年产150万kVA非晶合金全密封卷铁心变压器项目可行性研究报告.docx
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年产150万kVA非晶合金全密封卷铁心变压器项目可行性研究报告
年产150万kVA非晶合金全密封卷铁心变压器项目
可行性研究报告
附录
一、附表
1.建设投资估算表（附表14-1）
2.流动资金估算表（附表14-2）
3.项目总投资使用计划与资金筹措表（附表14-3）
4.总成本费用估算表（附表15-1）
5.外购原材料费估算表（附表15-1-1）
6.外购燃料和动力费估算表（附表15-1-2）
7.工资及福利费估算表（附表15-1-3）
8.固定资产折旧费估算表（附表15-1-4）
9.无形资产和其他资产摊销估算表（附表15-1-5）
10.营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表15-2）
11.项目投资现金流量表（附表15-3）
12.项目资本金现金流量表（附表15-4）
13.利润与利润分配表（附表15-5）
14.借款还本付息计划表（附表15-6）
15.资产负债表（附表15-7）
16.财务计划现金流量表（附表15-8）
二、附图
1.XXXXXXXXXXXXXX公司年产150万kVA非晶合金全密封卷铁心变压器项目区域位置图
2.XXXXXXXXXXXXXX公司年产150万kVA非晶合金全密封卷铁心变压器项目总平面布置图
三、其他附件
1.XXXXX省建设项目招标方案
第一章总论
1.1项目名称及承办单位
1.1.1项目名称
年产150万kVA非晶合金全密封卷铁心变压器项目
1.1.2承办单位
XXXX公司
法定代表人：
XXXXX
项目负责人：
XXXXX
联系电话：
XXXXX
邮编：
XXXXX
通讯地址：
XXXXX省XXXXX市XXXXX工业区
1.1.3项目主管单位
XXXXX市经济和信息化委员会
1.1.4项目建设地点
XXXXX省XXXXX市XXXXX工业区原厂区内
1.1.5报告编制单位
XXXXXXXXXXXXXX公司
资格等级：
甲级
工程咨询资格证书：
工咨甲
发证机关：
国家发展和改革委员会
1.2可行性研究报告编制依据
1.2.1原国家计委发布的《投资项目可行性研究指南（试用版）》。
1.2.2国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
1.2.3国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展规划。
1.2.4XXXXXXXXXXXXXX公司提供的有关基础数据、资料。
1.3可行性研究报告的研究范围
1.3.1对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究。
1.3.2对产品的国内外市场情况进行分析和预测，并确定项目生产规模。
1.3.3对产品方案和产品技术方案进行论证，确定产品水平。
1.3.4对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案。
1.3.5对项目实施条件、厂址选择、原材料及能源供应等进行研究说明。
1.3.6就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明。
1.3.7进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济效益评价。
1.3.8对项目建设所产生的社会效益进行评价，提出本项目的工作结论。
1.4推荐方案与结论
1.4.1项目背景与提出
我国是一个能源消耗大国，尤其是对电力的需求越来越大。
变压器是输变电过程中的损耗大户，在配电网损耗中变压器损耗约占30%～60%，其中空载损耗约占变压器总损耗的50%～80%。
因此降低变压器铁损是降低配电网电能损耗的主攻方向和节能的重要环节。
研究数据表明，非晶合金变压器的空载损耗值与同容量的其他型变压器相比，可降低损耗70%~80%左右，配电网中特别是农网中很多变压器的负载率低于20%，如容量同为400千伏安的S7型变压器与现在广泛使用的SBH11型非晶合金变压器相比，空载损耗高出了近4倍、负载损耗也高了近30%。
因此使用非晶合金变压器节能效果显着。
此外风能等间歇性能源也有很好的应用效果。
非晶合金变压器还具有供电稳定可靠、运行成本低等优点，可有效提高供电可靠性。
发达国家使用非晶合金变压器的比重已超过15%，而中国则尚未达到1%的比例。
自2004年起我国相继出台了一系列相关政策鼓励发展非晶合金变压器。
国家发展和改革委员会与科技部于2005年共同组织起草《中国节能技术政策大纲》，《大纲》中明确指出：
“推广生产和应用S11型及非晶合金铁心型低损耗变压器、低能耗导线、金具等节能型配电设备及附件。
同时，随着国家电网公司加大对配网的投资建设以及新能源领域等对非晶合金变压器需求量的增加。
根据市场预测，在配电网和新能源领域未来10年非晶合金变压器总需求量将达12.7亿kVA，按每台500kVA计算约254万台，其市场需求非常大。
非晶合金配电变压器作为节能效果十分明显的配电技术和设备，近年正逐渐地被制造厂和广大用户所接受。
XXXXXXXXXXXXXX公司公司经过多年的研发、科技攻关，现已具备产品的独立开发设计、生产制造、试验检测的能力。
公司经过深入的市场调查分析，为响应国家的节能减排政策的号召，决定新上“年产150万kVA非晶合金全密封卷铁心变压器项目”。
该项目产品工艺先进，自动化程度高，产品体积小，电气性能先进（比S9型空载损耗下降70%）。
若全国中小型变压器均使用非晶合金全密封卷铁心变压器，则每年可节约电能150亿度以上，节能效益和社会效益十分显著，是国家鼓励推广的技术和产品。
因此，产品的市场前景十分广阔。
1.4.2市场分析及预测
近年来，我国国民经济的持续高速发展，基础建设投资增加，国家对社会的可持续发展愈加重视，随着相关决策层对节能环保的重视，节能电力设备的市场需求将快速增长，可以预见对非晶合金变压器的应用，将带来市场增长的机会。
电力需求的加速增长，导致了电力供给紧张。
同时，由于前几年我国的电力规划较为保守，近三年的电力装机容量增长一直落后于用电量的增长。
未来几年，电力需求将保持持续的增长。
国家电网的建设，加上西电东输、城乡电网改造、三峡工程等大型电力项目的深入推进，以及国家电力行业体制改革的深化，国家在电力工业固定资产的投资力度将有可能加大。
非晶合金变压器，作为一种节能的新技术配电设备，节能功效主要源自采用了一种新型的、具有优异软磁性能的材料、铁基非晶合金及严格的设计和制造工艺。
非晶合金带材含铁78%-81%、含硼13.5%、含硅3.5%-8%，另外还含微量的镍和钴等金属元素，非晶合金变压器的空载损耗非常低，仅为S9型硅钢变压器的20%，相对降耗达80%的非晶合金变压器符合国家产业政策和电网节能降耗的要求。
新增变压器容量持续增长，但非晶变压器占比低，截止09年底我国存量配电变压器约31.3亿kVA，其中非晶合金变压器占比低于2%，S11型约占10%，S9和S7高能耗型变压器约占68%。
09年我国新增变压器容量达12.6亿kVA，增速达8.9%，其中配电变压器约占22%左右，而新增配电变压器中非晶合金变压器约占5%，占比较低。
随着电力企业节能减排进一步推进，以及对高能耗变压器的更新替换，预计非晶变压器将获得快速推广。
我国新增配电对变压器需求也非常巨大。
截止09年底我国发电装机容量约8.7亿千瓦，预计到2020年发电装机容量将增长约一倍，达到16亿千瓦。
此前配网建设投资不足，目前电网公司正加大对配网的投资建设，预计配电变压器需求将快速增长。
按配网变压器和新增装机容量成正比测算，预计未来十年新增配电网变压器容量将达约26.3亿kVA，如果30%采用非晶合金变压器，则未来十年新增非晶变压器达7.9亿kVA，按每台500kVA计算，则达到158万台。
国家规划到2020年风电装机容量达1.5亿千瓦，光伏发电装机容量达2000万千瓦，可以预见，新能源领域将成非晶合金变压器新市场。
截止09年我国风电累计装机容量约2630万千瓦，光伏发电装机约750万千瓦，因此未来风电、光伏装机容量将快速增长。
目前国内已经开发出用于风电和光伏发电的大容量非晶合金变压器。
随着非晶变压器在风电和光伏电站的应用比例提升，预计未来十年非晶合金变压器在风电和光伏领域达1100万kVA。
综上所述，在配电网和新能源领域，预计未来10年非晶合金变压器总需求量将达12.7亿kVA，按每台300kVA计算约254万台，市场规模达1613亿元。
而09年非晶变压器市场规模才约17亿元，未来非晶变压器市场空间巨大，前景广阔。
1.4.3建设内容与规模
本项目利用企业已有预留用地，用地面积约7500平方米，新建变压器车间、机械加工和喷涂车间及木工房等建筑面积5725平方米，并配套建设公用配套系统设施。
购置变压器箔绕机、真空浇注罐、大型绕线机、波纹成型机、等离子切割机等主要生产设备及变比测试仪、电阻测试仪、匝数测试仪等检测设备共72台（套），达产年后形成年产150万kVA非晶合金全密封卷铁心变压器的生产能力。
1.4.4建设地点
本项目厂区位于XXXXX省XXXXX市XXXXX工业区原厂区内。
该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。
1.4.5工程技术方案
本项目生产工艺主要包括铁芯制作、线圈制作、油箱制作、器身装配、总装配、出厂试验等工序。
将铁、硼、硅、镍、钴和碳等为主的材料熔化后，在液态下以106k/s的速度冷却，从合金到金属薄片、金属丝、金属粉一次成型，其固态合金没有晶格、晶界存在，流程简单，产品空载损耗和空载电流较小，噪声小，与同容量S7、S9、S11、S13配电变压器相比空载损耗分别下降80%、75%、65%、50%。
另外，低压线圈采用铜箔绕制，器身采用抗突发短路结构，抗短路能力强。
1.4.6主要原材料及能动供应
1.4.6.1主要原辅材料供应
本项目所需原材料主要为钢材、铁芯、变压器油、漆包线等，现在所有原材料均可由供货单位提供，且能稳定供应，所以本项目的原材料长期供应有保障。
表1-1项目原辅材料供应一览表
序号
材料名称
单位
年用量
供应渠道
1
钢材
吨
900
国内
2
铁芯
吨
2592
国内
3
变压器油
吨
720
国内
4
漆包线
吨
456
国内
5
纸包扁铜线
吨
348
国内
6
无励磁开关
只
3000
国内
1.4.6.2能动供应
1、供电
本项目总装机容量为1906.65kW，计算有功功率为1382.15kW，年总耗电量268.52万kWh。
项目供电由XXXXX市XXXXX工业区供电所10kV专线接入，经公司新建10/0.4kV变电室处理后满足生产和公用设施需求。
项目用电负荷为三级负荷。
项目供电能保证生产实施。
2、供水
全厂年用水量为9440m3，主要是生活及不可预见用水。
该项目用水由厂区自备水井供给，厂区内建设有完善的给水管网，即可保证项目的日常用水，建有消防水池，保障消防用水。
1.4.7环境保护
本项目符合当地经济发展规划，选用生产工艺成熟可靠，符合XXXXX省的产业结构调整规划和国家的产业政策。
本项目建成投用后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以本项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。
1.4.8节能
1.4.8.1项目能耗指标分析
本项目在生产工艺方案、电气、水、建筑等方面采取全方位的节能措施，年耗电268.52万kWh，耗新鲜水9440.00m3以及焊接用工业气体少量，年耗能折合标准煤334.53t。
本项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，项目在合理用能方面是可行的。
本项目产品为非晶合金全密封卷铁心变压器，正常年营业收入12000.00万元，工业增加值3794.90万元，项目工业万元增加值综合能耗0.088tce/万元，工业万元增加值取水量2.49m3/万元，远远低于2010年XXXXX省的工业万元增加值能耗1.40tce/万元和工业万元增加值取水量22.72m3/万元，远低于XXXXX市2010年工业万元增加值能耗4.30tce/万元和工业万元增加值取水量32.64m3/万元，属于能源利用效率比较好的项目。
1.4.8.2项目减排分析
项目达产后年产的非晶合金变压器150万kVA，如果替代以目前电网在运行的数量较大的S9-M-500/10型变压器全年节约电力折合标准煤为9841.86tce（等价值），年可减少二氧化硫排放量738t，减少氮氧化物排放量369t，减少二氧化碳排放2.4万t；若以SH（B）15-M-500/10型变压器替代目前比较节能的S11-M-500/10型变压器，全年节约电力折合标准煤为4966.92tce（等价值），年可减少二氧化硫排放量373t，减少氮氧化物排放量186t，减少二氧化碳排放1.2万t。
节能减排效果显著，产生了较为可观的经济效益，同时减少了环境的污染，具有重要的环境效益。
1.4.9消防
项目生产车间火灾危险类别为丁类；建筑耐火等级为二级。
项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消火栓、干粉灭火器等。
因此消防系统具有较高的安全可靠性。
1.4.10劳动安全卫生
本项目要求工人在生产过程注意自我劳动保护，要求上岗人员必须以预防为主进行安全教育及劳动保护、工业卫生教育，严格执行操作规程，确保安全生产。
同时，采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止事故的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。
1.4.11实施进度建议
根据项目情况，该项目总工期为12个月。
第二年达设计生产能力的80%；第三年及以后各年均按满生产负荷100%计算。
1.4.12投资估算及评价指标
项目总投资6018.00万元，其中建设投资4642.68万元，建设期利息33.25万元，铺底流动资金1342.07万元。
资金筹措方案企业自筹5018万元，申请银行贷款贷款1000万元。
项目年流动资金4473.55万元。
年营业收入12000.00万元。
其中年净利润1801.69万元。
项目投资财务内部收益率24.75%（所得税后）。
项目总投资收益率25.27%。
项目资本金净利润率21.37%。
所得税后项目投资回收期5.35年（含建设期）。
主要技术经济指标详见表1-2。
1.4.13项目研究结论
本项目符合国家产业政策，符合电工电器行业发展规划及地方社会经济发展要求，符合企业规划及市场需要，所选工艺技术成熟、可靠，配套设备节能环保，社会效益显著，环境影响较小；公司管理规范，资金实力和筹措能力较强，能够保证该项目的顺利实施。
所以，本项目技术上可行，经济上合理，项目建设是必要的、可行的。
表1-2主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数据
备注
1
生产规模
1.1
非晶合金全密封卷铁心变压器
万kVA
150
2
项目建设期
月
12
3
项目生产天数
天
300
4
主要设备
台（套）
72
5
项目占地面积
平方米
7500
11.25亩
6
新增建筑面积
平方米
5725
6
劳动定员
人
56
6.1
管理及技术人员
人
10
6.2
生产人员
人
46
7
项目总投资
万元
6018.00
7.1
建设投资
万元
4642.68
77.15
7.2
建设期借款利息
万元
33.25
0.55
7.3
铺底流动资金
万元
1342.07
22.30
8
流动资金总额
4473.55
9
资金筹措
9.1
项目资本金
万元
5018.00
83.38
9.2
银行贷款
万元
1000.00
16.62
10
年营业收入
万元
12000.00
正常年
11
年总成本费用
万元
9518.02
正常年
12
年增值税
万元
664.40
正常年
13
年营业税金及附加
万元
79.73
正常年
14
年利润总额
万元
2402.25
正常年
15
年所得税
万元
600.56
正常年
16
年净利润
万元
1801.69
正常年
17
项目总投资收益率
%
25.27
正常年
18
项目资本金投资净利润率
%
21.37
正常年
19
项目投资财务内部收益率
%
32.72
所得税前
%
24.75
所得税后
20
项目投资财务净现值
万元
7435.10
所得税前
万元
4550.81
所得税后
21
项目投资回收期
年
4.49
所得税前
年
5.35
所得税后
22
项目资本金财务内部收益率
%
25.26
正常年
23
生产能力的盈亏平衡点
%
37.40
正常年
第二章项目提出的背景与必要性
2.1企业概况
。
企业近三年财务状况见下表：
表2-1企业近三年财务状况
序号
指标名称
单位
2009年
2010年
2011年
备注
1
资产总计
万元
6036
11710
13617
2
净资产
万元
3320
7260
8715
3
负债合计
万元
2716
4450
4902
4
资产负债率
％
45
38
36
5
固定资产原值
万元
2140
6721
7969
6
固定资产净值
万元
2037
6402
7458
7
营业收入
万元
6203
9563
13628
8
利润总额
万元
925
1253
1940
9
净利润
万元
694
940
1455
10
税金合计
万元
100
310
385
11
银行信用等级
级
AAA
AAA
AAA
2.2项目提出的背景
2.2.1行业背景
2.2.1.1电网线损率高，变压器损耗占比大
根据国际能源机构发布的统计数据，世界各国线损率粗略可分四个级别，低于5%的有德国、日本等国家；在5%～6%之间的有美国、韩国等国家；在6%～9%之间的有澳大利亚、法国、加拿大、英国、中国等国家；大于9%的有俄罗斯、印度等国家；其中2002年日本和德国综合线损分别为4.75％和4.74％。
根据电网线损的统计分析，变压器损耗约占配电网损30%~60%，其中空载损耗约占变压器总损耗的50%~80%。
因此降低变压器铁损是降低配电网电能损耗的主攻方向和节能的重要环节。
研究数据表明，非晶合金变压器的空载损耗值与同容量的其他型变压器相比，可降低损耗70%~80%左右，配电网中特别是农网中很多变压器的负载率低于20%，如容量同为400千伏安的S7型变压器与现在广泛使用的SBH11型非晶合金变压器相比，空载损耗高出了近4倍、负载损耗也高了近30%。
因此使用非晶合金变压器节能效果显着。
此外风能等间歇性能源也有很好的应用效果。
非晶合金变压器还具有供电稳定可靠、运行成本低等优点，可有效提高供电可靠性。
发达国家使用非晶合金变压器的比重已超过15%，而中国则尚未达到1%的比例。
2.2.1.2世界各国均积极推广非晶变压器
美国最早研发非晶合金变压器，20世纪80年代初美国开始研发生产，当时美国认识到非晶合金变压器对电力线路节约能源损耗的巨大潜能，由美国电力委员会组织了GE公司、霍尼韦尔公司、美国超导能源公司、美国南方电力公司等八大相关机构，联合对非晶合金变压器产品的商业化运作设计、制造、运行等环节，进行技术研发和实际运行可靠性验证，至20世纪90年代初获得成功，非晶变压器才开始真正的规模化商业化经营。
目前非晶合金变压器在世界各国已获广泛应用。
其中美国、加拿大、墨西哥、日本、印度、韩国等国家和台湾地区均有大量非晶合金变压器在挂网运行。
特别是在日本，政府鉴于节约能源对国家发展的重要性，该国从2000年开始逐步提高非晶合金变压器的上网比例，到2005年时，日本已规定所有配变必须使用非晶合金变压器，在配电领域彻底淘汰相对高耗能的硅钢变压器。
2.2.1.3非晶变压器在我国运用情况
我国于“七五”期间开始非晶合金材料电力变压器的研制工作。
1986年6月，上海钢铁研究所与上海变压器厂利用美国联信公司提供的非晶合金材料成功研制了一台30kVA三相非晶合金变压器，其空载损耗仅为同容量S9硅钢片变压器的20.7%，并于1987年12月在上海宝山挂网运行。
1991-1995年，上海冶金设备总厂采用钢研总院生产的铁基非晶带材试制出多台20kVA、30kVA、50kVA、100kVA三相卷绕式配电变压器，分别提供给河北涿洲电力局和天水农机公司进行挂网运行试验。
据不完全统计，国内拥有非晶合金配电变压器生产许可证的制造厂现已超过40家，但是到目前为止，年产量上千台的制造商不到十家。
目前我国电力系统中有2万多台非晶配电变压器在挂网运行，产品形式包括箱式变电站和配变，但数量与美国、欧洲、日本等国家相比差距仍然较大。
2.2.2政策背景
目前国家已着手解决电力结构性矛盾，改变过去“重发、轻供”的倾向，正重点发展电网建设，加快城乡电网改造，坚决淘汰掉那些低效、高耗、性能落后、安全性差的设施，努力发展节能型的电气设备。
为此，国家出台了一系列政策或法规鼓励支持推广高效节能变压器。
2.2.3市场背景
近年来，我国国民经济的持续高速发展，基础建设投资增加，国家对社会的可持续发展愈加重视，随着相关决策层对节能环保的重视，节能电力设备的市场需求将快速增长。
此外，国家电网的建设，加上西电东输、城乡电网改造、三峡工程等大型电力项目的深入推进，以及国家电力行业体制改革的深化，国家在电力工业固定资产的投资力度将有可能加大。
而非晶合金变压器作为一种节能的新技术配电设备，将有较好的市场前景。
2.2.4企业已具备生产非晶合金变压器的条件
XXXXXXXXXXXXXX公司专业从事1.5兆瓦及以上风力发电机组控制系统用预装式箱式变电站及内部配套的变压器、高压负荷开关；配套水力发电、火力发电、风力发电用高低压开关柜等系列产品的研发及制造，现已申请与变压器相关的专利有6项。
公司自主研制成功非晶合金全密封卷铁芯变压器，它比普通S9系列变压器空载损耗下降约75%，相比S11型变压器空载损耗下降约65%，节能效果十分显著。
该系列产品通过相关试验检测，并得到客户认可和一致好评。
XXXXX泰莱已具备生产非晶合金变压器的条件，同时本项目建成后有利于提高企业的竞争能力，利于企业进一步发展壮大。
2.3项目提出的必要性
2.3.1符合国家、地方产业政策和行业发展规划
2.3.1.1本项目符合《产业结构调整指导目录（2011年本）》第一类鼓励类第十四条“机械”类第22款“高压真空元件及开关设备，智能化中压开关元件及成套设备，使用环保型中压气体的绝缘开关柜，智能型（可通信）低压电器，非晶合金、卷铁芯等节能配电变压器”的规定，为国家鼓励发展的项目。
因此，本项目符合国家的产业政策。
2.3.1.2符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》“加快建设资源节约型、环境友好型社会，提高生态文明水平”篇章中指出：
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