粘胶纤维项目立项申请报告.docx

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粘胶纤维项目立项申请报告

粘胶纤维项目立项申请报告

一、粘胶纤维项目背景

“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。

中国有色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技术联合攻关。

一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设，实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集成电路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。

二、项目名称及承办单位

（一）项目名称

项目名称：

粘胶纤维生产制造项目。

（二）项目承办单位

承办单位名称：

阳江某某有限公司。

项目规划设计单位：

XX机构

三、项目建设选址及用地综述

（一）项目建设选址

本期工程项目选址在阳江某工业园。

（二）项目建设地概况

阳江，广东省省辖市，是1988年2月经国务院批准设立的地级市，位于广东省西南沿海，紧邻珠三角，扼粤西要冲。

东与江门恩平市、江门台山市交界，北同云浮罗定市、云浮市新兴县及茂名信宜市接壤，西接茂名高州市、茂名电白区，南临南海。

享有地方立法权。

阳江市是中国著名的旅游滨海城市，有平安城市、最佳生态旅游城市、国家园林城市、中国风筝之乡等荣誉，素有北有潍坊南有阳江的南国风筝之乡称谓。

阳江海资源物产丰富，阳江盛产鱼、虾、蟹、贝、三鸟、水稻、甘蔗、橡胶、海盐等。

海鲜有鱼、虾、蟹、贝、藻类等，并盛产对虾、龙虾、鲳鱼、马鲛、石斑、海参、鲍鱼等名贵海鲜。

阳江土特产以“阳江三宝”和“阳春三宝”最为著名，“阳江三宝”是指阳江豆豉、阳江小刀和阳江漆器；“阳春三宝”指阳春产的春砂仁酒、蛇鞭蛤蚧酒和三蛇酒。

另外，东平虾酱、大八益智、阳春马水桔也是出名的特产。

阳江人均GDP位居粤东西北第一位，也是粤东西北非珠三角地区首个人均GDP超过全国平均水平的地级市。

（三）项目用地性质

本期工程项目计划在阳江某工业园建设。

（四）项目用地规模

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积32422.87平方米（折合约48.61亩），净用地面积32422.87平方米（红线范围折合约48.61亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照粘胶纤维行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合粘胶纤维制造和经营的规划建设要求。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数66.13%，建筑容积率1.15，建设区域绿化覆盖率7.72%，固定资产投资强度153.73万元/亩，根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

四、项目建设必要性分析

（一）中国制造2025

制造业是国民经济的支柱产业，是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志，它的兴衰印证着国家的兴衰。

历史上中国曾是制造业第一大国，1850年前后旁落他国。

经历了150年后，2010年我国再次成为制造业“世界第一”。

在此背景下出台的《中国制造2025》，无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。

（二）战略性新兴产业发展规划

创新、包容、开放是推动战略性新兴产业发展实现既定目标的关键因素。

“创新是战略性新兴产业发展的灵魂；建立更加包容性的政府监管规范模式，为新产业新技术发展营造良好的生态环境；坚持开放理念，利用国际市场和国际技术资源推进发展。

”21个重点工程作为推动战略性新兴产业发展的抓手，通过政策落实和试点等带动引领战略性新兴产业取得发展，推动我国形成全球产业发展新高地。

（三）经济新常态

适应新常态，要有新考量。

中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。

眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。

能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

五、项目土建工程建设指标

本期工程项目净用地面积32422.87平方米，建筑物基底占地面积21441.24平方米，总建筑面积37286.30平方米，其中：

规划建设主体工程24147.16平方米，根据测算：

计容建筑面积37286.30平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积32422.87平方米。

六、设备选型方案

本期工程项目计划购置生产及检测设备共计93台（套），设备购置费2583.91万元。

七、主要能源供应及节能分析

（一）主要能源供应

1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量1240831.50千瓦?

时，折合152.50吨标准煤。

2、根据测算年总用水量14513.23立方米，折合1.24吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。

（二）项目节能分析

“粘胶纤维生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量1240831.50千瓦?

时，年总用水量14513.23立方米，项目年综合总耗能量153.74吨标准煤/年。

根据测算，达纲年综合节能量48.55吨标准煤/年，项目总节能率20.80%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

（三）产业节能“十三五”发展规划

循环经济重点工程。

组织实施园区循环化改造、资源循环利用产业示范基地建设、工农复合型循环经济示范区建设、京津冀固体废弃物协同处理、“互联网+”资源循环、再生产品与再制造产品推广等专项行动，建设100个资源循环利用产业示范基地、50个工业废弃物综合利用产业基地、20个工农复合型循环经济示范区，推进生产和生活系统循环链接，构建绿色低碳循环的产业体系。

到2020年，再生资源替代原生资源量达到13亿吨，资源循环利用产业产值达到3万亿元。

八、环境保护及清洁生产和安全生产

（一）环境保护

本期工程项目符合阳江某某工业园发展规划，选用生产工艺技术成熟可靠，符合阳江产业结构调整规划和国家的产业发展政策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（二）清洁生产

本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。

（三）安全生产

本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的粘胶纤维生产技术，在设计中严格执行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。

本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具有较高的安全可靠性。

（四）绿色工业发展规划

2016年，我国区域绿色发展水平总体有望提升，但部分地区绿色转型升级仍需努力。

首先，京津冀、长三角、珠三角等重点区域绿色发展水平有望进一步提升。

根据环保部发布的《2015年1-9月重点区域各省（区、市）PM2.5浓度变化情况》，与2013年相比，北京、天津、河北的PM2.5浓度分别下降了25%、31.9%和32%，上海、江苏、浙江分别下降了9.1%、14.3%和13.5%，珠三角地区9市共下降了15.4%，随着《大气污染防治行动计划》、《中国制造2025》的逐步落实，我国重点区域绿色发展水平有望进一步提升。

但是，部分中西部地区省份节能减排形势依然严峻。

其次，根据国家发展改革委发布的《各地区2015年1-11月节能目标完成情况晴雨表》，对照“十二五”节能工作进度要求，海南、青海、宁夏、新疆等4个地区预警等级为一级，节能形势十分严峻；青海、宁夏和新疆同处西部地区，因化工、电解铝等重化工业占比较高，依靠高投入、高消耗、高排放的资源性产业和高载能产业带动经济增长的发展模式短期难以改变，节能形势在2016年仍不容乐观。

2015年1-9月，吉林、宁夏PM10平均浓度与上年同期相比不降反升，完成到2017年PM10浓度下降10%的空气质量改善目标难度极大。

九、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算，本期工程项目预计总投资10043.35万元，其中：

固定资产投资7472.82万元，占项目总投资的74.41%；流动资金2570.53万元，占项目总投资的25.59%。

（二）固定资产投资构成

本期工程项目固定资产投资7472.82万元，其中：

土建工程投资3326.19万元，占项目总投资的33.12%，设备购置费2583.91万元，占项目总投资的25.73%，其它投资1562.72，占项目总投资的15.56%。

（三）项目总投资及其资金构成

项目总投资及其资金构成：

项目总投资=固定资产投资+流动资金，项目总投资=7472.82+2570.53=10043.35（万元）。

一十、资金筹措方案

项目总投资10043.35万元，根据资金筹措方案，全部由阳江某某科技有限公司自筹。

一十一、项目预期经济效益规划目标

（一）达纲年经济效益目标值

1、项目达纲年预期营业收入（SP）：

18673.00万元（含税）。

2、年总成本费用（TC）：

14797.25万元。

3、税金及附加：

67.58万元。

4、达纲年利税总额：

4506.47万元。

5、项目达纲年利润总额（PFO）：

3875.75万元。

6、项目达纲年净利润（NP）：

2906.81万元。

7、项目达纲年纳税总额：

1599.66万元。

（二）达纲年收益增益目标

1、达纲年投资利润率：

38.59%。

2、达纲年投资利税率：

44.87%。

3、达纲年投资回报率：

28.94%。

（三）经济效益评价目标

1、全部投资回收期（所得税后）（Pt）：

4.96年。

2、项目经营盈亏平衡点（BEP）：

46.29%。

一十二、项目建设进度规划

“粘胶纤维生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月，即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含：

项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段。

目前，阳江某某科技有限公司已经完成前期的各项准备工作，包括：

市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。

一十三、综合评价

（一）项目综合评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合阳江粘胶纤维行业布局和结构调整政策；项目的建设对粘胶纤维产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、“粘胶纤维生产建设项目”符合国家战略性新兴产业发展政策导向；项目的实施有利于加速我国粘胶纤维的国产化进程，推动粘胶纤维制造产业调整和行业振兴；有助于提高阳江某某科技有限公司自主创新能力，增强企业的核心竞争力；因此，本期工程项目的实施是必要的。

3、阳江某某科技有限公司