检 验 管 理 制 度.docx
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检验管理制度
检验管理制度
受控：
编号：
编审：
批准：
2010年9月10日发布2010年9月12日实施
山东省舜天化工集团有限公司
目录
1、检验人员名单………………………………………3
2、化验室管理规定………………………………………4
3、化验室主任工作职责…………………………………5
4、化验员工作职责………………………………………6
5、标准溶液配制规定……………………………………7
6、样品抽取、检验、制定和保管的规定………………8
7、不合格品的管理规定…………………………………9
8、检验仪器、设备和标准物质的管理规定……………10
9、原材料、半成品和产成品的检验规定………………11
10、化验计量器具管理规定……………………………12
11、分析天平操作规程……………………………………13
12、技术文件管理规定……………………………………14
13、化验室环境卫生标准…………………………………15
山东舜天化工集团有限公司
检验人员名单
检验负责人：
李洪江
化验室主任：
王淑荣
化验员：
王瑞霞
李芳玲
王纯英
王东方
一、化验室管理规定
1、认真负责公司产成品、原材料、中间控制分析的检验管理工作，保证化验数据准确。
2、化验人员必须熟悉本职工作，严格执行检验规程和各项管理规定，掌握化验项目，精通化验方法。
3、负责原材料入库检验，产品按批检验，不得错检、漏检。
及时安排人员到车间中控分析岗位监督检查。
并对检验结果及时报送有关单位。
4、负责处理产品质量问题的检验复核，并积极提出合理纠正，预防措施，以防质量事故再次发生。
5、对化验仪器设备计量仪器要做好使用、维护管理工作，并保持清洁整齐、定点存放，及时按周期检定计划，报技术质量中心进行检定。
二、化验室主任工作职责
1、负责化验室具体管理工作，组织本室检验人员按时完成规定的原材料和产品的检验任务，组织有关人员下车间巡检，并检查质量控制点的执行情况，出现问题及时处理。
2、负责培训中控分析人员，并定期进行考核，帮助他们及时解决在生产中遇到的困难和阻力。
3、加强自身业务学习，提高业务管理水平。
4、负责具体实施公司技术部门开展的新产品开发、试验、研究工作，为新产品早日推向市场，把好质量关。
5、负责组织编制公司内部检验分析操作规程，建立正常的生产检验秩序，监督检查各种检验原始记录、台账和报表。
三、化验员工作职责
1、在室主任的领导下，及时配制各种标准溶液，根据标准化验原材料和产成品，正确使用各种仪器设备及维护保养。
2、做好材料、产成品，检验、监督工作，把好材料入厂关，产成品出厂关，并把化验结果及时送到有关部门，指导生产。
3、做好车间中控岗位所需标准溶液的领用工作，各种标准药品一定做好标识，领取时填写领用记录，并签字登记。
4、参与新产品、新工艺的研究、试验，努力做到取样及时，分析化验迅速、准确。
5、参与车间分析岗位人员培训工作，并随时解决生产中遇到的突发性、临时性工作。
6、做好原始记录和台账的存档与保存。
四、溶液配制规定
1、标准溶液配制执行HC/T2843—1997中的有关规定执行。
2、标准溶液配制用水及稀释液在没有注明其他要求时，系指蒸馏水或离子交换水。
3、工作中使用的分析天平、砝码、滴定管、容量瓶及移液管均需按周期进行校正
4、用基准物质标定时，相对误差要小于0.3%，称量时要准确到小数点后4位数。
5、标定溶液量最好在标准温度20℃时进行，否则要进行温度校正。
6、标准溶液一经取出，不得放回原瓶，试剂溶液瓶药品贴上标签，并写明药品名称，浓度和配制日期及制备人。
7、试剂溶液瓶塞上塞子，一般溶液使用期限为15天，标准溶液须经两人对标，对标误差不得大于0.2%才能使用。
五、样品抽取、检验、判定和保管的规定
1、样品的抽取：
对原材料按照各种原材料的国家质量检验标准执行，成品样的抽取按各产品的国家标准规定方法抽取。
2、样品的检验：
检验各种原材料和产品时，必须按照国家标准中检验规程执行，做到操作规范、方法正确、结果真实。
3、样品的判定：
严格按照国家标准检验规程进行判定，合格产品判为合格，不合格产品要进行标识，产品不准出厂，并做好原始记录存档。
4、样品的保管
缩分后保留样品装入磨口瓶，专人登记上柜保管。
保存期不少于2个月，如需查验，经领导批准后，可以领出并做好记录。
六、不合格品的管理规定
1、原材料检验不合格管理办法：
检验不合格的原材料由仓库管理员做出标识，技术质量中心进行评审，并在化验报告单中记录评审结果和处理意见，经营管理中心具体办理。
2、过程检验不合格的管理办法：
过程检验不合格由检验人员做好详细记录，报技术质量中心评审，并返还车间进行返工，返工后重新检验。
3、产品不合格的的管理规定：
产品检验不合格时，车间根据评审结果，做返工处理，返工后应重新检验。
4、销售过程中产品不合格的管理规定：
销售部门对顾客投诉的不合格产品进行评审和处理，必须保证顾客满意，并及时将有关信息反馈到技术质量中心。
5、对不合格事项，各有关单位作好记录，作出合理处理办法，并进行实施。
七、检验仪器设备和标准物质管理规定
1、仪器设备和标准物质安装使用前，必须详细看说明书，按照说明书安装调试使用。
2、化验室负责仪器设备的档案管理，内容包括操作、保养、维修说明及使用记录，并由专人管理。
3、化验人员在正常使用时必须按操作规程操作，在操作中一旦发现问题，要及时停机，经检查校正后方可继续使用。
4、凡是国家强制检定设备，必须按照检定周期及时汇报技术质量中心，按期送交上级检定部门检定，检定合格证卡，建档管理。
5、化验所使用的全部设备、仪器，除定期校准外，还应及时参与计量标准对比，保证其准确度。
八、原材料、半成品和产品检验规定
1、原材料检验规定
（1）公司化验室负责原材料检验，对公司所需要原材料进厂时，必须按照国家标准要求进行验货。
（2）接到公司经营中心或客户来料通知后，化验室主任根据需要，安排两名化验人员到仓库按照试样抽取方案，抽取样品。
（3）所取得的样品应及时化验，对取得的化验结果作出判定，并填写化验分析记录报告单，并登记台账。
（4）对原材料化验报告单经化验主任签字后，根据部门需要报送。
2、半成品检验规定
（1）中间控制的半成品由岗位中控分析人员具体实施，按过程控制点分析程序及要求进行抽取样品。
（2）对抽取的样品要进行妥善的保管，按照分析标准分析，并做好原始记录。
（3）经确认后，报送各有关岗位。
3、产品检验规定
（1）化验室负责公司产品的化验分析，判定工作。
（2）根据批次、批量作出抽样方案，并由两名化验人员到现场抽样。
（3）对抽取的产品试样，根据国家标准检验，并做好原始记录，填写化验报告单，登录台账。
（4）化验室主任负责化验单的复核，签字后报有关单位。
九、化验计量器具管理规定
1、仪器设备、计量器具的配备必需根据生产需要，写出年度配备计划，报送技术质量中心，经汇总复核后报专管领导审批。
2、经批准后的仪器设备、计量器具，要详细写其规格、型号和产地并及时交给经营管理中心，联系购买。
3、新购进的仪器设备、计量器具，要现场检查并校正，使用说明书，安装注意事项，技术性能指标，并将有关资料进行保管存档。
4、精密仪器设备、重要计量器具，必须有专人管理、维护、使用，不得非专职人员操作使用。
5、化验仪器设备、计量器具，必须按照操作规程操作，并做好原始记录。
6、化验仪器设备、计量器具，必须按照周期检定计划，报上级计量部门进行检定，不能用的计量器具，必须经上级部门批准，方可报废。
十、分析天平操作规程
1、打开天平罩，接通电源。
2、检查天平是否处于水平状态，否则要调整好。
3、看天平盘上是否清洁，否则要用毛刷刷净。
4、轻轻开启天平，调整好零点。
5、被称物品应放在干燥整洁的器皿中称量，挥发性、高腐蚀性物质必须放在密封加盖的容器中称量。
6、不能把过热或过冷的物体放到天平称上称量，应到等到物体温度和天平室温一致后，方可称量。
7、在开启天平取放物体时，要缓慢均匀进行。
8、称量完毕，取出样品，称量归零，管好天平门，拔下电源插头，盖好防尘罩。
十一、技术文件管理规定
1、标准、图样、工艺管理文件的收集
对国家公布的新标准、图样、工艺管理等文件应及时购进，重新修订的标准，也同样及时购进，对过期失效的标准、图样、工艺管理进行申请报废。
2、标准、图样、工艺管理文件的执行
化验室主任安排检验人员，必须执行最新公布的国家标准和国际标准，技术生产部门也要执行新的工艺管理组织生产。
3、标准、图样、工艺管理文件的保存
化验室及公司档案室分别存档标准、图样、工艺管理文件，并做好各种文件记录，领用手续，对外借标准、图样、工艺管理要办好外借批准手续。
分别由化验室主任和公司办公室主任签字方可发放。
十二、化验室环境卫生标准
1、建筑结构面积地面照明应满足材料及产品化验要求，并保证分析化验操作人员身体安全和设备安全，便于操作。
2、根据检验标准和仪器设备的技术要求，采取必要的措施，保证工作环境（温度、湿度）符合检验、测量的要求。
3、化验室要远离生产车间，以防烟雾、尘土、震动、噪音、电磁和辐射对分析工作的干扰。
4、化验室检验测量平台，通风柜应满足工作需要，并应有卫生设施和消防设施。
5、检验、测量人员进入化验室前，要更换检验工作服、工作鞋，去现场抽取样品时更换工作鞋。
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