度测绘地理信息专项.docx

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度测绘地理信息专项

2014年测绘地理信息专项资金

绩效评价报告

湖南省国土资源厅

湖南财苑会计师事务所有限公司

二○一五年五月

2014年测绘地理信息项目资金

绩效评价报告

根据湖南省财政厅《关于开展2014年度省级财政资金绩效自评工作的通知》〔湘财绩〔2015〕2号〕、湖南省国土资源厅《关于印发〈湖南省国土资源厅2014年度专项资金绩效评价工作实施方案〉的通知》（湘国土资办发〔2015〕53号〕要求，湖南省国土资源厅联合湖南财苑会计师事务所有限公司组织开展了2014年度测绘地理信息专项绩效评价，情况如下：

一、项目基本情况

根据湖南省财政厅2014年预算安排，湖南省财政厅下达2014年测绘地理信息专项资金5,869.620万元用于湖南省国土资源厅直属有关单位开展各项基础测绘工作。

具体情况详见附件6《湖南省财政厅湖南省国土资源厅关于下达2014年测绘地理信息项目资金的通知》（湘财建指〔2014〕]86号）。

根据《湖南省国土资源厅2014年度专项资金绩效评价工作实施方案》，本次具体开展洞庭湖测区1：

1万地形图更新项目绩效评价，该项目预算金额为3,385.27万元（其中2014年度安排1050万元，2015年度安排2,335.27万元）。

（一）项目投资及资金到位情况

截至2014年12月31日，湖南省财政安排资金10,500,000.00元已拨付到位，投资资金到位率为100.00%。

（二）湖南省财政厅下拨资金使用与结余情况

2014年湖南省财政下拨项目资金10,500,000.00元。

截至2014年12月31日，资金使用7,167,854.44元，资金结余3,332,145.56元。

其中:

1、湖南省第一测绘院承担的洞庭湖测区1：

1万地形图更新拨款3,500,000.00元，实际使用3,500,000.00元，结余0.00元；

2、湖南省第二测绘院承担的洞庭湖测区1：

1万地形图更新拨款3,500,000.00元，实际使用2,022,854.44元，结余1,477,145.56元；

3、湖南省第三测绘院承担的洞庭湖测区1：

1万地形图更新拨款3,000,000.00元，实际使用1,645,000.00元，结余1,355,000.00元；

4、湖南省测绘产品质量监督检验授权站承担的洞庭湖测区1：

1万地形图更新拨款500,000.00元，实际使用0.00元，结余500,000.00元；

（三）单位配套资金预算执行情况

该专项无财政部门拨款以外的其他配套资金。

（四）项目目标完成情况

本次绩效评价项目测绘地理信息项目资金--洞庭湖测区1：

1万地形图更新为跨年度实施项目，最终成果预计完成时间为2015年12月，自2014年4月实施以来，进展情况如下：

承担单位

项目名称

工作量（幅/点）

预算标准（万元）

预算金额（万元）

2014年安排

完成

工作量

完成产值

2014年完成率

合计

3,385.27

1,050

767.61

73.11%

第一测绘院

小计

1,044.30

350

350.13

100.04%

洞庭湖调绘

409

0.9196

376.12

203

186.68

洞庭湖3D制作

409

1.5590

637.63

88

136.76

洞庭湖控制

102

0.2617

26.69

102

26.69

碎部点测量

7

0.5514

3.86

-

第二测绘院

小计

1,075.00

350

246.66

70.47%

洞庭湖调绘

400

0.9196

367.84

洞庭湖3D制作

400

1.5590

623.60

141

220.49

洞庭湖控制

100

0.2617

26.17

100

26.17

碎部点测量

104

0.5518

57.39

第三测绘院

小计

1,091.84

300

170.82

56.94%

1：

100003D数据入库

3059

0.1315

402.26

洞庭湖调绘

227

0.9196

208.75

洞庭湖3D制作

227

1.5590

353.89

100

155.90

洞庭湖控制

57

0.2618

14.92

57

14.92

碎部点测量

117

0.5518

64.56

设计费

47.46

省测绘质检站

小计

174.13

50

0

0

0.00%

1：

10000地形图更新成果验收费

158.18

省级库整合改造专项成果收费

15.95

备注：

以上未完工项目完工程度根据实际工作量统计，完成率根据实际产值占预算安排资金的比重估算。

二、绩效评价工作情况

本次绩效评价工作由湖南省国土资源厅基础测绘处、测绘行业管理处牵头，财务处配合，成立测绘地理信息专项资金绩效评价小组（以下简称评价小组），选聘湖南财苑会计师事务所有限公司配合对项目支出进行绩效评价。

湖南省财政厅和湖南省国土资源厅联合下发了《湖南省财政厅关于做好2014年度专项资金重点绩效自评工作的通知》（湘财绩〔2015〕2号），布置项目承担单位进行自查自评。

相关项目承担单位负责填报有关基础业务数据表、自评，并提交项目绩效报告。

评价小组现场抽查评价了湖南省第一测绘院和湖南省第二测绘院1：

10000地形图更新项目二个子项，抽样资金比例66.67%，抽样项目比例50.00%。

评价小组通过听取情况汇报、核查项目建设的相关资金拨付和使用情况、采集相关数据等方式了解项目实施效果及存在的问题，并结合项目承担单位绩效自评报告及上报材料进行综合分析，形成评价结论。

根据测绘地理信息专项资金绩效评价指标，按照项目占总预算资金比例加权平均，2014年度测绘地理信息项目绩效评价总得分为90分，财政支出绩效评价等次为“优秀”。

2014年度测绘地理信息项目绩效评价抽样情况表

2014年测绘地理信息项目中央和省级财政投资金额

万元

1,050.00

抽样资金总额

万元

700.00

抽样资金比例

%

66.67

2014年测绘地理信息项目数量

个

4

抽样项目数量

个

2

抽样项目比例

%

50.00%

三、项目主要绩效

长期绩效目标：

建立湖南省基础地理信息数据长效更新机制，保持覆盖我省全境21.18万平方公里基础地理信息数据的现势性，为经济社会发展提供权威的、及时的地理空间信息服务。

年度绩效目标：

采用航空摄影测量方法，完成我省洞庭湖测区29900平方公里1：

1万地形图的更新，为全省经济社会发展服务。

项目绩效情况：

保证了我省国家基本比例尺地形图数据的持续更新，给各政府部门、企事业单位提供必需的基础地理信息；保证了我省1:

1万基础地理信息数据库的现势性，推动和促进我省省域范围内基础地理信息数据集成总体水平提高，具有有效性；实现我省1:

1万基础地理信息数据与全国地理信息资源的标准统一、互联互通和协同服务，具有可持续影响。

四、存在的问题及原因分析

1、项目立项方面：

根据国家《基础测绘条例》、《基础测绘计划管理办法》，1:

1万地形图更新属于基础测绘项目，为指令性计划项目，采取年度指令性计划下达的立项方式。

洞庭湖测区1:

1万地形图更新项目是根据《湖南省人民政府关于印发〈数字湖南规划（2011-2015）〉的通知》（湘政发〔2011〕44号）进行立项的。

为进一步加强测绘地理信息项目管理，湖南省国土资源厅已经起草了《湖南省测绘地理信息项目管理办法》，目前正在征求有关单位，预计今年7月将正式出台。

2、任务下达方面：

本项目为跨年度项目（2014年4月-2015年12月），专项资金分期拨付。

由于1:

1万地形图更新的专业性与有关工艺流程的特殊性，对于跨年度项目不好分解年度工作任务，因而在制定绩效目标时，下达了项目整体工作任务，未细分各年度具体工作任务。

3、财务管理方面：

湖南省国土资源厅下发了《关于进一步加强专项资金使用管理的通知》（湘国土资办发〔2007〕94号），但未正式出台《湖南省测绘地理信息项目资金管理暂行办法》、《湖南省测绘地理信息专项资金管理办法》，洞庭湖测区1：

1万地形图更新项目缺乏专项资金管理办法。

目前，《湖南省测绘地理信息项目资金管理暂行办法》已获湖南省财政厅、湖南省国土资源厅审批，文号湘财建〔2015〕29号，目前正在省政府法制办审核待发。

《湖南省测绘地理信息专项资金管理办法》正在湖南省财政厅、湖南省国土资源厅走联合发文程序。

4、年度任务完成情况：

由于未分年度下达年度工作任务，无法直接考核各项目承担单位的年度工作任务完成情况。

为客观反映项目年度任务完成情况，我们按照各项目承担单位本年实际完成产值占当年预算安排资金的比例来进行测算，整体任务完成率为73.11%。

除湖南省第一测绘院完成了预算安排资金任务，其他项目承担单位未完成当年预算安排资金任务。

五、改进措施

针对以上检查过程中发现的问题，我们将采取以下改进措施：

1、加快出台《湖南省测绘地理信息项目管理办法》，进一步加强和规范测绘地理信息项目的立项、设计、实施、验收等管理工作，审核，同时定期开展检查监督工作，进一步加强对项目总体实施过程的监督作用。

2、对于跨年度实施的项目，除制定项目的总体绩效目标以外，尽量细分各年度具体工作任务，以明确年度绩效目标，避免各项目承担单位执行工作任务时对项目总体进度把握不一致的问题。

3、尽快出台《湖南省测绘地理信息项目资金管理暂行办法》、《湖南省测绘地理信息专项资金管理办法》，严格落实《湖南省人民政府办公厅关于整合规范省级财政专项资金的意见》（湘政办发〔2012〕58号）文件要求，做到“一个专项一个管理办法”，为专项资金的管理和监督使用提供制度支撑。

办法出台后，严格遵照执行，加强对专项资金的管理和监督检查。

4、进一步规范专项资金的财务管理。

加强对项目承担单位专项资金实际使用的监督和检查，督促项目承担单位严格财务管理，确保每一笔专项资金都做到专款专用，充分发挥财政专项资金的经济性、效率性和效益性。

附件：

1、关于印发《湖南省国土资源厅2014年度专项资金绩效评价工作实施方案》的通知（湘国土资办发〔2015〕53号〕

2、2014年度项目支出绩效自评工作责任分工表

3、项目支出绩效评价指标评分表

4、项目基础数据表

5、湖南省人民政府关于印发〈数字湖南规划（2011-2015）〉的通知》（湘政发〔2011〕44号

6、关于进一步加强专项资金使用管理的通知（湘国土资办发〔2007〕94号）

7、湖南省财政厅湖南省国土资源厅关于下达2014年测绘地理信息项目资金的通知（湘财建指〔2014〕86号）

8、湖南省财政厅湖南省国土资源厅关于印发《湖南省测绘地理信息项目资金管理暂行办法》的通知（湘财建〔2015〕29号）

9、关于征求《湖南省测绘地理信息项目管理办法》（征求意见稿）意见的函

附件1

附件2

2014年度项目支出绩效自评任务分工表

单位：

万元

事务所

一级专项

一级子项

二级子项

金额

项目承担单位

项目主管处室

配合处室及单位

工作任务

备注

财苑

测绘地理信息

基础测绘图件更新　

洞庭湖测区1：

10000地形图更新

1050

第一、二、三测绘院及省测绘质检站

基础测绘处

财务处、测绘项目办

基础测绘处牵头，设置评价指标和基础业务数据表