评审确认重大危险源环境因素及控制计划清单.docx
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评审确认重大危险源环境因素及控制计划清单
二O一一年
重要环境因素及控制计划
重大危险源及控制计划
清
单
张家口华纬电力建设咨询有限公司
目录
1、重要环境因素、重大危险源评审确认报告----P3--4
2、重要环境因素及控制计划清单---------P5—8
3、重大危险源及控制计划清单------------P9--12
二O一一年
重要环境因素、重大危险源评审确认报告
根据公司管理体系《管理手册》、《程序文件》要求和2011年工程特点及公司职业健康安全管理体系运转情况，公司管理体系管理者代表、公司副总经理倪志明组织公司部分部门负责人、专家，对运营管理处处汇总编制的《环境因素识别评价清单》、《危险源辨识评价清单》、《重要环境因素及控制计划清单》、《重要危险源及控制计划清单》进行了评审。
本次评审仍然采用直接判断法。
结合相关法律法规及要求、以往经验、现有控制效果、公司经营特点、经营状况、控制能力等，公司确认“重要环境因素及控制计划清单”26条（其中监理自身6条，工程监理过程中需对施工单位施加影响的20条），“重要危险源及控制计划清单”15条（其中监理自身5条，工程监理过程中需对施工单位进行控制的10条）。
（以下简称总要清单）
会议认为：
《辨识评价清单》和《重要清单》辨识、评价的“范围和方法”是合理、适宜、正确、科学的，与“监理”性质、活动、产品、服务的内容及特点相一致，与相关环境和职业健康安全“法律法规及要求”相符合，与公司环境和职业健康安全“方针、目标”相吻合，并为以后“持续改进”环境与职业健康安全绩效的动态管理打下良好基础工作。
各部门和各工程项目监理部要按《程序文件》要求，结合本部门、本项目监理部特点，根据《重要清单》中监理自身不可接受环境因素、危险源控制计划清单，自行编制一个或多个用于实现目标指标的管理方案，报公司备案。
同时加强日常监理自身管理，杜绝或减少安全健康环境事故的发生。
各工程项目监理部要结合本项目监理部特点，根据《重要清单》中涉及本工程的施工单位（相关方）不可接受环境因素和不可接受危险源清单，编制或完善工程项目监理部《监理规划（安全部分）》、《安全监理实施细则》,在日常监理安全监控活动中应重点监控，以实现工程项目安全健康环境目标。
只有控制了不可接受的环境因素、危险源,才能最终实现安全健康环境目标。
《辨识评价清单》和《不可接受清单》应作为监理开展意识、能力培训教育的教材之一。
环境因素、危险源随着国家相关法律、法规、标准及其他要求的变化、公司活动、产品、服务的内容、特点及控制效果变化而随之不断完善。
期待在实践过程中不断充实、完善、提高、持续改进，以提高公司整体管理水平。
特此报告
参加评审人员（签名）：
二O一O年十二月
重要环境因素及控制计划清单
序
号
不可接受环境因素（污
染因子/组分/物质）
环境影响
管理计划
目标
控制/应急
1
监理办公/生活/服务
活动中：
废旧电池/涂改液/硒
鼓/墨盒等固体废弃物
污染土地
/水源
加强有毒有害
废旧办公用品
管理，集中回
收处理率100%
保持现有措施:
设立专用垃圾箱;专人回收、处理;加强日常检查.
2
监理办公/生活/服务
活动中：
污水排放/清洁水浪费
水体污染
资源损耗
杜绝长流水现
象/污水排入
指定管网或经
处理后达标
排放。
保持现有措施:
加强环保意识教育;节约用水;生活污水达标排放;加强日常检查.
3
监理办公/生活/服务
活动中：
用电设备电能浪费
能源浪费
/火灾
加强用电设备
管理/杜绝火
灾/节约用电。
保持现有措施:
使用合格/节能电器产品；制冷设备调高一度/制热设备调低一度;随手关闭电器开关;加强日常检查
4
监理办公/生活/服务
活动中：
用电/煤气潜在火灾
能源损失
环境污染
财产损失
加强用电/煤
气管理，电
气/煤气火灾
事故为零。
保持现有措施:
远离易燃物；使用合格电器/煤气产品；加强检查/通风；随手关闭开关；应急措施。
5
车辆使用中:
油料损耗/废气排放
能源消耗/大气污染
加强管理/严
禁带病车上路
；百公里油耗
达标。
保持现有措施:
加强车辆保养/保证车况完好;控制车速，减少空驶。
6
监理办公/生活/服务
活动中：
办公用纸消耗
资源损耗
固废排放
加强管理/减
少浪费。
现有
使用量基础上
节约10%。
保持现有措施:
提倡无纸化办公；稿纸尽量双面使用；废纸集中回收；加强日常检查考核
MR-7.2-02-02办公/生活/服务活动（第一部分）
重要环境因素及控制计划清单
序
号
不可接受环境因素（污
染因子/组分/物质）
环境影响
管理计划
目标
控制/应急
7
场地机械平整中
裸露地表/建筑物拆除
扬尘
污染环境
减少/减轻扬
尘对环境污染
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
地表遮盖/洒水;禁止大风天气建筑物拆除,建筑物拆除时洒水.
8
桩机作业中
噪声/污水/泥浆排放
污染土壤
/水体
监控桩机作业
过程中噪声/
污水达标排放
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
保持机况完好，禁止夜间作业，污水经沉淀排放
9
土方开挖运输中
渣土抛撒/裸土/路面
扬尘
污染空气
减少/减轻扬
尘对环境污染
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
密闭运输，遮盖，洒水清扫，出厂车轮净化,渣土定点排放.
10
钢筋作业中
钢筋机械漏油
污染土壤
提高机械完好
率，杜绝/减
轻土壤污染
1.加强对施工单位机械管理监控。
2.督促施工单位加强机械日常维护保养,保证机况完好.
11
模板作业中
装拆模板噪声/废料
/粉尘排放
噪声/土壤
/水体/大
气污染
控制噪声/废
料/粉尘排放
不超标
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
督促施工单位轻拿轻放,严禁抛掷，废弃物分类回收，及时清理。
12
混凝土作业中
泵送/振捣噪声排放
养护覆盖物潜在火灾
污染空气
控制噪声达标
排放/不发生
火灾事故
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
加强机械日常维护保养,严格遵守操作规程;制定应急预案,严防火灾发生.
13
现场照明长明灯
电能消耗
/光污染
节约电能
减少污染
1.督促施工单位专人管理
2.合理布置,定时关闭
MR-7.2-02-02相关方（施工单位）施工活动（第二部分）
重要环境因素及控制计划清单
MR-7.2-02-02相关方（施工单位）施工活动（第二部分）
序
号
不可接受环境因素（污
染因子/组分/物质））
环境影响
管理计划
目标
控制/应急
14
搅拌机/站
粉尘/污水/废渣排放
污染
空气/水体
/土壤
控制污染
物排放
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
水泥/砂石密闭/遮盖，污水经沉淀排放，废渣综合利用.
15
砌筑抹灰作业中
污水/粉尘/砌筑废料
排放
污染
水体/空气
/土壤
控制污染
物排放
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
节约用水，控制落地灰，砌筑废料综合利用后排入指定地点，脚手架上杂物及时清理,严禁抛洒
16
防水装修作业中
噪音/垃圾排放
/潜在火灾
污染空气
/土壤
控制噪音/
垃圾排放，
不发生火
灾事故
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
使用合格机具，减少噪声，节约用料，垃圾分类清理，严格火源管理不发生火灾.
17
给/排/暖通作业中
水压/冲洗水排放
水资源
损耗/水
体污染
节约用水/
无污染排
放
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
不发生跑水事故;污水排放到指定污水管网.
18
组塔/钢结构制作安装
作业中
除锈噪声/粉尘排放
污染空气
和声环境
减少污染
源,控制噪
声/粉尘
达标排放
1.严格审查措施
2．加强监控。
重点：
使用合格设备，配备合格劳保用品;作业场所封闭.
19
线路架设作业中
垃圾废料废弃/土壤
植被破坏/潜在火灾
污染土壤
污染环境
节约资源，
保护环境
无害处理
1.严格审查措施及应急预案
2．加强监控。
重点：
节约用地/用料/保护植被，垃圾分类回收，严格火源管理,
20
变电安装作业中
变压器油泄漏
/潜在火灾
污染土壤
/水体
污染环境
不发生油
泄露和火
灾事故
1.严格审查措施及应急预案
2．加强监控。
重点：
滤油机械/储油设备/连接管路完好;事故油池完善;应急机制完备\资源充足
重要环境因素及控制计划清单
序
号
不可接受环境因素（污
染因子/组分/物质））
环境影响
管理计划
目标
控制/应急
21
电焊切割作业中
紫外线/烟粉尘/废料头
排放/潜在火灾
光/空气/
土壤污染
控制/减少
污染源
1.严格审查作业措施
2．加强监控。
重点：
使用
合格劳动防护用品及焊条
作业场所空气流通;废料
及时清理,分类回收.
22
金属试验/探伤作业中
射线源辐射
环境污染
杜绝射线
源辐射污
染事故发
生
1.严格审查作业措施
2．加强监控。
重点：
射线
源备案/运输/保管/使用
制度;劳动保护用品;警戒/
隔离设施.应急准备
23
保温砌筑作业中
保温原材料粉尘及
废料、废弃物排放
空气污染
土壤污染
减少有害粉
尘/废弃物
排放,避免
职业病和污
染事故
1.严格审查作业措施
2．加强监控。
重点：
正确
使用劳保用品和环保材料;
节约用料;垃圾分类;及时
湿式清理。
24
汽机/锅炉/管道安装中
水压试验和酸洗时污水
排放
水资源浪
费/污染
水体
节约用水/
无污染排
放
1.严格审查作业措施
2．加强监控。
重点：
通水
前系统检查,防止跑冒滴
漏;废水经处理后按方案
排入污水管网.
25
点火/吹管/安全门整
定过程中：
噪声及SO2/烟尘/污水
/废渣/废气排放
污染声环
境/大气
/土壤/
水体
减少/减轻
对环境污
染和人体
健康影响
1.严格审查作业措施
2．加强监控.重点:
安民告
示;现场人员配带减噪耳塞;
使用消音器;投入使用环保
设施,减少污染物排放;优
化方案/减少次数/时间.
26
试运行中
油系统、电缆、电气设
备等易燃易爆部位潜在
火灾
资源浪费
环境污染
杜绝火灾/
爆炸事故
1.严格审查试运措施及应
急预案
2．加强监控。
重点：
运行
单位职责落实和操作规程;
应急资源配置;易燃物品
及火源清理/分类回收;
MR-7.2-02-02相关方（施工单位）施工活动（第二部分）
重大危险源及控制计划清单
序
号
不可接受
危险源
危害影响
管理计划
目标
控制/应急
1
车辆驾驶中:
人员身体不适/疲劳驾驶,车况/气候/路况不好
人员伤害
车辆损坏
加强监理驾驶人员
及车辆管理,杜绝
重特大交通事故，
不发生负主要责任
的一般交通事故，
减少轻微事故,
保持现有控制措施及应急预案：
1.驾驶员持证上岗,遵守交通法规2.身体健康,睡眠充足,精力充沛3.保证车况完好
4.加强学习,提高安全意识和能力
2
监理人员：
没有穿戴相适应的劳动保护用品进入高处/高温/坑井/隧道/深沟/室内/容器内及粉尘/有毒/放射性物质作业区域
物体打击
高处坠落
机械伤害
灼烫中毒
等伤害
杜绝监理人员违
章进入现场而引
发的人身伤害事
故
保持现有控制措施及应急预案：
1.严格遵守施工现场纪律；
2.所有监理人员100%接受安全健康管理知识培训和体检合格。
3.督促施工单位完善安全防护设施
4.为员工100%投意外伤害保险
3
食堂炊管人
员未经体检
合格,食品采
购/加工不卫
生
传染病
食物中毒
加强监理食堂炊
管人员和食品采
购/加工管理，杜
绝传染病和食物
中毒事故。
保持现有控制措施及应急预案：
1.严格遵守《食品卫生法》不采购/加工腐烂/变质/过期食品
2．炊管人员持健康证上岗等
3.完善管理制度,加强安全教育.
4
办公/宿舍场
所使用明火,
电气产品老
化/短路引发
火灾
火灾触电
财产损失
加强监理办公/
宿舍场所消防安
全管理,杜绝火灾
/触电事故.
保持现有控制措施及应急预案：
1严格遵守公司管理制度
2.加强员工安全教育
3.定期检查维护
5
工作时间/工作
场所突发高血
压/心脏病/高
原病等疾病
伤/残/
死亡
杜绝监理人员在
工作时间因突发
高血压/心脏病
等疾病而造成的
伤残/死亡事件
保持现有控制措施及应急预案：
1.加强入厂员工体检档案管理
2.配置必要急救药品和器材
3.加强班前身体检查,严禁带病上岗
4．针对高原地区作业，制定专项管理方案及应急救援措施
MR-7.2-02-04办公/生活/服务活动（第一部分）
重大危险源及控制计划清单
序号
不可接受
危险源
危害影响
管理计划
目标
控制/应急
6
安全防护设施
缺陷：
如临边无栏
杆,孔洞无盖板/安
全网,高处存放/吊
挂或工器具无防坠
落措施等
高处坠落
物体打击
加强施工安全设
施标准化监控，
不发生因安全设
施缺陷引发的高
处坠落、物体打
击事故。
保持现有控制措施,加强工程监督检查：
严格审查施工单位安全措施;
加强对施工安全设施监控及整改措施验证管理.
督促施工单位加强管理.
7
脚手架或跨越架
搭/拆无方案或不
按方案执行,使用
不合格材料,验收
维护不到位
脚手架或
跨越架跨
塌引起高
处坠落/触
电或电网
大面积停电
加强脚手架或跨
越架搭/拆方案的
审批和搭/拆过程
监控，杜绝不合格
架子投入使用,保
证施工安全。
保持现有控制措施,加强工程监督检查：
严格审查施工单位安全措施、应急方案;
加强对施工作业人员资质/原材料/作业方法现场监控;督促施工单位及时整改。
8
起重/吊装使用不
合格机械/工器具,
无方案或不按方案
执行
机械伤害
起重伤害
加强起重/吊装
方案的审批及起
重吊装机械/工
器具监控，保证
施工安全。
保持现有控制措施,加强
工程监督检查：
严格审查施工单位报审机具
/方案/人员资质;
加强对施工现场监控；
督促施工单位加强维护、保
养，及时整改。
9
临时供电不按规定
配置三级供电/两
级保护和三相五
线,使用中缺少维
护,用电设备不按
规定接地
触电/火灾
加强临时供电用电设施的监控，确保工程用电安全。
保持现有控制措施,加强工程监督检查：
严格审查施工单位临时供用
电方案、制度、人员及应急
预案;加强对施工现场监控;
督促施工单位及时维护整改。
10
在高处/容器内/
易燃易爆附近电
焊/切割时未设监
护人,未采取防
护安全措施
火灾/触电
/爆炸伤害
加强特殊环境电
焊/切割作业监控，确保工程焊接切割作业安全。
保持现有控制措施,加强工程监督检查：
严格审查施工单位安全措施、应急预案;加强施工现场监控;督促及时整改。
MR-7.2-02-04相关方（施工单位）施工活动第二部分
重大危险源及控制计划清单
MR-7.2-02-04相关方（施工单位）施工活动第二部分
序
号
不可接受
危险源
危害影响
管理计划
目标
控制/应急
11
深基坑开挖不按
方案放坡或护坡
坍塌伤害
加强深基坑开挖
方案审批及现场
监控，杜绝工程
坍塌事故发生。
保持现有控制措施,加强工程监督检查：
严格审查施工单位深基坑开挖方案;
加强对施工现场监控;
督促施工单位及时整改。
12
射线源不按规定
报审/保管/运输
/使用引起辐射
职业放射
性伤害
加强射线源管理的监控，杜绝
工程保管/运输/
使用中发生事故。
保持现有控制措施,加强工程监督检查：
严格审查施工单位射线源管理制度、人员、资质、应急预案;加强对施工现场防护措施监控;督促施工单位加强监护、及时整改。
13
爆破器材不按规
定报审/保管/运
输/使用引起意外
爆炸/放炮
伤害
加强爆破器材管理的监控，杜绝工程保管/运输/使用中发生事故。
保持现有控制措施,加强工程监督检查：
严格审查施工单位爆破管理制度、人员、资质、应急预案、施工方案；
加强对施工现场监控；
督促施工单位及时整改。
14
试运行中未执行
试运（带电）措施
或执行不严格
触电/灼烫/火灾/爆炸
等伤害
严格试运（带电）措施的审批，加强措施落实的监控，杜绝工程人员伤害、财产损失事故发生。
保持现有控制措施,加强工程监督检查：
严格审查试运（带电）方案、应急预案;加强对试运（带电）措施落实的监控;督促并协调相关单位加强检查,及时整改。
15
高原缺氧、
高原辐射、
高原冰冻、
高原病等
可能给
作业人员、
施工机械、
施工工艺、
施工方法等
带来风险
杜绝特殊环境、气候条件下施工人员、财产损失
作业前通过调查、分析、评估等手段，制定相应控制措施及应急预案。
作业中严格按措施方案监控。
升级会员 