巨方木业出差管理规定.docx

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巨方木业出差管理规定

1、目的：

为了规范员工的出差管理，特制定本制度。

2、范围：

适用公司全体员工

3、定义：

外出办公

4、内容：

4.1国内部分

4.1.1本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。

4.1.2本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表1的标准发给交通费：

（1）乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。

（2）乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

（3）因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。

（4）搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。

4.2员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发

A主管级：

每日

B一般级：

每日

4.3出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：

4.3.1乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

4.3.2电报电话费应取具电信局的收据为凭。

4.3.3邮费应取具邮局的证明为凭。

4.3.4因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。

4.3.5因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。

4.4员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费（按照规定格式逐项填写）。

4.5员工出差销差后三日内应填具"出差旅费报支单"，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。

4.6员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。

4.7市内及短程（一日内）出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。

4.7.1下午一时以后销差者准报午餐。

4.7.2下午八时以后销差者准加报晚餐。

4.7.3不得再报支加班费。

4.8奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费（一天）及行李运费。

4.9调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。

4.10调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。

5国外部分

5.1本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：

5.1.1凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自理。

5.1.2膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。

5.1.3派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

5.2受政府或其他机构聘请（派遣）出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。

5.3出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。

5.4如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。

5.5国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。

6附则

6.1下级1职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

6.2本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。

6.3膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由人力资源部随时通令调整。

6.4本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。

7出差管理规定

7.1为加强出差费用的管理，特制定本规定。

7.2员工出差依下列程序办理：

7.2.1出差前应填写"出差申请单"。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

7.2.2出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具"出差旅费报告单"，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。

7.3出差的审核决定权限如下：

7.3.1国内出差：

六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。

7.3.2国外出差，一律由总经理核准。

7.4出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。

7.5出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。

7.6出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。

7.7出差费用的报销：

7.7.1交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。

7.7.2膳食费按标准领取。

7.7.3通讯费以邮局凭证报销。

7.7.4交际费由领导核定，凭据报销。

8员工出国办法

8.1凡本公司员工因公经核准出国者，悉依本办法之规定办理之。

8.2因公奉派出国人员，于出国前需先立承诺书（如附件一），言明按期归国并继续为公司服务，如在返国三年内自动辞职者，愿无条件赔偿出国期间之费用除以三年平均数额之差额，并放弃先诉抗辩权。

8.3出国人员于返国后，应于二星期之内书面提呈出国经过及观感心得必要时，并由总经理排定时间，向公司内有关部门人员讲解心得及工作计划方针。

8.4国外出差旅费报支标准如附表二。

8.5奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。

8.6出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。

8.7出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。

8.8出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。

8.9本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。

附件一

承诺书

年月日

　　立承诺书人　　　　因公经英辉集团有限公司派遣出国，谨保证：

（一）按期归国返回公司工作。

（二）返国后三年内决不自动离职，如有违背愿依贵公司所订之办法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。

　　东莞市英辉集团有限公司

立承诺书人：

连带保证人：

地址：

身份证编号：

8.10说明：

8.10.1因公出国者，其手续由人力资源管理中心代为办理。

8.10.2在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。

8.10.3低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支（四）美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之。

9.员工出差实施细则

9.1本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外（包括迁调）悉依照本章之规定办理。

9.2员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。

9.3出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。

9.4员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。

9.5员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。

9.6员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。

9.7员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。

9.8交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。

9.9凡因公派发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车船等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。

9.10员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。

9.11员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。

9.12员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。

10.员工出差旅费支给办法

10.1总则

10.1.1本办法依据巨方木业制造有限公司（以下简称本公司）人事管理规则之规定订定之。

10.1.2本公司员工出差旅费之支给概依本办法办理。

10.1.3本公司员工出差分为：

10.1.3.1.当日出差：

出差当日可能往返者。

10.1.3.2.远途出差：

出差必须在外住宿者。

10.1.3.3.国外出差；赴国外出差者。

10.2当日出差

10.2.1员工当日出差时由科长以上主管核准之。

10.2.2当日出差每延误正餐时间一小时以上得按延误餐次支给误餐费每餐30元。

但外勤已支津贴人员概不支给误餐费。

10.2.3当日出差除依前条规定支给误餐费外不另支付出差旅费。

10.2.4当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。

10.2.5当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。

但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。

10.3远途出差

10.3.1本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报"出差申请书"（格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部（室中心）经理（主任）或分公司经理核准后方可出差。

10．3.2远途出差之员工得在"出差申请书"添附"出差旅费概算表"向财务单位预借旅费。

10.3.3未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。

10.3.4出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。

10.3.5出差人员必须于公毕返回后三日内填具"员工出差旅费报销单"请领出差旅费。

10.3.6出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。

但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。

10.3.7出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。

因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘车证明者呈请部（室、中心）经理（主任）以上主管核准后得实数支给之。

10.3.8使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。

10.3.9员工远途出差旅费，按下列费用标准支给

10.3.10远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给，但不支给日当。

10.3.11日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。

10.3.12出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。

10.3.13住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。

10.3.14出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（酒店开具发票），但住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。

10.3.15与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。

10.3.16各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。

但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。

10.4国外出差旅费报支办法

10.4.1本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具"出差申请书"记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。

10.4.2国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。

10.4.3国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。

10.4.4国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。

10.4.4.1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。

赴欧美者，按级另加20%。

10.4.4.2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。

10.4.5前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。

10.4.6国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。

10.5附则

10.5.1本办法经总经理批准后施行，修改时亦同。

10.5.2本办法如有未尽事宜得随时修改之。

 贵州巨方木业制造有限公司

二零一一年五月二十三日