企业安全生产标准化自评报告附件1轧钢厂.docx
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企业安全生产标准化自评报告附件1轧钢厂
附件1
企业安全生产标准化
自评报告
企业名称：
*****轧钢厂
所属行业：
冶金专业：
轧钢
自评得分：
96.1分自评等级：
二级
自评日期：
2016年4月30日
是否在企业内部公示：
是□否
是否申请评审：
是□否
国家安全生产监督管理总局制
一、基本情况表
企业名称
*****轧钢厂
地址
山东省泰安市肥城市石横镇东外环路1#
企业性质
□国有□集体
民营□私营□合资□独资□其它
安全管理机构
*****轧钢厂安全办公室
员工总数
910人
专职安全管理人员
6人
特种作业人员
300人
固定资产
108000万元
主营业务收入
750000万元
倒班情况
有□没有
倒班人数
及方式
720人
三二制
法定代表人
*
电话
*
传真
*
联系人
*
电话
*
传真
*
手机
*
电子信箱
*
自评等级
□一级
二级□三级□小微企业
本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：
□一级
二级□三级□小微企业□无
如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：
*****
如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：
《职业健康安全管理体系认证证书》、北京国金恒信管理体系认证有限公司
本企业安全生产标准化自评小组主要成员
姓名
所在部门职务/职称
电话
备注
组长
轧钢厂厂长
成员
轧钢技术总工
轧钢厂设备副厂长
一棒、二棒车间主任
高线、型材车间主任
轧钢厂办公室主任
二、企业自评总结
1.企业概况。
轧钢厂下辖4个车间（即第一棒材车间、第二棒材车间、高线车间、型材车间）和3个科级单位：
轧钢厂办公室、技术科、设备科。
现有职工910人，管理及技术人员77人，操作岗位员工833人。
其中研究员1名，高级工程师4名，主管工程师4人，工程师19人、经济师1人、统计师2人、助理工程师21人；高级技师4名、技师25名、助理技师31名。
第一棒材车间位于西厂区内，总投资2亿元，2004年3月动工建设，2005年4月竣工投产，设计年产量60万吨，主要生产螺纹钢、圆钢及锚杆钢等产品。
第二棒材车间位于东厂区院内，总投资2.4亿元，2009年8月动工，2010年12月竣工投产。
年设计产量50万吨，主要品种为细晶粒螺纹钢、热轧光圆钢筋、精轧螺纹、链条钢、锚杆钢
高线车间位于东厂区院内，总投资3.3亿元，2003年3月开工建设，2004年8月竣工投产。
年设计产量60万吨，品种有硬线钢、轴承钢、帘线钢、易切削钢、弹簧钢、焊丝钢、合金钢、冷镦钢、超细晶螺纹钢、优质碳素结构钢等。
型材车间位于东厂区院内，年设计生产能力50万吨，总体工艺装备处于国内领先水平。
主要生产高端电力角钢和船用角钢
轧钢厂通过近几年的不懈努力和发展，一棒、二棒产量已经达到110万吨/年，高线、型材稳步提高，各项指标及利税稳居同行业前列。
2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。
（1）2014年1月26日第一棒材车间天车工**高处坠落一般伤害事故。
（2）2014年11月26日第一棒材车间轧钢工**机械伤害一般伤害事故。
（3）2016年2月3日高线车间上料工**物体打击一般伤害事故。
（4）2014年12月8日第一棒材车间精整工**噪声性耳聋职业病。
3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。
本次绩效评定过程中，查阅了有关文件，抽查各种记录，观察主要生产设备、检测设备，全面审核检查了轧钢厂安全标准化涉及的有关场所和全部过程，实施了安全标准化评定计划规定的内容。
（1）系统运行效果
审核组经过认真的审核，认为轧钢厂安全标准化的建立、实施和保持基本符合《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》要求，对应标准要求，审核组共查出10项问题。
（2）安全目标完成情况
公司领导重视，各级安全管理人员认真履行职责，全体员工共同努力，轧钢厂安全管理体系总体运行平稳、有效，连续保持较好的安全生产记录，基本完成了安全目标任务，实现了无重伤以上事故、无重大火灾或爆炸、无重大特种设备安全事故发生；接触职业病危害因素人员体检率100%，无岗位禁忌症人员；特种设备和特种作业人员持证运行率100%。
（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果
在安全标准化系统运行过程中，充分利用统计技术和信息技术，对安全管理过程不断进行调查分析、系统优化，在目标指标制定过程中，充分考虑法律法规的要求、上年度风险控制效果、可选择的安全技术方案；财务运行和生产要求、历年安全管理统计数据和前一年度安全目标完成情况等，科学地制定了本年度目标和指标。
在法律法规识别和获取过程中，由各车间、科室根据本单位工作需要定期从互联网、相关报刊、杂志及内部各部门提供的信息进行收集，经安全环保部汇总后形成清单下发至各单位贯彻落实。
在隐患排查治理过程中，对查出的问题进行分级管理，并统计分析逐一落实整改。
通过在厂内使用统计、信息技术不断优化管理过程，细化管理程序，达到进一步完善安全标准化运行的目的。
（4）系统中各种资源的使用效果
轧钢厂按照GB2893-2008、GB2894-2008的规定，在有较大危险有害因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置安全警示标志，标志涵盖区域内全部危险有害因素，并做好对安全标志的巡检，对破损、变形、褪色等不符合要求的安全标志及时修整或更换。
轧钢厂还在存在危险有害因素的生产经营场所和有关设备设施上设置安全防护设施，例如在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，坑、沟、池、井、陡坡等区域设置安全盖板或护栏；设备裸露的转动或快速移动部分设有结构可靠的安全防护罩、防护栏杆或防护挡板；并做好安全防护设备设施的日常点检、保养和维护，确保设备设施的稳定运行，对发现的问题及时进行处理。
轧钢厂安全生产费用报到公司统一管理，包括：
完善、改造和维护安全防护设施设备支出；配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）和咨询及标准化建设支出；安全生产宣传、教育、培训支出；配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；其他与安全生产直接相关的支出。
轧钢厂设立以单位一把手为负责人，各车间主任为成员的领导机构，定期召开安全会议，分析安全生产形势，协调解决安全生产问题；设置安全生产专职科室，负责本单位日常安全管理工作；各车间配备安全管理人员，协助车间主任抓好安全生产工作；班组配兼职安全管理人员，协助安全员搞好安全生产工作。
（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性
轧钢厂在加热炉区域、轧线区域和电气配电区域都设有监视系统，主要监控炉体的运行、轧线的轧制和电气的运行情况，由操作台和调度室统一管理；在配电室、稀油站液压站、各操作室等易发生火灾的现场都设有自动火灾报警系统；在加热炉周围设有固定式煤气报警仪，预防煤气泄漏造成事故；这些监控设备运行正常，显示结果准确无误。
按照制定的目标和实施计划，由单位第一负责人检查督促本单位目标完成情况。
各车间、科室每半年总结本单位目标完成情况，编制安全目标完成情况诊断书，根据安全经济责任制对责任单位和责任人进行考核，并上报公司管理部室，同时在轧钢厂、车间安全例会上进行通报。
根据本单位的安全生产责任制，由安全分管领导组织本单位办公室和安全管理人员，每月对各车间、科室、班组和员工安全职责的履行情况进行监督；对安全职责履行不到位的单位或个人按照经济责任制相关条款进行考核。
在日常作业中对人员的作业行为及劳保防护用品使用情况进行检查、监督、考核和积分，加强人员监督管理。
每月度制定隐患排查计划，包括综合检查、日常检查、季节检查、专业检查、节假日检查，明确了计划排查的目的、范围、方法和要求，并按照方案进行了隐患排查工作，对查出的隐患进行分析评估，确定隐患等级，定责任人、定时间、定整改措施，并对整改情况进行复查，隐患整改率100%。
通过隐患排查，推动了安全生产责任制的落实，做到责任制落实到每一个岗位，并奖惩分明。
（6）与相关方的关系
做好了相关方人员在厂区内活动的环境和职业健康安全管理工作；包括相关方的名录，相关方培训、告知，相关方检查，与相关方召开的会议，相关方意见的反馈等。
三、评审申请表
1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?
是□否
2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：
◇安全生产许可证复印件（未实施安全生产行政许可的行业不需提供）
◇自评扣分项目汇总表
3.企业自评得分：
96.1
4.企业自评结论：
轧钢厂经过认真的审核，认为轧钢厂安全标准化的建立、实施和保持基本符合《冶金企业安全生产标准化评定标准（轧钢）》的要求，现申请企业安全生产标准化（轧钢）二级复审。
法定代表人（签名）：
（申请企业盖章）
年月日
5.上级主管单位意见：
负责人（签名）：
（主管单位盖章）
年月日
6.安全生产监督管理部门意见：
负责人（签名）：
（安监部门盖章）
年月日
附表：
安全标准化自评扣分点及原因说明汇总表
序号
考评类目
考评项目
考评内容
扣分说明
扣分分值
1
六、生产设备设施
6.1生产设备设施建设
厂址选择应遵循《工业企业总平面设计规范》（GB50187）的规定。
厂址选择地势较低，易造成雨水侵入车间。
1
2
6.1生产设备设施建设
厂区布置和主要车间的工艺布置，应设有安全通道。
安全通道部分不符合要求。
1
3
6.1生产设备设施建设
车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门，其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个），门应向外开。
部分油站出口少于两个。
2
4
6.1生产设备设施建设
电气室（包括计算机房）、主电缆隧道和电缆夹层，应设有火灾自动报警器、烟雾火警信号装置、监视装置、灭火装置和防止小动物进入的措施；还应设防火墙和遇火能自动封闭的防火门，电缆穿线孔等应用防火材料进行封堵。
没有防火墙和遇火能自动关闭的防火门。
3
5
6.2设备设施运行管理
应在设有通风以及自动报警和灭火设施的场所，风机与消防设施之间，设安全联锁装置。
风机与消防设施之间没有安全连锁装置。
3
6
6.2设备设施运行管理
加热设备（加热炉、均热炉、常化炉等）应设有可靠的隔热层，其外表温度不得超过100℃。
隔热层温度超标。
1
7
七、作业安全
7.5变更
应对有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境的变更制定实施计划。
过程控制不好。
3
8
7.5变更
应对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后所产生的风险和隐患进行辨识、评估和控制。
过程控制不好。
3
9
八、隐患排查
8.3隐患治理
应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患进行治理。
方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。
重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施，并制定应急预案。
隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。
隐患整改措施针对性不强。
1
10
8.4预测预警
企业应根据生产经营状况及隐患排查治理情况，采用技术手段、仪器仪表及管理方法等，建立安全预警指数系统。
未对预警系统所反映的问题，及时采取针对性措施。
3
合计
21分
安全标准化自评缺项
序号
考评类目
考评项目
考评内容
标准分值
自评/评审描述
1
六、生产设备设施
6.2设备设施运行管理
使用氮气设备，应设有粗氮、精氮含氧量极限显示和报警装置，并有紧急防爆的应急措施。
3
缺项
2
七、作业安全
7.1生产现场管理和生产过程控制
一端闭塞或滞留易燃易爆气体、窒息性气体和其他有害气体的地沟等场所，应有通风措施。
2
缺项
3
锌锅周围不应积水，以防漏锌遇水爆炸。
2
缺项
4
彩色涂层烘烤装置和相关设备，应有防爆措施。
2
缺项
5
7.2作业行为管理
7.3警示标志和安全防护
进入使用氢气、氮气的炉内，或储气柜、球罐内检修，应采取可靠的置换清洗措施，并有专人监护和采取便于炉内外人员联系的措施。
2
缺项
6
酸洗车间应设置贮酸槽，采用酸泵向酸洗槽供酸，不应采用人工搬运酸罐加酸。
2
缺项
7
镀层与涂层的溶剂室或配制室，以及涂层粘合剂配制间，均应符合下列规定：
（1）采用防爆型电气设备和照明装置；
（2）设备良好接地；（3）不应使用钢制工具以及穿戴化纤衣物和带钉鞋；（4）溶剂室或配制间周围10m以内，不应有烟火；（5）设有机械通风和除尘装置。
3
缺项
8
放射源和射线装置，应有明显的标志和防护措施，并定期检测。
2
缺项
9
酸洗和碱洗区域，应有防止人员灼伤的措施，并设置安全喷淋或洗涤设施。
2
缺项
10
采用电感应加热的炉子，应有防止电磁场危害周围设备和人员的措施。
2
缺项
11
采用高压水冲洗清洁辊面的，应有防止高压水伤人的措施。
2
缺项
12
七、作业安全
7.5变更
变更安全设施，在建设阶段应经设计单位书面同意，在投用后应经安全管理部门书面同意。
重大变更的，还应报安全生产监督管理部门备案。
2
缺项
13
九、危险源监控
9.2登记建档与备案
应对确认的重大危险源及时登记建档。
3
缺项
14
应按照相关规定，将重大危险源（指符合《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）规定的重大危险源）向安全监管部门和相关部门备案。
2
缺项
15
计量检测用的放射源应当按照有关规定取得放射物品使用许可证。
3
缺项
16
9.3监控与管理
应对重大危险源（包括企业确定的重大危险源）采取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检查、检验等）和组织措施（职责明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）。
15
缺项
17
应在重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌（内容包含名称、地点、责任人员、事故模式、控制措施等）。
3
缺项
18
相关人员应按规定对重大危险源进行检查，并在检查记录本上签字。
2
缺项
19
十、职业健康
10.1职业健康管理
钢丝生产车间环境应符合《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2）的要求。
3
缺项
合计
57分
升级会员 