濮阳广播电视监测站.docx
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濮阳广播电视监测站
濮阳市广播电视监测站
2016年度部门决算
目 录
第一部分 濮阳市广播电视监测站概况
1、主要职责
2、部门决算单位构成
第二部分 濮阳市广播电视监测站2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 濮阳市广播电视监测站2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 濮阳市广播电视监测站概况
一、主要职责
（一）、单位的设置及编制情况
濮阳市广播电视监测站是根据《濮阳市机构编制委员会关于濮阳市广播电视监测站机构编制事项的通知》（濮编[2012]153号），属财政全供事业单位，相当科级，事业编制7名，其中：
站长1名，副站长1名。
人员编制结构为：
管理人员2名，专业技术人员5员。
经费供给形式为财政全额拨款。
现有在编人员9名，其中：
站长1名，副站长2名，专业技术人员4名（其中1名高学历人员），工勤2名。
（二）、单位主要职责
主要职责：
承担广播电视信号的播出发射、标准数据、传输质量、安全情况的测试和监测任务；承担电视台供片工作；为监管市电台、电视台（含科教频道）等媒体的广告业务提供监测服务。
二、部门决算单位构成
广播电视监测站部门决算包括本级决算
第二部分
濮阳市广播电视监测站
2016年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
72.99
一、一般公共服务支出
30
二、上级补助收入
2
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
71.37
8
八、社会保障和就业支出
37
9.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
2.34
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
16
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
72.99
本年支出合计
54
82.95
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
14.78
年末结转和结余
56
4.82
28
57
总计
29
87.77
总计
58
87.77
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
72.99
72.99
207
文化体育与传媒支出
61.41
61.41
20704
新闻出版广播影视
61.41
61.41
2070402
一般管理事务
38.83
38.83
2070499
其他新闻出版广播影视支出
22.58
22.58
208
社会保障和就业支出
9.24
9.24
20805
行政事业单位离退休
9.24
9.24
2080502
事业单位离退休
5.29
5.29
2080505
机关事业单位基本养老保险
3.95
3.95
210
医疗卫生与计划生育支出
2.34
2.34
21005
医疗保障
2.34
2.34
2100502
事业单位医疗
2.34
2.34
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
82.95
67.99
14.96
207
文化体育与传媒支出
71.37
56.41
14.96
20704
新闻出版广播影视
71.37
56.41
14.96
2070402
一般管理事务
38.83
38.83
2070499
其他新闻出版广播影视支出
32.53
17.58
14.96
208
社会保障和就业支出
9.24
9.24
20805
行政事业单位离退休
9.24
9.24
2080502
事业单位离退休
5.29
5.29
2080505
机关事业单位基本养老保险
3.95
3.95
210
医疗卫生与计划生育支出
2.34
2.34
21005
医疗保障
2.34
2.34
2100502
事业单位医疗
2.34
2.34
注：
本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
72.99
一、一般公共服务支出
31
二、政府性基金预算财政拨款
2
二、外交支出
32
3
三、国防支出
33
4
四、公共安全支出
34
5
五、教育支出
35
6
六、科学技术支出
36
7
七、文化体育与传媒支出
37
71.37
71.37
8
八、社会保障和就业支出
38
9.24
9.24
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
2.34
2.34
10
十、节能环保支出
40
11
十一、城乡社区支出
41
12
十二、农林水支出
42
13
十三、交通运输支出
43
14
十四、资源勘探信息等支出
44
15
十五、商业服务业等支出
45
16
十六、金融支出
46
17
十七、援助其他地区支出
47
18
十八、国土海洋气象等支出
48
19
十九、住房保障支出
49
20
二十、粮油物资储备支出
50
21
二十一、其他支出
51
22
二十二、债务还本支出
52
23
二十三、债务付息支出
53
24
54
本年收入合计
25
72.99
本年支出合计
55
82.95
82.95
年初财政拨款结转和结余
26
14.78
年末财政拨款结转和结余
56
4.82
4.82
一般公共预算财政拨款
27
57
政府性基金预算财政拨款
28
58
29
59
总计
30
87.78
总计
60
87.78
87.78
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
82.87
67.99
14.96
207
文化体育与传媒支出
71.37
56.41
14.96
20704
新闻出版广播影视
71.37
56.41
14.96
2070402
一般管理事务
38.83
38.83
2070499
其他新闻出版广播影视支出
32.53
17.58
14.96
208
社会保障和就业支出
9.24
9.24
20805
行政事业单位离退休
9.24
9.24
2080502
事业单位离退休
5.29
5.29
2080505
机关事业单位基本养老保险
3.95
3.95
210
医疗卫生与计划生育支出
2.34
2.34
21005
医疗保障
2.34
2.34
2100502
事业单位医疗
2.34
2.34
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
59.33
302
商品和服务支出
3.37
30101
基本工资
22.98
30201
办公费
1.31
30102
津贴补贴
15.85
30202
印刷费
5.49
30103
奖金
3.96
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
2.34
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
10.25
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
3.95
30207
邮电费
0.31
30109
职业年金缴费
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
5.29
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国（境）费用
30302
退休费
5.29
30213
维修（护）费
0.33
30303
退职（役）费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
30216
培训费
0.03
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
住房公积金
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
0.70
30313
购房补贴
30229
福利费
0.70
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
30240
税金及附加费用
30228
工会经费
30229
福利费
30231
公务用车运行维护费
30239
其他交通费用
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
31099
其他资本性支出
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3
0
3
0
3
0
1.81
0
1.81
0
1.81
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
208
社会保障和就业支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
……
……
……
……
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
（该报表全部数据为零时）说明：
xx局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
濮阳市广播电视监测站
2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计87.78万元，其中本年收入合计72.99万元，年初结转和结余14.78万元。
支出总计87.78万元，其中本年支出合计82.95万元，年末结转和结余4.82万元。
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计72.99万元，其中：
财政拨款收入72.99万元，占100%。
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计82.95万元，其中：
基本支出67.99万元，占68.00%；项目支出14.96万元，占32.00%。
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算87.78万元，其中本年收入合计72.99万元，年初财政拨款结转和结余14.78万元，本年支出合计82.95万元，年末财政拨款结转和结余4.82万元。
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出82.95万元，占支出合计的95.00%。
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出82.95万元，主要用于以下方面：
文化体育与传媒支出71.37万元，占86.04%；事业单位离退休支出9.24万元，占11.14%；事业单位医疗支出2.34万元，占2.82%。
6、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出67.99万元，其中：
人员经费64.62万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费3.37万元，主要包括：
办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。
7、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.81万元，完成预算的60.33%，其中：
因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元，完成预算的60.33%；公务接待费支出决算为0万元。
2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费的严格控制。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：
指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：
指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、年末结转和结余：
指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
八、“三公”经费：
纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：
指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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