采石场打分表.docx
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采石场打分表
1目标与承诺（60分）
1.1目标（20分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（2分）
∙ 是否指定了负责安全生产目标管理的人员？
2/0
是，见《安全标准化系统制度文件汇编》中的《安全生产目标管理制度》
2
执行（4分）
∙ 是否每年设立了量化的安全生产目标？
2/0
是，见《管理手册》中的安全生产目标
2
∙ 是否为安全生产目标的实现提供了下列资源：
0.5-2
见机构的设置，财务投入台账等
2
✧ 人员；
0.5
是
✧ 资金；
0.5
是
✧ 物资；
0.5
是
✧ 技术。
0.5
是
符合（6分）
∙ 安全生产目标是否体现改进安全生产管理的要求？
2/0
是，见《管理手册》中的安全生产目标，能体现
2
∙ 安全生产目标中是否只有伤亡指标？
0/2
否，见《管理手册》中的安全生产目标
2
∙ 是否定期向员工通报安全生产目标的完成情况？
2/0
是，见会议记录
2
绩效（8分）
∙ 是否完成了所有安全生产目标？
2/0
见现场及各种安全记录，能完成部分
0
∙ 是否对目标的完成情况进行了系统分析，并提出了改进措施？
2/0
欠缺，未见分析资料
0
∙ 员工是否知道其个人的行为对企业安全生产目标的完成会有影响？
100%490%275%160%0
4
经调查，70%员工了解
1
1.2承诺（40）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（4分）
∙ 是否建立了主要负责人安全生产承诺机制，针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效向全体员工做出承诺？
4/0
是，见相关制度，有矿长承诺书
4
执行（8分）
∙ 是否有主要负责人针对遵守安全生产法律法规和改进安全绩效做出的书面承诺？
4/0
是，见安全生产承诺书
4
∙ 是否建立了确保员工了解并监督主要负责人履行承诺的渠道和平台？
4/0
渠道不畅通
0
符合（12分）
∙ 主要负责人的承诺是否体现：
2-8
见安全生产承诺书内容
8
✧ 遵守法律法规的要求；
2
承诺书中包括该内容
✧ 提供足够的安全生产所需的人员、资金、物资、技术等资源；
2
承诺书中包括该内容
✧ 按规定开展持续风险评价；
2
承诺书中包括该内容
✧ 持续改进安全生产绩效。
2
承诺书中包括该内容
∙ 员工是否了解主要负责人的承诺？
是4部分2否0
4
部分员工
0
绩效（16分）
∙ 主要负责人履行承诺的有效性：
2-16
12
✧ 无违章指挥或强令冒险作业现象；
2
无
✧ 保证安全生产投入有效实施；
2
能够保证
✧ 组织开展员工的安全生产教育培训；
2
保证
✧ 组织开展安全生产检查与隐患排查，及时整改事故隐患；
2
满足
✧ 听取员工的安全生产意见和建议，并做出积极响应；
2
响应积极性不足
✧ 及时组织研究和解决安全生产问题；
2
符合
✧ 保障员工劳动防护用品的配备符合法定要求；
2
符合
✧ 按规定做好员工的健康监护工作。
2
不足
2安全生产法律法规与其他要求（70分）
2.1需求识别与获取（30分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（3分）
∙ 是否指定人员定期了解员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？
1/0
是，安全管理人员
1
∙ 是否指定人员定期向当地安全生产监督管理部门获取相应的安全生产法律法规与其他要求？
2/0
是，主要负责人
2
执行（6分）
∙ 是否定期了解了员工对安全生产法律法规与其他要求的需求？
3/0
是，经询问
3
∙ 是否有适用的安全生产法律法规与其他要求的清单？
3/0
是，见《安全生产法律法规与其他要求清单》
3
符合（9分）
∙ 已获取的安全生产法律法规与其他要求是否包括:
1.5-9
见《安全生产法律法规与其他要求清单》
9
✧ 法律；
1.5
包括
✧ 行政法规；
1.5
包括
✧ 地方法规；
1.5
包括
✧ 部门规章；
1.5
包括
✧ 国家和行业标准；
1.5
包括
✧ 规范性文件及其他要求。
1.5
包括
绩效（12分）
∙ 获取安全生产法律法规与其他要求的充分性：
4-12
见《安全生产法律法规与其他要求的清单》
4
✧ 与企业安全生产相关的法律法规与其他要求均已列入清单；
4
是
✧ 所获取的安全生产法律法规与其他要求均为现行有效的版本；
4
部分过期
✧ 在员工有需求时，能及时提供相应的安全生产法律法规与其他要求文本。
4
不及时
2.2融入（40分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（4分）
∙ 是否指定人员负责安全生产法律法规与其他要求的融入工作？
4/0
是，安全员
4
执行（8分）
∙ 是否已将获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统？
5/0
是，见标准化各项规章制度
5
∙ 是否根据员工的需求为其提供了相关安全生产法律法规与其他要求的培训？
3/0
执行情况不好
0
符合（12分）
∙ 获取的安全生产法律法规与其他要求融入标准化系统的比例：
100%690%375%160%0
6
85%
3
∙ 相关员工接受安全生产法律法规与其他要求培训的比例：
100%690%375%160%0
6
85%
3
绩效（16分）
∙ 安全生产法律法规与其他要求融入的有效性：
4-16
见各种资料及记录
16
✧ 将其规定融入安全生产责任制与规章制度；
4
融入
✧ 将其规定融入作业指导书或安全操作规程；
4
融入
✧ 将其规定写入员工安全培训材料；
4
融入
✧ 将其规定融入风险评价、检查等活动或过程中。
4
融入
3安全生产组织保障（350分）
3.1安全生产责任制（40分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（4分）
∙ 是否制定了安全生产责任制？
4/0
是，见安全生产责任制
4
执行（8分）
∙ 安全生产责任制是否规定了主要负责人、安全生产管理人员和其他岗位人员的职责？
8/0
是，见安全生产责任制
8
符合（12分）
∙ 安全生产责任制是否符合安全生产法律法规与其他要求的规定？
是6部分3否0
6
是，见安全生产责任制
6
∙ 主要负责人的安全生产职责是否包括：
1-6
6
✧ 建立、健全安全生产责任制；
1
包括
✧ 组织制定安全生产规章制度和操作规程；
1
包括
✧ 保证安全生产投入的有效实施；
1
包括
✧ 督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；
1
包括
✧ 组织制定并实施生产安全事故应急救援预案；
1
包括
✧ 及时、如实报告生产安全事故。
1
包括
绩效（16分）
∙ 安全生产责任制规定的职责是否：
1-4
见安全生产责任制
3
✧ 明确；
1
是
✧ 具体；
1
是
✧ 便于执行；
1
是
✧ 易于考核。
1
部分不利于考核
∙ 安全生产责任制考核的有效性：
2-12
6
✧ 至少每季度考核1次；
2
半年考核一次
✧ 要针对岗位的职责逐项进行量化考核；
2
不足
✧ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；
2
挂钩
✧ 考核过程认真细致；
2
是
✧ 考核结果客观公正；
2
是
✧ 针对考核发现的问题要提出整改措施。
2
未见相关资料
3.2安全机构设置（50分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（5分）
∙ 是否有安全生产管理机构设置或专职安全生产管理人员任命的文件？
3/0
是，见任命的文件
3
∙ 是否有专业技术人员的聘用文件？
2/0
未见
0
执行（10分）
∙ 是否按文件规定设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员？
3/0
是，见任命的文件
3
∙ 是否按规定配备或聘用专业技术人员提供技术服务？
3/0
未见相关资料
0
∙ 主要负责人和安全生产管理人员是否接受了专门的安全生产培训？
4/0
是，见相关资格证
4
符合（15分）
∙ 安全生产管理人员的配置是否符合相关规定，并满足安全生产管理需要？
3/0
是，见任命文件
3
∙ 专业技术人员的配备或聘用是否符合相关规定，并满足生产技术管理需要？
3/0
不满足
0
∙ 主要负责人和安全生产管理人员是否持有相应的安全生产资格证书？
3/0
是，见资格证书
3
∙ 安全生产管理人员是否具备下列能力：
2-6
经了解
6
✧ 了解有关安全生产法律法规；
2
是
✧ 掌握安全管理的基本方法；
2
是
✧ 熟悉事故、事件的预防、调查和分析技术。
2
是
绩效（20分）
∙ 安全生产管理人员是否理解其职责与义务？
是4部分2否0
4
是
4
∙ 安全生产管理人员履行其职责与义务的有效性：
3-12
6
✧ 编制年度安全生产工作计划；
3
未见工作计划
✧ 按计划组织开展相关安全生产活动；
3
未见工作计划
✧ 按规定实施安全生产监督检查；
3
是
✧ 听取和反馈员工对安全生产工作的意见和建议。
3
是
∙ 是否发生过因专业技术人员缺乏而导致的事故、事件？
0/4
否，查看事故事件记录
4
3.3安全生产规章制度（50分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（5分）
∙ 是否对安全生产规章制度的制定、评审作出了规定？
3/0
是，见《安全标准化系统制度文件汇编》中的《安全规章管理制度》
3
∙ 上述规定是否明确了责任人员？
2/0
是，见制度中有
2
执行（10分）
∙ 是否依据安全生产管理需求建立了安全生产规章制度？
3/0
是，见安全生产规章制度
3
∙ 是否每年评审安全生产规章制度？
2/0
是，进行评审
2
∙ 出现变化时是否及时修订或废除安全生产规章制度？
2/0
进行修订
2
∙ 安全生产规章制度是否分发到相应的员工？
3/0
否，未发
0
符合（15分）
∙ 安全生产规章制度是否包括：
1.5-12
见规章制度
12
✧ 安全检查制度；
1.5
包括
✧ 重大隐患上报与整改制度；
1.5
包括
✧ 安全教育培训制度；
1.5
包括
✧ 事故、事件管理制度；
1.5
包括
✧ 边坡管理制度；
1.5
包括
✧ 职业危害防治管理制度；
1.5
包括
✧ 设备安全管理制度；
1.5
包括
✧ 安全生产奖惩制度。
1.5
包括
∙ 是否建立并保持安全生产规章制度的执行记录？
3/0
不完整
0
绩效（20分）
∙ 安全生产规章制度的管理是否做到：
2-12
6
✧ 需求响应及时；
2
不及时
✧ 内容精练、正确；
2
是
✧ 不同制度的规定协调一致，无冲突或矛盾；
2
是
✧ 制度分发充分；
2
是
✧ 制度培训充分；
2
不足
✧ 制度执行记录齐全。
2
不完整
∙ 对安全规章制度执行情况实施检查、考核的情况如何？
2-8
6
✧ 至少每季度检查、考核1次；
2
记录不完整
✧ 考核结果要与风险抵押或安全奖惩等挂钩；
2
是，挂钩
✧ 考核过程认真细致；
2
是，仔细
✧ 针对考核发现的问题要提出整改措施。
2
是，能提出
3.4安全会议（30分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（3分）
∙ 是否建立了全员参加的安全会议制度？
3/0
是，见《安全标准化系统制度文件汇编》中的《安全会议管理制度》
3
执行（6分）
∙ 安全会议是否每季度至少召开一次？
3/0
是，见安全会议记录
3
∙ 安全会议是否讨论重大安全生产问题？
3/0
本企业无重大安全生产问题
3
符合（9分）
∙ 主要负责人是否每次都参加安全会议？
3/0
是，见安全会议记录
3
∙ 员工参与安全会议的比例：
100%690%375%160%0
6
查看会议记录，80%
3
绩效（12分）
∙ 安全会议的效果：
2-12
查看会议记录
8
✧ 评估安全生产状况；
2
是
✧ 研究解决重大安全生产问题；
2
是
✧ 就员工所关心的安全问题进行讨论、沟通；
2
不足
✧ 对下一阶段安全生产工作作出部署；
2
是
✧ 会议成效得到员工普遍认同并积极响应；
2
不足
✧ 会议形成的决议得到有效落实。
2
是
3.5安全记录和档案管理（50分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（5分）
∙ 是否有安全记录与档案管理制度？
3/0
是，见《安全标准化系统制度文件汇编》中的《安全记录与档案管理制度》
3
∙ 上述制度是否明确了责任人员及其职责？
2/0
是，见制度
2
执行（10分）
∙ 是否有针对主要生产过程、事件、活动的安全记录？
4/0
记录不完整
0
∙ 是否建立了安全生产档案？
3/0
是，见安全生产档案
3
∙ 是否定期对安全记录与档案进行清理？
3/0
是，进行整理
3
符合（15分）
∙ 是否建立、健全下列安全记录：
1-15
9
✧ 管理评审报告；
1
是
✧ 事故、事件记录；
1
是
✧ 风险评价记录；
1
是
✧ 安全培训记录；
1
是
✧ 标准化系统评估报告；
1
否
✧ 安全生产责任制、规章制度评审与考核记录；
1
不完整
✧ 安全检查记录；
1
不完整
✧ 健康监护记录；
1
否
✧ 劳动防护用品发放记录；
1
是
✧ 安全会议记录；
1
不完整
✧ 检测检验记录；
1
是
✧ 资质证书和许可文件；
1
是
✧ 应急管理记录；
1
是
✧ 隐患整改记录；
1
不完整
✧ 法律法规要求的其他记录。
1
是
绩效（20分）
∙ 安全记录管理的有效性：
4-20
16
✧ 内容真实、准确、清晰；
4
是
✧ 填写及时、签署完整；
4
是
✧ 标识明确、编号清晰；
4
是
✧ 完整反映相应过程；
4
欠缺
✧ 明确保存期限，并按期限保存。
4
是
3.6外部联系与内部沟通（40分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（4分）
∙ 是否已指定与外部联系和协调安全生产事项的人员？
2/0
是，见《安全标准化系统制度文件汇编》中的《外部联系与内部沟通管理制度》
2
∙ 是否建立内部沟通机制？
2/0
是，见《安全标准化系统制度文件汇编》中的《外部联系与内部沟通管理制度》
2
执行（8分）
∙ 是否已识别外部联系对象？
1/0
否
0
∙ 是否保存外部安全投诉的记录？
1/0
无投诉
1
∙ 是否收集并处理员工关心的安全生产问题和合理化建议？
2/0
无记录
0
∙ 是否对已采纳的合理化建议进行表扬、认可，对未采纳的建议给予必要的解释？
2/0
否
0
∙ 是否及时向员工通报和向外界披露重大安全生产事项？
2/0
无重大安全生产事项
2
符合（12分）
∙ 对员工关心的安全生产问题进行调查和处理的比例：
100%490%275%160%0
4
没有调查和处理记录
0
∙ 员工是否熟悉合理化建议的受理程序及处理要求？
100%490%275%160%0
4
不进行此项工作
0
∙ 及时向外界披露重大安全生产事项的比例：
100%490%275%160%0
4
无重大安全生产事项，不涉及
4
绩效（16分）
∙ 外部联系与内部沟通的效力：
4-16
12
✧ 建立有效沟通的机制；
4
是
✧ 明确需要及时沟通或披露的事项；
4
是
✧ 明确沟通的方式和时机；
4
是
✧ 理解沟通的内容并作出积极反应。
4
沟通内容理解不全
3.7系统管理评审（30分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（3分）
∙ 是否对安全生产标准化系统管理评审做出规定？
3/0
是，见《安全标准化系统制度文件汇编》中的《管理评审管理制度》
3
执行（6分）
∙ 是否每年由主要负责人组织安全生产标准化系统的管理评审？
3/0
是，见记录
3
∙ 是否保持安全生产标准化系统管理评审的记录？
3/0
记录不完整
0
符合（9分）
∙ 安全生产标准化系统管理评审是否包括下列内容：
0.5-4.5
3
✧ 监测与检测记录；
0.5
是
✧ 以前管理评审结果的跟踪情况；
0.5
是
✧ 影响安全生产标准化系统的变化；
0.5
是
✧ 整改措施实施的有效性；
0.5
需补充
✧ 事故、事件统计分析；
0.5
是
✧ 员工和相关方的抱怨；
0.5
不足
✧ 目标的完成情况；
0.5
缺
✧ 安全生产标准化系统评估报告；
0.5
具备
✧ 资源（人、财、物、技术）的保障情况。
0.5
具备
∙ 管理评审是否分析、评估：
1.5-4.5
3
✧ 安全管理的改善情况；
1.5
是
✧ 安全生产标准化系统的资源（人、财、物、技术）保障情况；
1.5
是
✧ 损失预防措施和风险减缓计划。
1.5
不足
绩效（12分）
∙ 是否通过管理评审找出需要持续改进的方面：
2-12
10
✧ 目标；
2
是
✧ 风险管理；
2
是
✧ 绩效测量与监测；
2
是
✧ 整改措施；
2
存在不足
✧ 实施标准化系统的资源（人、财、物、技术）；
2
是
✧ 其他。
2
是
3.8供应商与承包商管理（30分）
评审
项目
评审内容
标准分
评审情况
实得分
策划（3分）
∙ 是否已指定人员负责协调或联系供应商、承包商的安全生产工作？
3/0
是，见《安全标准化系统制度文件汇编》中的《供应商与承包商管理制度》
3
执行（6分）
∙ 是否已识别供应商、承包商可能带来的重大风险？
2/0
是，见危险源辨识与风险评价表
2
∙ 合同、协议是否明确双方的安全生产责任与义务，并规定供应商、承包商必须遵守的安全生产要求？
2/0
无合同、协议，不涉及
2
∙ 在许可供应商、承包商的员工使用采石场的设备设施前，是否对其进行下列培训：
0.5-2
2
✧ 操作规程；
0.5
未用采石场的设备实施，不涉及
✧ 紧急处置程序；
0.5
✧ 与任务相关风险；
0.5
✧ 防护设施与个体防护用品要求。
0.5
符合（9分）
∙ 在选择供应商、承包商时，是否将下列各项作为选择条件：
0.5-2
2
✧ 相关资质；
0.5
是
✧ 安全管理制度；
0.5
是
✧ 遵守安全生产法律法规与其他要求的能力；
0.5
是
✧ 安全绩效。
0.5
是
∙ 对供应商、承包商的检查的执行情况？
1-4
3
✧ 严格按规定或计划进行；
1
是
✧ 针对检查发现的问题，与供应商、承包商充分沟通；
1
是
✧ 检查记录经供应商、承包商相关人员签字确认；
1
是
✧
升级会员 