工程质量策划管理办法.docx
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工程质量策划管理办法
1目的和范围
1.1为加强项目质量管理，加强过程控制，保证工程质量，明确质量目标和实现质量目标，所有项目创优全覆盖，满足顾客要求，增强市场竞争能力。
根据《质量工作管理程序》等相关管理文件，结合公司实际，制定本办法。
1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级，其上级文件为《质量工作管理程序》。
此文件需二级单位根据各专业特点编制实施细则。
1.3本办法适用于公司各职能部门、直管项目部、二级单位及其自管项目部。
2相关术语
2.1质量策划：
致力于围绕制定的质量目标实现，规定必要的运行过程和相关资源。
2.2国家级优质工程奖：
协会组织评审的“中国建筑工程鲁班奖”和施工企业管理协会组织评审的“国家优质工程”奖，工程学会组织评审的“詹天佑”奖。
2.3省、部级优质工程奖：
包括各省、自治区、直辖市、各行业组织评审的建筑“优质工程”奖。
2.4省部级单项奖：
各省、自治区、直辖市、各行业组织评审的结构“优质工程”奖。
2.5市级优质工程奖：
所有地级城市组织评审的“优质工程”奖。
2.6公司级优质工程：
因业主原因不具备申报市级以上优质工程，由公司质量监督站组织评审的优质工程奖。
3本规定主要应对的风险点
项目质量策划没有针对性，可操作性不强，或项目施工过程未按策划实施，影响工程质量和创优评奖工作。
4管理原则
策划先行，动态管理，严格执行，过程考核；计划创优、过程创优、优中选优、逐级报优。
5管理职责
5.1总工程师
5.1.1批准公司的年度质量工作计划和创优计划。
5.1.2批准直管项目质量计划和创优规划。
5.1.3批准创国家级优质工程项目创优规划。
5.2技术质量部（质量监督站）
5.2.1制定公司年度质量工作计划和创优计划，组织各级优质工程申报和公司级优质工程的评审。
5.2.2审核直管项目质量计划和创优规划，批准直管项目质量检验计划。
5.2.3审核创国家级优质工程项目创优规划。
5.2.4负责项目质量计划、质量检验计划、创优规划备案。
5.2.5监督检查项目质量计划、质量检验计划、创优规划的实施。
5.2.6负责组织创优项目复查迎检工作。
5.2.7负责质量管理小组成果评审和推荐工作。
5.3二级单位
5.3.1负责制定本单位年度质量工作计划和创优计划。
5.3.2负责自管项目的质量计划和质量检验计划及创优规划的批准。
5.3.3负责监督检查自管项目质量计划、质量检验计划、创优规划的实施。
5.3.4组织自管项目申报优质工程。
5.3.5负责指导本单位质量管理小组活动。
5.4直管项目部和自管项目部
负责编制项目质量计划、质量检验计划、创优规划等并实施。
6管理内容、程序
项目质量策划包括但不限于质量计划、质量检验计划、创优规划。
其它质量策划文件各项目部可根据工程实际情况编制。
6.1质量计划
项目质量计划是工程项目质量管理的大纲，是对项目全过程质量控制的依据。
主要内容包括：
1）工程概况
内容包括：
a）工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程地点及合同文本中规定的施工内容。
b）工程质量总目标（合同中规定的质量目标要求或公司要求等）
2）建立项目划分表
将质量目标分解到单位工程、分部工程、分项工程、检验批之中，主要质量参数应该明确。
有针对性的将关键工序和特殊工序的质量控制重点进行图表化的目标分解。
如下表格式：
工程
名称
单位工程名称
目标分解
分部工程名称
目标分解
分项工程
名称
目标分解
检验批名称
目标
分解
描述一次交验合格率、重大质量事故、人员培训目标值等
观感质量、结构安全性能等目标值
工序检查的控制目标值
描述主要
控制点目
标值
3）人员的管理
包括参与工程建设的全体人员，对直接承担项目施工的决策者、管理者、作业者个人的质量意识及质量活动能力的硬性指标的管理，全体人员的质量责任制的落实，各级人员质量行为的奖惩措施等。
4）机械设备的管理
通过设备管理，保证项目所使用的设备符合要求。
5）材料的管理
对自采、甲供材料的检查、控制，对不合格材料的控制处理等。
6）施工方法的管理
辩识重点控制的关键工序和特殊工序，逐一描述质量保证措施进行重点控制。
质量保证措施依据两级公司有关文件、施工组织设计制定。
质量管理人员对工序的检查、工序的交接是重要的控制点。
关键工序、特殊工序由项目技术经理组织各专业技术、质量人员识别，确认后对工序进行控制。
7）施工环境的管理
包括自然环境、施工环境、管理环境。
要适应自然环境，创造好的施工环境、组织协调好对内、对外的管理环境，保证工程质量目标的实现。
6.2质量检验计划
工程开工前，项目部质量检查站组织各专业编制工程质量检验计划。
项目质量检验计划是描述工程工序检验和试验的主要文件，内容包括：
1）工程概况；
内容包括：
a）工程名称、建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、工程地点及合同文本中规定的施工内容。
b）工程质量总目标（合同中规定的工程质量目标或公司要求等）
c）本工程单位工程、分部工程、分项工程、检验批划分的基本情况。
如下表：
工程划分
数量（个数）
单位工程
分部工程
分项工程
应检工序项数、试验项数
检验批
应检工序项数、试验项数
2）描述项目质量目标体系。
3）适用于本工程质量检验依据的现行标准、规范。
4）以每个单位工程为对象，对工程进行检查控制。
具体内容：
a）描述将质量目标分解到检验批要达到的目标。
b）根据质量计划中的工序识别制定施工质量控制点。
c）针对工程描述需要检试验才能验证（包括向政府职能部门报验）的内容、数量、检试验实施的工序标准、检测方法、检测时间、责任人、检测的程序；
d）描述主要质量检试验记录。
e）描述施工工序质量控制，重点控制对后续工程有重大影响的工序交接。
6.3创优规划
项目确定创优以后，在开工前要制定项目创优规划，创优规划的内容包括但不限于以下内容：
1）工程概况
项目基本情况、主要参建单位、工程开竣工日期等。
2）创优目标规划及目标分解
合同质量目标、创优目标、目标分解到具体负责人、完成时间等。
3）创优组织体系及职责
项目成立工程质量创优工作机构、规定工程质量创优人员职责。
4）工程亮点策划
按专业和分项工程策划工程质量亮点，施工过程拍照和录像计划，资料收集整理计划，工程细部策划等。
5）质量通病防治
根据项目实际情况以及以往同类型工程施工经验和教训，对项目易发生质量通病的工序进行策划和管控，制定有针对性防治措施并实施。
6）建筑10项新技术应用
推广名称、应用部位及应用数量；推广应用本单位已有技术成果的项目及内容；通过技术创新拟申请的专利、科技成果、凝练的企业级、省部级、国家级工法和技术标准等；预期经济效益和社会效益等。
6.4创优质工程基本要求和工作程序
6.4.1基本要求
1）符合基本建设程序，符合国家和省有关工程建设和质量管理的法律、法规、标准和规定；
2）工程结构设计科学合理，经施工图审查机构审查合格；
3）施工管理规范，有科学合理的施工组织设计及施工方案、创优计划，符合节能环保、绿色施工要求；
4）过程控制严格有效，施工工艺和实体质量符合设计图纸和有关规范、规程、标准的要求，施工过程中严格按照有关规定组织验收，各项技术保证资料齐全、真实、有效，无违反工程建设强制性标准的情况；
5）科技含量较高，应用六项以上“建筑业十项新技术”，通过省（部）级的建筑业新技术应用示范工程或绿色施工示范工程验收；
6）施工过程中未发生过质量事故、较大以上生产安全事故以及在社会上造成恶劣影响的其他事件。
6.4.2工作程序
1）公司质量目标确定创优以后，二级单位将目标进行分解，实行目标管理，各项目部根据项目实际情况制定项目创优规划并实施。
2）技术质量部（公司质量监督站）组织申报国家级优质工程、省部级优质工程等，并由主管领导批准后再行申报。
其他优质工程由各单位自行组织项目部申报。
3）在申报前，根据实际情况制定资金使用计划，报经两级公司主管领导审批后实施。
各单位在申办的过程中，资金暂由项目支付。
申报结束后，报两级公司质量监督站审核后报请两级主管领导批准，费用纳入两级公司管理费用。
4）每年度申报市级及市级以上的优质工程，以各相应协会发布的优质工程标准为准。
6.5公司级优质工程评选条件（申报表见附件1）
6.5.1行业单位工程质量必须达到优良，其他工程按地方、行业或国家标准的规定达到当地市级以上优质工程条件。
在有地方及行业工程质量监督站的地区，冶金行业工程质量必须经监督站的核定签证为优良；无工程质量监督站的地方，工程质量的优良等级应经建设单位主管部门认可，未经签定或认可的工程，不能申报优质工程。
6.5.2行业单位工程中分部、分项工程优良率均应达到80%以上，其中建筑结构的主体分部和设备安装的主要分项、分部必须达到优良。
其他工程按地方、行业或国家标准的规定达到当地市级以上优质工程条件。
6.5.3开（竣）工报告、单位工程竣工验收记录等齐全有效，且单位工程的观感质量验收为“好”。
6.5.4公司质量监督站至少进行一次中间质量检查，且综合打分90分以上。
6.5.5发生质量事故及出现严重质量问题的工程，不能申报优质工程。
6.6质量管理小组
6.6.1公司鼓励成立QC质量管理小组，通过开展活动，达到提高工程质量和管理水平、增加效益的目的。
6.6.2公司原则规定每个自然组织包括一个班组、一个工段、一个科室、大到一个项目部、一个分子公司为一个QC小组，或需解决较复杂的工程质量问题、技术问题及各种管理问题时几个组织共同联合组建QC小组。
6.6.3QC小组成果由每年12月份报集团公司质量监督站，质量监督站经过评审，评选出优秀QC小组成果推荐上一级质量协会。
6.7公司给予荣获各级优质工程和上级协会优秀QC小组奖励，详见《质量奖惩管理办法》。
6.8要求项目开工15日内完成质量计划、质量检验计划和创优规划的编制、审核和批准。
技术质量部对未按时完成上述计划的项目要酌情给予开会批评、通报批评和考核扣分等处罚。
6.9质量计划、质量检验计划和创优规划审批流程见流程图，并实行动态管理，随着项目的进展和变化进行调整和修改，及时修订和重新审批。
7记录清单
7.1优质工程奖申报表
8流程图
8.1直管项目质量计划、创优规划、质量检验计划审批流程图
8.2二级单位项目质量计划、创优规划、质量检验计划审批流程图
8.3创国家级优质工程项目创优规划审批流程图
质量策划记录-001
优质工程奖
申报表
工程名称
申报单位（盖章）
申报日期
申报工程概况
工程名称
建设地点
开工时间
竣工时间
验收时间
工程造价
预算价：
（万元）
工程类别
工程规模
结构类型
建设单位
设计单位
监理单位
验收
组织
成员
何时、何地获得业主、监理、质量监督部门的奖励
申报理由
（700字，后附6张工程照片）
建设单位意见及评审意见
使用单位（或建设单位）意见：
单位盖章
年月日
优质工程评审委员会意见：
单位盖章
年月日
质量策划流程-001
直管项目质量计划、创优规划、质量检验计划审批流程图
质量计划
创优规划
质量检验计划
项目检查站
站长
项目总工程师
编制
编制
项目总工程师
质量监督站站长
审核
审核
计划执行
批准
集团公司质量监督站长
集团公司
总工程师
批准
计划执行
质量策划流程-002
二级单位项目质量计划、创优规划、质量检验计划审批流程
质量计划
创优规划
质量检验计划
审核
项目总工程师
项目检查站站长
编制
质量监督分站
站长
编制
项目总工程师
审核
二级单位
总工程师
批准
批准
质量监督分站站长
计划执行
计划执行
质量策划流程-003
创国家级优质工程项目创优规划审批流程图
创优规划
项目总工程师
编制
审核
集团公司
总工程师
质量监督站站长
批准
计划执行
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