鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行性研究报告.docx
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鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目可行性研究报告
鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称:
乳品饮料厂建设项目
所有制形式:
有限责任公司
发展历程:
某乳品饮料厂的前身是某乳制品厂,成立于2000年,是一家从事牛奶乳制饮料综合研究开发、生产加工和销售的有限责任公司。
经过10年的发展,某乳品饮料厂在科技兴企、新产品开发、诚信经营、资本经营、低成本扩张、严细管理、市场开拓等领域取得了可喜成绩。
2004年、2005年,某乳品饮料厂被评为青海省消费者协会认可推荐产品、某市城北区优秀民营企业、农牧业生产化龙头企业先进单位,2007年产品“酸奶冻、酸奶”被省政府指定为青洽会及环湖赛唯一专用乳品,2008年被评为某市级龙头企业,“某”商标在2006年被评为城北区好商标。
目前主营产品:
酸牛奶、酸奶冻、冰激淋牛乳制品和饮料的研究开发、生产加工和销售。
2008、2009年公司销售额已突破2000万,酸奶年产突破300吨,同类产品市场占有率达35%,青海市场网络已全部覆盖,产品已销往临省市场甘肃(张掖、酒泉、武威)、陕西和宁夏。
人员结构:
公司现有职工63人,其中本科以上学历22人,管理人员l0人,市场营销人员12人,技术研究开发人员6人(其中:
高级职称1人,中级职称2人)。
公司管理人员、技术人员长期在食品、乳制品企业从事过管理、技术研究工作。
人员结构年轻、综合能力强,符合现代企业经营要求,组织机构设置科学、管理团队知识、经验、年龄结构合理,具备现代创新、开拓型企业的需要。
1.1.2财务状况
表1-1二00八年财务状况表
项目
单位
金额(万元)
备注
总资产
万元
1407.34
固定资产
万元
1047.85
流动资产
万元
354.59
净资产
万元
747.26
负债总额
万元
622.62
所有者权益
万元
784.72
销售收入
万元
930.40
净利润
万元
135.09
净资产收益率
%
22.24
资产负债率
%
58
表1-2二00九年财务状况表
项目
单位
金额(万元)
备注
总资产
万元
1508.09
固定资产
万元
1111.93
流动资产
万元
391.13
净资产
万元
754.86
负债总额
万元
588.04
所有者权益
万元
920.05
销售收入
万元
1210.32
净利润
%
435.33
净资产收益率
%
57.96
资产负债率
%
39
1.1.3法人代表基本情况
项目单位法人代表丁新建,男,42岁,大学本科,某乳品饮料厂总经理,职业经理人。
1989年以来先后曾在国有企业、民营企业、外资企业担任中高层管理职务,工作经验丰富,管理能力、协调能力强、有惊人的实干精神,属现代企业务实领导者,是现代企业员工的楷模。
2000年接手经营某城北饮料厂并进行乳品深加工业务。
几年来,以青藏高原牛乳为原料,成功自主开发出牛乳冰激琳、奶粉、酸奶冻、奶酪等牛乳产品。
企业信用良好、财务规范、管理严格、资产优良、银行资信良好、不欠税、不欠工资、不欠员工社会保险金。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称:
10000吨鲜液态牛奶及百年酸奶综合深加工扩建项目
建设性质:
扩建
建设地点:
某市城北区
1.2.2建设规模及产品(或经营)方案
建设规模:
新建生产车间3200平方米,辅助车间1005平方米,办公生活用建筑400平方米,购置设备24(台套);其他配套工程:
供水设施、供电设施、供热设施、道路设施、厂区绿化等建设。
产品方案:
年产液态奶6000吨、百年酸奶4000吨,合计10000吨。
1.2.3技术、设备、建筑物(主体工程)
1.2.3.1主要技术及来源的可靠性、可得性
项目所采用的配方工艺、高温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术,是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发,并经过近十年的生产实践,在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性,所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。
1.2.3.2主要设备名称、数量等
表1-3主要设备名称、数量
序号
设备名称
规格型号
数量
单价
金额
备注
1
室外保
鲜奶罐
20吨
1
18万
18万
2
双链奶过滤机
1
0.5万
0.5万
3
牛奶分离机
4吨/小时
1
9万
9万
4
高温灭菌机
4吨/小时
1
30万
30万
5
均质机
4吨/小时
1台
9万
9万
6
配料罐
4吨
4
6.1
24.4万
7
罐装机
1
75万
75万
8
输运机
1
2万
2万
9
封箱机
2
1.8万
3.6万
10
电脑打码机
1
3.5万
3.5万
11
保鲜库
300平米
1
45万
45万
12
制冷机
1
5
5
13
配电系统
250千瓦
1
20万
20万
14
供热系统
蒸汽锅炉1吨
1
20万
20万
15
质检设备
1套
5万
5万
16
保鲜箱式车辆
5
4万
20万
合计
24
290
1.2.3.3主要建筑物(主体工程)类型、面积或数量等。
表1-4主要建筑物明细表
序号
项目
建设性质
建设面积(㎡)
主要技术指标
1
液态奶生产车间
新建
1800
无尘
2
酸奶生产车间
新建
1400
无尘
3
制冷车间
新建
300
无尘
4
包装车间
新建
400
无尘、干燥、无菌
5
仓库
新建
200
无尘、干燥
6
化验室
新建
40
无尘、干燥、无菌
7
锅炉房
新建
40
8
配电室
新建
25
9
办公室
新建
200
10
员工宿舍
新建
200
合计
/
4605
/
1.2.3.3建设期限
项目建设期限:
2010年8月至2011年7月
1.3投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
项目总投资795.5万元,基础建设投资415万元,其中:
生产车间、辅助车间投资360万元、供水设施31万元、供电设施1.5万元、道路设施22.5万元,设备购置费290万元、其他费用(前期费)3.5万元、科技投资(管理体系认证)5.5万元;项目总建设投资714万,流动资金80万元。
1.3.2资金来源
项目总投资794万元中,企业自筹500万元,申请农业综合开发中央财政资金支持200万元、青海省地方财政资金支持94万元。
1.4项目效益
1.4.1经济效益
项目建成达产后,年销售2800万元,净利润257.98万元。
1.4.2生态效益
项目产品所需主要原料一一鲜奶主要来自于某周边各养殖场、农牧民散养户,饲料原料主要以农业种植为主,不依赖于草场的放养,所以对生态环境不会造成任何破坏。
1.4.3社会效益
本项目的建设年需主要原料——鲜奶约6000吨,将带动600户农牧民从事奶牛养殖,养殖户从事奶牛养殖所需主要原料将间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植,对带动农民增收、提高人们生活水平、保障全民健康、对稳定市场供需平衡以及建设社会主义新农村具有重要意义,并且该项目的建成将解决70余人就业,其社会效益显著。
1.5可行性研究报告编制依据
《2010年农业综合开发项目指南》
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性
本项目的建设符合国家产业政策:
《中国奶业“十一”五发展规划和2020年远景目标规划》、《国务院关于促进奶业持续发展的意见》,符合中国奶业行业发展规划(《全国畜牧业发展第十一个五年规划(2006—2010年)》),符合青海省发展规划:
《青海省食品工业“十一五"发展规划纲要》。
由于项目产品——百年酸奶味道宜人、细腻滑润、酸润可口、营养丰富,不仅可帮助人体补充钙质,降温解暑,提供水分,是夏天清凉去暑的美味食品;酸奶中有较多的卵磷脂,可释放出胆碱,对增进记忆力有较好帮助;酸奶中的有机酸、丹宁和各种维生素,可以给人体提供所需要的多种营养物质。
本项目的建设,具有加快农业产业结构调整,促进农业产业化经营的需要;能满足人民生活所需,适应当前食品供求关系新变化的需要;具有整合乳品加工业和养殖业之间的资源,延伸农业产业链的重大作用。
1.6.2可行性
1.6.2.1技术
项目所采用的配方工艺、低温灭菌、发酵等多项技术为项目单位自有技术,是项目单位结合青藏高原地产牛乳特点研究开发,并经近十年的实践,在青藏高原地区具有广泛的适用性和先进性,所以项目的建设在技术方面具有可靠保障。
1.6.2.2经济
经本可研报告第九章的财务分析,年销售收入2800万元、销售税金及附加224.64万元、销售利润343.97万元、净利润257.98万元、投资利润率高达60%,多项目经济技术指标都达到了很高的水平,远远高于一般农产品加工项目和工业项目。
1.6.2.3环境
目投产后,噪声仅为40—60分贝,不产生废气、废渣,废水为CIP清洗系统清洗加工设备、管路和容器产生的污水,经过厂区污水处理池,由城北区市政管网排除。
所以,本项目的建设对环境不产生影响。
1.6.2.4市场
项目单位自2000年起即开始进行牛奶乳制品深加工的研究开发、生产加工和市场开拓,经过多年的努力,在市场拓展方面取得了可喜成绩,在某市场约有70%的超市、终端店在销售,且部分产品已试销到陕、甘、宁等省区,项目建成投产后,产品将有60%部分在本地市场销售,其余40%部分销往外省市场。
1.6.3风险评估
技术风险,来源于人们随着生活水平的提高而出现新产品的断档,所以项目单位要加大新产品研究开发费用的投入,捕捉市场信息,拓展新产品领域。
品质风险,来源于项目单位对质量控制不严所造成,所以必须按照质量管理体系和各项工作溯源体系要求作业,质量监管机构要加强管理体系的健康运行,做好品质事故的分析和防范。
不正当竞争风险,来源于产品价格恶性竞争,所以项目单位在管理上要加强力度,做好开源节流,降低各项费用。
市场风险,来源于市场上的恶意破坏,所以项目单位一方面巩固原有销售网络,树立根深蒂固的可信群体,同时加强“某”品牌宣传和媒体宣传。
1.6.4带动作用
本项目的建设将直接带动600户农牧民从事奶牛养殖、间接带动200户农牧民从事玉米、大豆、碗豆等农作物的种植,每户农牧民养殖户年增收20000元,每户农牧民种植户年增收约10000元。
1.6.5制约因素及解决方案
1.6.5.1奶源短缺问题
目前奶源短缺仍是制约青海乳制品加工企业规模发展的主要原因,本项目的建设,已与二十里铺镇的石头磊村、二十里铺村、莫家庄村、花园台等村签订了“公司+农户”的奶牛养殖及牛奶收购协议,养殖收购规模达1130头,可保障本项目的原料鲜奶供应。
1.6.5.2产品开发
由于本地区乳品产品较为单一,高端产品较少,所以公司将成立产品研究开发部,专门从事高原新特产品、高端产品的研究开发,以不断满足市场的需求。
1.6.5.3质量问题
本项目的建设内容即包括标准化质量管理控制体系的建设,进行ISO9001、ISO22000体系认证,严格原辅材料采购的控制、严格控