现代生态农业示范园建设项目可行性研究报告.docx
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现代生态农业示范园建设项目可行性研究报告
现代生态农业示范园建设项目可行性研究报告
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）
前言
某某现代生态农业示范园区,将秉持经济效益与社会效益并重,利益与环保并重,走绿色、生态、环保、节能、无污染之路。
按“适度规模、标准化生产、产业化经营、促进循环经济发展”的总体思路进行规划设计和施工建设。
力图既能给企业带来经济效益,又能极大的促进当地地方农业经济发展,带动当地农户共同致富。
拟建设中的现代生态农业示范园区将以肉羊养殖与水果、蔬菜、花卉苗木，名贵中草药种植相结合,建设年出圈肉羊以为只规模的生态养殖场,园区将充分吸收当地农户参与羊舍建设、饲养和种植,促进就业,以经济利益带动当地农户的参与积极性,从而带动园区周边农村经济发展;将充分考虑环保因素,通过周密规划,采用最先进的污水处理工艺,将影响环境的因素，为企业发展的动力。
按照产业培植与环境保护同步发展、经济效益与生态效益并重的发展思路。
为进一步增强园区发展后劲,园区实行种养结合的开发模式,科学实施“沼气生态工程”,加大对“羊-沼-果”、“羊-沼-菜”、“羊-沼-花卉苗木”循环农业建设,使园区的物质、能量、生态良性循环,成为我省资源节约型、环境友好型循环农业的示范。
第一章项目摘要
1.1项目名称:
某某现代生态农业示范园建设项目
1.2项目建设单位:
某某农业科技有限公司
1.3项目建设地点:
某某市某某乡
1.4项目建设年限:
3年
一期建设:
2013年12月-2014年12月:
二期建设:
2015年l月—2015年12月
三期建设：
2016年1月—2016年12月
1.5项目建设规模:
现代生态农业示范园建设项目占地20000亩,建设万只生态肉羊养殖场５００亩，供港澳蔬菜基地8０００亩，菌菇，蔬菜花卉育苗光伏太阳能大棚1000亩，新建观光果园500亩，生态观光农业500亩，有机肥厂一家，占地50亩，有机饲料厂一座，占地40亩，生物农药厂一家，占地50亩，食品深加工厂一家，占地30亩，蔬菜储藏冷库一座，规模１０００吨，农副产品物流配送中心一座，占地５０亩，集教学、培训，技术交流:
农民种植、养殖技术培训基地，农家乐在内的休闲农场，办公及职工宿舍建筑面积8000平米，占耕地５0亩。
1.6主要技术指标:
肉羊年出栏2万只;引进肉羊品种3个,排泄物无害化处理;引进优质水果品种5个,水果种植面积500亩;引进优质蔬菜新品种20个,花卉苗木优良新品种12个,筛选3-5个品种为园区主栽品种,蔬菜栽培面积8０００亩,花卉苗木栽培面积50亩,其中太阳能温室100栋60000平米，5连栋光伏温室4座（合计面积6400平方米）,大跨度提高型单栋大棚5栋合计面积l6000平方米）;新建水库，鱼塘容量为８万方;建设标准羊圈及配套管理用房38000余平方米;生活、管理培训、科研、教学楼10000余平方米。
1.7主要建设内容:
建设标准羊圈及配套管理用房38000余平方米,生活、科研、教学、培训楼10000余平方米:
加固扩容山塘水库;新建活羊排泄物无害化处理工程;修建道路20千米;新架１０千米高压线及上25OKVA变压器３座;打深水井20个,建蓄水200立方水塔12个;新建果园500亩;新建蔬菜花卉基地、生态农业观光园6００亩。
1.8园区功能分区与布局
畜牧生态养殖区、观光果园区、生态农业观光区、水产与科研教学、管理（培训）、生活区，生产区，农副产品加工区，农副产品物流配送区，信息化管理区。
1.9投资估算:
本项目总投资为220000万元,其中:
牛羊生态养殖区5500万元、生态农业示范区60000万元、非晶硅光伏温棚1000亩，投资117728。
00万，观光果园区800万元、各类生产类厂房科研、教学、培训基地28000万元。
流动资金8０００万元。
请求上级给予10000万元的项目扶持资金,该资金主要用于基地无污化处理工程、良种引进，基础设施建设。
1.10资金来源:
自筹20000万元,争取政府支持10000万元,银行贷款20000万元，信托融资165000万元；
1.11效益分析
1.12直接经济效：
项目主要技术经济指标
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
生产能力
1.1
育肥羊
只
20000
达产年
1.2
沼气
m³
2450
达产年
1.3
果蔬苗木
万元/年
11.60
达产年
1.4
鲟鱼
尾
266800
达产年
1.5
生态庄园
户
2
职工人数
人
200
3
项目总投资
万元
12000
3.1
建设投资
万元
8000
3.2
建设期利息
万元
3.3
流动资金
万元
4
资金筹措
万元
4.1
项目资本金
万元
4.2
债务资金
万元
5
单位产品售价（不含增值税）
5.1
育肥羊
公斤
5.2
沼气
m³
4.06
5.5
果蔬苗木
5.3.1
菜心、芥蓝
公斤
6.00
5.3.2
樱桃番茄
公斤
3.20
5.3.3
甜椒
公斤
3.00
5.3.4
西瓜
公斤
2.50
5.3.5
花卉苗木
株
5.00
5.4
鲟鱼
公斤
60.00
5.5
6
年营业收入（不含增值税）
万元/年
100000
生产年平均
7
年总成本费用
万元/年
80000
生产年平均
8
年营业税金及附加
万元/年
0.00
生产年平均
9
年税费总额
万元/年
生产年平均
其中：
实交增值税
万元/年
0.00
生产年平均
10
年利润总额
万元/年
生产年平均
11
年所得税
万元/年
生产年平均
12
年净利润
万元/年
生产年平均
13
年息税前利润
万元/年
生产年平均
14
年息税前利润和折旧摊销
万元/年
生产年平均
15
总投资收益率（利润率）
％
9.39
生产年平均
16
总投资利税率
％
9.39
生产年平均
17
资本金净利润率
％
6.86
生产年平均
18
建设投资借款偿还期
年
7.78
19
项目投资财务内部收益率
税后
％
12.39
税前
％
12.58
20
项目投资财务净现值（Ic=12％）
税后
万元
税前
万元
21
项目投资回收期
税后
年
7.64
税前
年
7.58
22
资本金财务内部收益率
％
31.93
23
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
70.21
生产年平均
24
盈亏平衡营业收入
万元/年
生产年平均
25
经营安全率
％
29.79
生产年平均
26
资产负债率最高值
％
69.43
1.13社会效益,
稳定肉类市场,满足人民肉类消费的需要;向社会提供优质安全的水果、蔬菜等农产品;推进农业科技成果产业化,提高农业综合生产能力;优化农业产业结构,促进农业增效,农民增收,
1.14生态效益：
实行标准化生态养殖,改善生畜饲养环境和人居生态环境,园区实行种养结合,这样不仅可以降低农业生产成本,增加农业效益,而且促进物质、生态的良性循环,实现农业可持续发展,成为我省农业的资源节约型、环境友好型的循环农业的示范院,
1.15可行性研究报告编制依据
l、中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（中发[200111号）
2、中共某某省委、某某省人民政府关于全面推进社会主义新农村建设的决定（豫[1006J28号）
3、某某省人民代表大会常务委员会关于建设生态省的决定（2003年6月27日某某省第十届人民代表大会常务委员会第四次会议通过）
4、某某省人民政府办公厅关于加快发展农家乐休闲旅游业的意见
（豫政办发[20１０11号）
5、某某省特色优势农产品区域布局分品种规划
6、某某省“十二五”农业发展规划
7、某某省“十二五”农业产业化发展规划
8、某某省“十二五”畜牧业发展规划
9、中共某某市委某某市人民政府关于印发《某某市发展生态农业实施意见》的通知（市委〔201209号）
10、某某省人民政府关于某某现代生态养殖项目协调会议纪要（政府纪要〔2011146号）
1.16结论
初步分析表明,某某丹水现代生态农业示范园建设符合国家的产业发展政策,对于推进社会主义新农村建设,提高农业综合生产能力和市场竞争力有重要意义,项目建设目标明确、方案正确、技术可行、投资合理,能够自我实现良性运转,项目建设是必要的和可行的。
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目建设背景
一是按照中央精神切实做好“三农″问题,促进新农村建设。
随着国民经济的发展和经济实力的不断增强,发展农业,解决“三农”问题已成为党和政府的首要任务。
胡锦涛同志指出:
“农业是安天下、稳民心的战略产业,必须绐终抓紧抓好,纵观一些工业化国家发展的历程,在工业化初始阶段,农业支持工业、为工业提供积累是带有普遍性的趋向;但在工业化达到相当程度后,工业反哺农业、城市支持农村,实现工业与农业、城市与农村的协调发展,也是带有普遍性的趋向。
”胡锦涛同志的这一重要论断,对于我们科学认识和把握经济社会发展规律,正确处理新阶段的工农关系和城乡关系,落实统筹城乡发展方略,切实做好新阶段“三农”工作,促进新农村建设具有重要的指导意义。
二是提升农业竞争力,促进现代农业发展,某某市农业已经进入由传统农业向现代农业迈进的转型时期。
经过多年的调整,农业结构己渐趋合理,特色优势产业带和主导产品的区域布局日益明显,但无论是产业层次还是经营机制都不能适应新形势要求,制约着经营效益和市场竞争力的提高,为适应新形势、新要求,某某市政府决定开展新一轮的特色农业产业基地建设,以推进规模化、集约化产业的发展,进一步提升农业产业层次和综合生产能力,促进传统农业向现代农业的转化,提高农业市场竞争力。
三是发展生态养殖生产为国家节省土地,减少牲畜舍建筑面积,利用优良品种,采用先进的生产工艺和饲养技术,提高饲料转化率,降低生产成本等有着极其重要的意义。
2006年,中国全国人大通过了《畜牧法》,为保证畜牧业的健康快速发展提供了强有力的法律保障,
在2007年1月份,国务院发布了《国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见》,其中明确指出:
“畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。
大力发展畜牧业,对促进农业结构优化升级,增加农民收入,改善人们膳食结构,提高国民体质具有重要意义”。
在《某某省“十二五”农业产业化发展规划》中,明确指出某某省应该加快肉品养殖小区和规模养殖场建设。
加大优势畜产品产区生产基地建设,积极鼓励农业产业化龙头企业建设稳固的畜产品生产基地,推进产业优化改造,形成办一个企业、建一片基地、育一大产业、带一方农民的格局”。
四是根据某某市人民政府生态城市建设文件的精神,优化牛羊生产区域布局,重点扶持牛羊产业基地和畜牧生态养殖小区建设。
牛羊生产是农业的重要组成部分,牛羊是城乡居民的主要副食品。
抓好牛羊生产,保持合理的价格水平,对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有十分重要的意义,因此,要求我们必须立足当前,着眼长远,制定规划,确定目标,建立保障肉食品生产稳定发展的长效机制,要加快实施肉羊生产的“两个”转移,即从城郊向丘陵滩涂,从沿村沿河向农业生产区转移。
要发挥政策导向作用,鼓励和扶持肉羊产业基地、生态养殖场（小区）和市域外肉羊生产建设,推进肉羊标准化规模饲养,在每年农业产业基地建设项目安排中,增加年出圈2万头以上的肉羊基地项目数量,进一步推进农林牧结合的畜牧业循环经济发展。
根据中共某某省委、南阳人民政府《某某省发展生态农业实施意见》的精神,某某市属豫，鄂，陕大都市的山地盆地农业圈,要依托丰富的南水北调丹江水源地，伏牛山宝天曼旅游资源和良好的生态环境,重点发展果、蔬菜、花卉苗木,畜禽等名特优新农产品基地,积极发展生态农业,因地制宜发展观光休闲农业。
2.2.项目建设的必要性
2.2.1是加快社会主义新农村建设的需要
推进现代农业建设、发展生产是社会主义新农村建设的产业支撑,也是新农村建设的首要任务。
致力于现代农业建设,是当今全球农业发展的潮流,某某丹水现代生态农业示范园建设具有现代农业的要素投入集约化、资源配置市场化、生产手段科技化、产业经营一体化的四大特征。
因此,本项目建设不仅为广大农户提供生猪优良品种,生产品质优良的牛羊肉、水果、蔬菜等,同时是优化生态环境,带动增加农民收入的基地,也是生态畜牧业、优质水果与蔬菜生产的示范园,是推进现代农业建设的有力抓手,对于加快社会主义新农村建设,具有十分重要的意义。
2.2.2是推进农业产业带建设和生产布局落实的需要
根据某某市农业产业带建设和生产布局规划,因此，某某市现代化生态农业示范园的建设完全符合某某市农业产业带建设和生产布局规划要求,对加快和推进某某市农业产业带建设和生产布局落实,具有十分重要的作用。
2.2.3是提高产品质量,提升市场竞争力的需要
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,人们对肉类食品的质量安全要求也越来越高,传统的低水平生产的肉类产品,其卫生安全质量已经达不到目前人们的要求,市场竞争力特别是国际市场的竞争力逐趋下降。
农业竞争力的强弱,关键在于农产品质量;农产品质量的好坏,关键在于农业科技及标准化生产水平的高低。
某某市现代化生态农业示范园的建设,在基础设施、物质装备、生产技术、经营管理等方面都体现了现代农业的先进水平,所以本项目不仅是农业科技和标准化生产示范推广基地,而且也是农业产业化经营的样板,因此,本项目建设,对于提高某某市农产品质量,提升农业竞争力,具有十分重要的意义。
2.2.4是促进畜牧业可持续发展和生态市建设的需要
某某市2011年生猪，牛羊，鸡饲养量39.66万,其中存栏14.49万;由于规模饲养户分散,饲养设施简陋,导致养殖污染严重,影响生态环境和居民的生活质量,当地百姓怨声载道。
实施某某市现代化生态农业示范园建设项目,开展小区化、标准化生态养殖,实现养殖污染零排放。
发展生态农业是落实科学发展观,实现某某市农业可持续发展的需要。
本项目建成,可为全市畜禽养殖小区建设和标准化生态养殖提供很好的示范作用,对于改善某某市畜禽饲养环境和生态环境,促进畜牧业、农业可持续发展和生态市建设都具有非常重要的作用。
2.2.5稳定农产品市场,满足人民肉类、水果蔬菜消费的需要
农业生产关系广大百姓的生活,也是关系到社会稳定的政治大事,但是,随着城市化和工业化的发展,生态环境的控制,农村发展肉羊生产的空间不断缩小,肉羊生产的难度不断增加,生产与需求矛盾日益突出。
要解决这一矛盾,政府必须加大投入,稳定发展生产,保障肉供应。
另外,水果、蔬菜的消费量也在增加,某某丹水现代化生态农业示范园建设正是顺应市场的需要。
2.2.6发展休闲观光农业的需要
休闲观光农业是顺应城乡消费新趋势而逐渐发展起来的农村新兴产业。
它将休闲观光旅游活动与体验农耕文化、品味农村优美环境、走近农家生活有机地结合在一起。
实践证明,作为适应消费结构、产业结构、就业结构和社会结构调整变化的最佳产业结合点,作为促进农村经济、社会、生态协调发展的有效载体,休闲观光农业的发展在推动农业增效、农民增收、农村发展和社会主义新农村建设等方面,具有十分重要的作用。
南阳市是旅游大市,旅游业发展加快。
2006年旅游接待总人次169.46万人次,比上年增长11.9%;实现旅游综合收入8.6亿元,增长19.3%，其中旅游直接收入2.71亿元,增长24.2%。
全市主要景区旅游人次67.37万,比上年增长17.0%,门票收入3000万元,增长28.1%。
发展休闲观光农业对于丰富旅游内容、扩大旅游领域也有着重要的作用。
2.3.项目建设的可行性
2.3.1项目符合国家农业发展政策,能发挥显著效益
农业丰则基础强,农民富则国家盛,农村稳定则社会安定。
加强“三农”工作,积极发展现代农业,扎实推进社会主义新农村建设,是全面落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的必然要求,是加快社会主义现代化建设的重大任务。
中共中央、国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》（中发[2007]1号）指出:
发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务,是以科学发展观统领农村工作的必然要求。
推进现代农业建设,顺应我国经济发展的客观趋势,是促进农民增加收入的基本途径,是提高农业综合生产能力的重要举措,是建设社会主义新农村的产业基础。
要用现代物质条件装备农业,用现代科学技术改造农业,用现代产业体系提升农业,用现代经营形式推进农业,用现代发展理念引领农业,用培育新型农民发展农业,提高土地产出率、资源利用率和农业劳动生产率,提高农业素质、效益和竞争力。
某某丹水现代化生态农业示范园完全是遵照中共中央、国务院和省、市有关文件精神建设的,符合国家农业发展政策。
2.3.2肉羊、水果、蔬菜是某某市的优势产业,发展前景看好
某某市是肉羊，黄牛生产的传统优势地域,随着某某市农业产业调整，2012年肉羊养殖业发展前景分析.养牛养羊养驴业/在畜牧家禽行业里算是比较不错和有保障的。
目前猪、鸡是市场最不稳定的。
而牛和羊驴却一直很稳定。
没有出现过非常不正常的价格呼高呼低的变化。
价格一直较稳定，牛羊驴的疾病较少，饲养成本较低，这也反应出了他们的养殖效益，目前养羊在全国尤其是贫困地区都在大力推广。
牛羊驴养殖前景非常看好，牛羊驴是反刍动物，牛羊驴食草经过反刍、倒沫、促使体格健壮，得病概率低，因而要比养猪省事。
此外，牛羊驴以食粗饲料为主，成本低。
从我们国家的实际情况来看，粮食利用率高，而粮食作物的秸秆利用率较低，这也为发展养牛、养羊、养驴提供了方便条件。
从目前我市养殖的情况看，现有的牛羊驴生产规模，连市场需求的三分之一也满足不了。
从这个角度说，农户们可以放心发展牛羊驴养殖业。
但是，传统的放牧、散养，有啥吃啥，长不长随它去，这样牛羊驴长肉慢，时间长，因而不仅产量有限，而且利润也低。
因此，舍饲是养牛、养羊、养驴、的发展方向。
某某市的自然条件适宜多种水果的种植,大田农业是某某市的优势产业之一,2006年传统农业总面积150万亩,占某某市的70%，特色农业占比很少，没有规模以上现代生态农业，某某丹水现代生态农业示范园中不少低丘缓坡,经过改造可以新建成优质果园。
随着城市化进程加快,原某某市有的蔬菜基地需要大量外迁。
蔬菜是某某市的优势产业之一,2006年蔬菜种植面积10.79万亩,比上年增长0.1,蔬菜总产量258168吨,占某某市的ll.84%,比上年增加1.07万吨。
某某丹水现代生态农业示范园邻近二广，沪陕高速公路和207国道,交通便捷,蔬菜可以在数小时内到达三大省会城市,在某某湍河两侧的耕地，土壤肥沃、气候温和，无霜期长等自然条件都十分适宜种植蔬菜,应抓住机遇,建设高标准的优质蔬菜基地。
某某市是全国有名的粮食大市,花卉苗木也某某市的新兴的优势产业,2006年花卉苗木面积达到800公顷,比2001年增长15.6倍,其中当年新发展599.3公顷。
总产绿化大苗688万株,其中米径5厘米以上大苗140万株。
用材林和阔叶树育苗5.3公顷,生产苗木994万株,其中马尾松苗110万株,杉木苗80万株,枫香苗40万株,木荷苗20万株,柏木苗3万株,。
全市还异地发展花卉苗木239,1公顷。
市场前景看好,也是某某市可长期发展的优势产业,某某丹水现代化生态农业示范园的土壤、气候等自然资源十分适宜发展花卉苗木。
2.3.3国家、某某省、某某市对这一项目的支持
1.国家《十二五规划和2020年远景目标纲要》
2.国务院关于进一步加强“菜蓝子”工作的通知。
3.《国务院关于当前产业政策要点的决定》
4.《某某省当前产业政策重点的决定》
5.国家关于现代农业示范项目建设的文件
第三章市场（产品）供求分析及预测
在国际上，曾因为“二恶英”、“疯牛病”、“口蹄疫”等牲畜疫病的影响，牛肉市场萎缩。
由于肉猪、肉鸡、肉鸭的生长速度过快，适口性变差，有些养殖户饲养中还用了激素和药物，这导致许多家庭改变消费习惯。
除野味、地方品种外，羊肉逐渐成为了一种理想的、安全的替代品。
某某市拥有丰富的地方特色农产品,是某某，武汉，西安等大城市农产品的一个重要支持供应基地某某市。
亚热带季风气候及多样的地形（河谷平原、缓坡山地、丘陵山地等）十分利于特色农业的发展。
然而纵观整个某某市的畜牧业,规模不大,效益不高。
因此,某某市的肉羊行业必须用战略发展的眼光,提高养植规模,提升养殖档次,尽量适应市场多样化的需求牛羊在农业中占有重要地位,已成为农业和农村经济发展的重要支柱,在加速粮食转化、扩大农村就业、增加农民收入,带动种植业和相关产业发展、振兴农村经济等方面,都起到不可代替的作用。
牛羊肉是我国人民的传统肉食和主要肉食来源,这种消费习惯很难在短期内有太大改变。
3.1牛羊市场供需情况
羊肉消费量越来越大
在国际上，曾因为“二恶英”、“疯牛病”、“口蹄疫”等牲畜疫病的影响，牛肉市场萎缩。
由于肉猪、肉鸡、肉鸭的生长速度过快，适口性变差，有些养殖户饲养中还用了激素和药物，这导致许多家庭改变消费习惯。
除野味、地方品种外，羊肉逐渐成为了一种理想的、安全的替代品。
羊为中型家畜，食性广，抗逆性强，是适应外界环境最强的家畜之一。
羊肉高蛋白，低脂肪，胆固醇含量低。
羊以饲草为主，减少了疫病传播的可能，药物和激素残留量极低，是基本上符合现代消费观念的“绿色”食品。
它对儿童、老人及病人有特殊的食疗作用，特别在冬季是上等的“热性”食品。
我国南方羊肉的消费量过去较少，现在很多人逐渐改变了消费习惯，羊肉成为餐桌上的美味。
羊肉市场逐渐看好
近几年，由于羊肉消费量的增加，导致我国的羊价逐渐走高。
与其它畜产品相比，羊肉在肉品市场称得上“一枝独秀”。
据悉，西亚、中东诸国的羊肉价格高出我国近一倍，这些穆斯林聚集的国家肉食多以羊肉为主，大多靠进口。
由于距离较近，使我国具备出口的条件和优势。
欧美诸国的羊肉消费量和进口量也呈直线上升趋势。
特别是近年来，我国开始了种草养畜的实践，破解了制约肉羊规模饲养的瓶颈，为广大农民朋友发展肉羊产业提供了很好的发展空间。
3.2肉羊市场趋势分析
饲养肉羊投资少，周转快，效益稳，回报率高。
近年来，国内外羊肉市场的变化，也为肉羊养殖业提供了巨大的发展空间，使肉羊养殖正在成长为广大农民一个黄金养殖项目。
牧区养羊受到限制
国内羊肉的主产区为北方牧区。
据国家环保总局资料，全国90％的草地不同程度地退化，中度退化以上的草地面积已占半数，并且退化、沙化、碱化草地面积每年以200万公顷的速度增加，草地生态环境严峻。
为了控制环境恶化，国家实施了退耕还林还草工程，不少地区采取了封山禁牧等措施，这限制了养羊业的发展。
羊肉消费量越来越大
在国际上，曾因为“二恶英”、“疯牛病”、“口蹄疫”等牲畜疫病的影响，牛肉市场萎缩。
由于肉猪、肉鸡、肉鸭的生长速度过快，适口性变差，有些养殖户饲养中还用了激素和药物，这导致许多家庭改变消费习惯。
除野味、地方品种外，羊肉逐渐成为了一种理想的、安全的替代品。
羊为中型家畜，食性广，抗逆性强，是适应外界环境最强的家畜之一。
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