否按照法律法规和标准要求用中文标明产品名称 、厂名厂址以及规格型号、执行标准、生产日期等信

息

3）限期使用的产品是否标明安全使用期或者失效日

期并在有效期内

4）是否属于国家明令淘汰并停止销售的产品 5）营销推广宣传材料是否与产品信息一致

6）实施工业产品生产许可证或强制性认证产品的生 产单位是否取得相应证书并按要求标注相关标志、证 书编号

每次进货，逐批次 核对

核对信息

1.2

索证索

票制度

落实情

况

7）是否留存供货单位营业执照

8）属生产许可证或强制性产品认证管理的产品是否 留存生产单位获得的相应证书复印件

9）是否按批次/生产日期向供货单位索要检验报告 复印件

10）是否留存进货发票或进货清单

每次进货，逐批次

核对

查看留

存资料

1.3

建立台

账制度

落实情

况

11）是否如实记录进、销货信息

每次进货，逐批次

核对

查看进销

货台账

2

产品管理

2.1

产品储

存防护

12）产品的贮存条件是否符合保障质量安全的要求 13）是否根据产品实际采取必要的防护措施

每天巡视储存区

查看现场

2.2

不合格

品控制

14）被各级监管部门通报的不合格产品是否妥善处置 15）本单位自查发现的不合格产品是否下架处理

16）外部反馈不合格产品信息是否有效处置

措施：

退货、拒收、 下架或销毁等

频次：

每日巡查

查看现场

或留档记

录 。

3

风险控制

3.1

风险隐

患处置

17）质量安全风险隐患处置是否形成闭环

每日巡查

查看记录

4

人员能力

4.1

质量相

关人员

18）与质量控制相关的岗位从业人员是否落实本岗位

质量安全职责

根据岗位职责 严格落实本岗 位质量安全责 任

查看现场

或记录，询 问人员 。

说明：

各销售单位质量安全员可根据本单位具体质量安全 员分工进行一项或几项的质量安全检查