一长四必管理制度.docx
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一长四必管理制度
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一长四必管理制度
篇一：
公司盘点管理制度
公司盘点管理制度
一、目的：
为制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司物资盘点的正确性，有效管理公司物资
和公司财产，特制定本制度。
二、盘点范围：
1、仓库盘点：
仓库所有库存物料及闲置物资及在制品、半成品、成品的日常盘点作业。
2、资产盘点：
固定资产盘点作业。
3、承包线盘点：
公司所有承包线的物资盘点。
4、资金盘点：
三、职责：
1、仓储部：
负责组织、实施仓库每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点总结等
工作，并将每月盘点报表交财务部，由财务部进行复查；负责配合和参与仓库及承包线的年中和年终抽盘作业。
2、行政办公室：
负责牵头组织、实施固定资产的年中和年终盘点作业，并将盘点数据和报告提
交财务部进行复查，同时抄送企管部一份。
3、财务部：
负责牵头组织、实施仓库的年中和年终抽盘作业，并负责稽核所有盘点作业的数据，
反馈其正确性。
4、eRp部：
负责参与固定资产的年中和年终抽盘作业，并负责月盘、年中盘、年终盘点差异数
据在k3系统的批量调整工作。
5、技术服务部：
负责组织、实施承包线每月定期盘点作业及最终盘点数据的查核、校正和盘点
总结等工作，并将每月盘点报表交财务部和企管部，由财务部和企管部进行复查和不定期抽查，最终汇总并出盘点报告。
6、企管部：
负责牵头组织、实施对承包线的不定期抽盘、年中盘和年终盘点作业，并参与、督
查及跟进承包线、固定资产、仓库的月及年中和年终盘点作业。
7、资财中心负责人：
负责审批《盘点计划书》、《xxx盘点表》、《稽核盘点表》、《盘点总结分析报告》、《盘盈盘亏汇总表》。
8、各盘点小组成员：
负责参与并按要求实施盘点作业。
四、盘点相关管理制度：
1、公司盘点方式：
1.1、每月定期盘点：
a、仓库盘点：
仓储部每月28号组织对仓库全部物料进行一次定期盘点，每月盘点结果在次月的
3号前交到财务部，由财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，企管部跟进盘点结果改进情况。
b、承包线盘点：
技术服务部每月28号组织对承包线进行一次定期盘点，月盘点结果在次月的3
号前提交到营销中心、企管部和财务部，由企管部和财务部进行复查、稽核，最终出盘点报告，报资财中心负责人审批，将结果分发到营销中心及其它相关部门处，企管部跟进盘点结果改进情况。
1.2、年中、年终盘点：
a、仓库盘点：
由财务部牵头组织仓储部、制造中心，于每年年中某个日期和年终放假前（以计
划为准）对仓库全部物料、在制品、半成品及成品实施盘点作业，盘点结果由财务部在盘点完成后的五个工作日内提交到资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。
b、固定资产盘点：
由行政办公室牵头组织财务部、eRp、制造中心，于每年年中某个日期和年终
放假前（以计划为准）对公司固定资产实施盘点作业，盘点结果由行政办公室在盘点完成后的五个工作日内提交到财务部和资财中心负责人处，并抄送一份到企管部进行跟进、检查。
c、承包线盘点：
由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部，于每年年中某个日期和年终
放假前（以计划为准）对承包线实施盘点作业，盘点结果由企管部在盘点完成后的五个工作日内提交到营销中心、技术服务部、财务部和资财中心负责人处。
1.3、不定期抽盘：
由企管部和财务部根据需要，依据技术服务部提交的数据组织对承包线
2.1、月盘分工：
a、仓库月盘：
由仓储部组织仓管员落实盘点作业，财务部负责数据稽核，企管部跟进盘点结果。
b、承包线月盘：
由技术服务部组织承包线人员落实盘点作业，企管部和财务部负责数据稽核及
盘点结果跟进。
2.2、年中、年终盘点分工：
a、仓库盘点：
由财务部牵头组织仓储部、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，最终出盘点
结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。
b、固定资产盘点：
由行政办公室牵头组织财务部、eRp、制造中心成立盘点小组，落实盘点作业，
最终出盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。
c、承包线盘点：
由企管部牵头组织财务部、仓储部、技术服务部成立盘点小组，落实盘点作业，
最终盘点结果报资财中心负责人审批，由企管部跟进盘点结果。
2.3、职责：
a、总盘人：
由各牵头部门负责人担任，负责盘点工作的指挥、协调、督导盘点工作的进行及异
常事项的裁决和通报。
b、初盘人：
初盘人由盘点单位指定人员担任，负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘
点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏。
c、复盘人：
复盘人由盘点小组成员担任，初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物
料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏。
d、查核人：
查核人由总盘人担任，复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量
记录在“查核数量”一栏中。
e、稽核人：
在盘点过程中或盘点结束后，由资财中心负责人指派的稽核人（企管部）到某盘点
单位检查盘点工作，对盘点过程予以监督、抽查物资数量或稽核已盘点的物资数量。
各盘点单位主盘人负责协调和配合相关工作。
F、数据录入员：
由主盘人指定，负责将盘点数据录入电子档的《盘盈盘亏汇总表》中，并存档
保存。
g、各具体盘点实施小组人员职责（必须由三人组成一个盘点小组）：
①盘点人：
负责有顺序的唱报货物型号。
②记录人：
负责盘点人唱报物料型号的记录工作。
③监盘人：
负责复核、监督盘点人唱报型号与记录型号是否一致。
3、盘点前的相关工作：
3.1、盘点前物资准备：
a、盘点前需准备a4夹板、笔、透明胶、盘点表。
b、打印盘点所需记录用的表格、以及汇总表（汇总表一般需具备以下项目：
货架号、编号、名
称、规格、数量、现在库数、盘点数、再确认数）。
3.2、盘点前的工作准备：
a、盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因
时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，在盘点表上注明，借料单作为依据。
b、盘点前将盘点单位所有物料进行整理、整顿、标示，所有物料外箱上都要求有相应物料名称、
储位标示。
将存放与两个地方的物料，集中到一起，不能归位入库或未登帐的物料，做好标识、注意区分。
c、残次物料（必须有台帐）均单独堆放，与正常物资分开，并作好标识、注意区分。
d、盘点前盘点单位的帐务需要全部处理完毕，帐务处理完毕后需要制作《xxx盘点明细表》，
作为盘点的依据，并将盘点情况上报给相关部门领导查阅并入档保存。
e、盘点开始后停止所有物资的进出库动作。
F、总盘人按照盘点单位物资的种类或区域，安排好盘点人员，明确责任。
g、在盘点计划时间只有一天的情况下，需要组织人员先对库存物料进行初盘；
3.3、盘点方法及注意事项：
a、盘点采用“实盘实点”方式，禁止目测数量、估计数量。
b、所有参加盘点工作的盘点人员，必须坚持原则，并对盘点相关工作做好准备。
c、所有盘点物资都以静态盘点为原则，盘点开始后停止物资的进出及移动。
盘点时注意物资的
摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序。
d、盘点人员所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应的记录。
e、盘点使用的单据、报表内所有栏位若遇修改处，均须经盘点人员签认方能生效，否则应追究
其责任。
盘点过程中注意保管好《xxx盘点表》，避免遗失，造成严重后果。
F、所有盘点数据必须以实际清点、磅秤或换算的确实资料为据，不得猜想、目测数据、伪造数
据记录。
g、严禁同部门人员盘点本部门物资，要求错开盘点。
3.4、盘点计划：
3.4.1、《盘点计划书》:
a、每月月底盘点由仓储部、技术服务部和财务部自发根据工作情况组织进行，年中和年终盘点
需征得资财中心负责人的同意。
b、开始准备盘点一周前，需要做好《盘点计划书》，计划中需要对盘点具体日程安排、盘点单位
停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
c、年中和年终盘点由各盘点牵头部门负责人组织相关部门，制作好《盘点计划书》，交资财中心
负责人审批后实施盘点作业。
3.4.2、盘点的时间安排：
a、初盘时间：
确定初步的盘点结果数据。
公司初盘时间计划在一天内完成。
b、复盘时间：
验证初盘结果数据的准确性。
公司复盘时间根据情况安排在第一天完成或
第二天进行。
c、核查时间：
验证初盘、复盘数据的正确性。
公司查核时间安排在初盘、复盘过程中或
复盘完成后由总盘人指定人员操作。
d、稽核时间：
稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误。
公司稽核时间根据稽
核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后进行，一般在复盘结束后进行。
e、盘点开始时间和盘点计划共用时间根据当月工作任务情况确定，原则上保证盘点质量
和不严重影响公司正常作业。
3.4.3、盘点人员安排：
根据上述条款“2、盘点人员组织及分工”的要求，各盘点单位需要
对盘点区域进行分析和人员责任安排。
3.4.4、相关部门需配合事项：
a、盘点前一周发《盘点计划书》通知各相关部门，抄送资财中心负责人、财务部和企管
部，说明相关盘点事宜。
b、盘点三天前要求采购部尽量要求供应商将货物提前发货，以提前完成收货及入库任务，
避免影响正常发货。
c、盘点三天前通知质检部，要求其在盘点前4小时完成检验任务，以便各盘点单位及时
完成物资入库任务。
d、盘点前和eRp部沟通好，预计什么时候将
最终盘点数据给到，由其安排对批准后差异
数据在k3系统中作平账调整。
e、盘点前4小时，生产部停止作业，将在制品、半成品、成品等按区域整理、整齐堆放、标识清楚。
并配合好盘点单位进行盘点作业。
3.4.5、盘点前的会议及培训：
a、盘点前需要组织参加盘点人员进行盘点作业培训，包括盘点作业流程培训、上次盘点
错误经验、盘点中需要注意事项等。
b、盘点前需要组织相关参加人员召开会议，以便落实盘点各项事宜，包括盘点人员及分
工安排、异常事项如何处理、时间安排等。
c、盘点前根据需要进行“模拟盘点”，模拟盘点的主要目的是让所有参加盘点的人员了
解和掌握盘点的操作流程和细节，避免出现错误。
3.4.6、盘点工作的奖惩规定：
a、在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。
b、盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数
据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗；复盘人不按要求对初盘异常数据进行复盘，“偷工减料”；不按盘点作业流程作业等（特殊情况需要领导批准）。
如有违反，视情节轻重对其进行相应的处罚。
c、对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员做相应考核及奖罚。
d、仓库根据最终《盘盈盘亏汇总表》的数据及原因对相关责任人进行考核。
4、盘点过程：
4.1、预盘：
a、因时间安排原因，盘点总共只有一天或时间非常紧张的情况下，可安排合适人员先对
库存物料进行初盘前预盘点。
b、预盘作业流程：
①以财务电脑账为基准制作《xxx盘点表》。
→②交盘点单位→③盘点单位人员自行按货架的先后顺序依次对货架上的物资进行点数。
→④一个货架清点完，盘点人员需确认是否有遗漏，无遗漏的情况下，均需标示已清点结束的标志。
例：
盘点结束、ok等。
→⑤点数完成后在《xxx盘点表》上记录编号、储位、盘点日
期、预盘实际数量、盘盈/盘亏数量及原因，并确认签名。
→⑥最后对已盘点物资进行整理、归位。
→⑦将《xxx盘点表》交回盘点主持人→⑧盘点主持人稽核并复盘，同时查找和记录数据差异原因。
c、在预盘过程中，由盘点主持人跟进预盘进度及稽核预盘的全过程和数据的真实性情况。
4.2、初盘：
4.2.1、初盘方法及注意事项：
a、盘点人员只负责《盘点计划书》中规定的区域内的初盘工作，其他区域在初盘过程不
予以负责。
b、按储位先后顺序和先盘点零件盒内物料再盘点箱装物料的方式进行先后盘点，不允许
采用零件盒与箱装物料同时盘点的方法。
c、所负责区域内的物料一定要全部盘点完成。
d、初盘时需要重点注意盘点数据错误原因：
物料储位错误，物料标示错误，物料混装等。
4.2.2、初盘作业流程：
a、初盘人准备相关文具及资料（a4夹板、笔、盘点表）。
b、根据《盘点计划书》的安排对所负责区域内进行盘点。
c、按物资的储位先后顺序对物资进行盘点。
d、物资点数完成确定无误后，根据储位和编号在《xxx盘点表》中找出对应的物资行，并
在表中“盘点实际数量”一栏记录盘点数量，在“差异”一栏记录盘盈、盘亏数。
e、按此方法及流程盘完所有物资。
F、在此之前如果安排有“预盘”，则此时可抽盘清点，或根据《货物登记卡》上的标示
确定正确的编号、储位信息和盘点表上的编号、储位信息进行对应，并在《xxx盘点表》上对应的“盘点实际数量”一栏填上数量即可。
g、初盘完成后据记录的盘点异常差异数据对物料再盘点一次，以保证初盘数据的正确性。
h、在盘点过程中发现异常问题不能正确判定或不能正确解决时可以找“查核人”处理。
i、初盘完成后，初盘人在《xxx盘点表》（a表）上签名确认，签字后将《xxx盘点表》（a表）复印一份交给盘点单位负责人存档，并将原件给到指定的复盘人进行复盘。
4.3、复盘：
4.3.1、复盘注意事项：
a、复盘时需要重点查找以下错误原因：
物料储位错误，物料标示错误，物料混装，数据
差异等。
b、复盘有问题的需要找到初盘人进行确认。
4.3.2、复盘作业流程：
a、复盘人对《xxx盘点表》（a表）进行分析，快速作出盘点对策，按照先盘点差异大后
盘点差异小、再抽查无差异物料的方法进行复盘工作，复盘可安排在初盘结束后进行。
b、复盘时根据初盘的作业方法和流程对异常数据物料进行再一次点数盘点，如确定初盘
盘点数量正确时，则《xxx盘点表》（b表）的“复盘实际数量”不用填写。
如确定初盘盘点数量错误时，则在《xxx盘点表》（b表）的“复盘实际数量”填写正确数量。
c、初盘所有差异数据都需要经过复盘盘点。
d、复盘完成后，与初盘数据有差异的需要找初盘人予以当面核对，核对完成后，将正确
的数量填写在《xxx盘点表》（b表）的“复盘实际数量”栏。
e、复盘人与初盘人核对数量后，需要将初盘人盘点错误的次数记录在《xxx盘点表》（b
表）的“备注”栏中。
F、复盘人不需要找出物料盘点数据差异的原因，如果很清楚确定没有错误可以将错误原
因写在盘点表对应栏中。
g、复盘人完成所有流程后，在《xxx盘点表》（b表）上签字并将《xxx盘点表》（b表）
给到相应“查核人”。
4.4、查核：
4.4.1、查核注意事项：
篇二：
公司废弃物管理制度
公司废弃物管理制度
一、目的1、将生产及办公活动过程中产生的废弃物进行管理，努力变废为宝，达到节能降耗的目的。
2、加强废弃、废旧物料管理、规范利用、使用程序、提高废旧物料的使用率，不断挖掘节能降耗的潜力，为公司构建节能减排、绿色环保型企业添砖加瓦。
二、范围
适用于产生废弃物的车间及其它场所。
三、职责
1.生产部、生产车间：
（1）产生废弃物的车间，将废弃物进行现场分类放置，并负责将可回收工业废物转移到废品仓库集中保管；
（2）在转移过程中，要防止废品的滴漏、溢出、散落；
（3）转移到废品仓库时，入库单上写明废弃物的名称、数量，仓库管理员要重新核实废弃物名称和数量，并按仓库管理员的要求放置，不可混放、乱放。
（4）仓库物流管理人员，要每天检查废品仓库，检查废品的放置是否出现滴漏、溢出、散落、混放的现象，严格按照仓库管理制度实施；
2.生产部、办公室：
清洁工每天负责将生活废物分类转移到指定位置。
其中可回收类一般废弃物转移至废品仓库，不可回收类一般废弃物转移至公司垃圾场，最终拉运至荒沙沟填埋。
四、可回收废弃物的处理流程：
当废物仓库达到一定量时，库管提出书面处理申请单，提交公司领导审批,然后由营销部负责联系回收处理厂家，处理可回收废弃物时营销部要寻找价格合理、服务好的单位，并签订协议和保存废弃物处理的原始凭证，并负责对废弃物处理过程的监督。
五、一般废弃物分类
1、废弃物分为工业废物和生活废物两大类，其中工业废物又分为可回收类和不可回收类两类，生活废物同样分为可回收类和不可回收类两类。
2、工业废物
（1）可回收类：
可回收废纸类（废纸箱、废纸板、废纸带等）、废金属类（废铜线、废电缆线、废漆包线、废冷板等）、废塑料类（废树脂、废注塑头、废pVc料、废线材、废线皮、废线盘、废托盘等）、废木材类等。
（2）不可回收类：
不可回收废纸类（过塑纸、粘性纸）、废手套、废抹布、废胶布（双面胶、胶带、织带等）、废塑料袋（泡沫塑料）等。
3、生活废物
（1）可回收类：
可回收废纸（书本纸、包装纸、办公用纸、广告新闻纸等）、饮料瓶（罐）、生活污水等。
（2）不可回收类：
不可回收废纸（卫生纸、餐巾纸）、废塑料袋（泡沫、薄膜）、废弃食物（果皮）、废旧办公用具（笔、笔芯等）等。
六、废弃物的分类标识和存放管理
1、公司各部门、车间的一般废弃物存放垃圾桶必须区分：
工业废物可回收
类、工业废物不可回收类、生活废物可回收类、生活废物不可回收类，对废物放置位置进行标识并标明存放的种类。
2、所有的一般废弃物全部放入指定的垃圾桶、垃圾篓或用来存放一般废弃物的箱子或托盘。
3、上述一般废弃物管理办法不包括对污水的管理规定，公司一般废弃物中的污水属餐厅、卫生间产生的生活污水，经污水池净化处理后排放到焦化厂氨水池再利用，要求达到国家《污水综合排放标准》三级标准。
篇三：
浅谈用制度管事管人
浅谈用制度管人管权管事
俗话说“没有规矩不成方圆”，一个团队有无战斗力、凝聚力，能否做到政令畅通、令行禁止，关键取决于是否有完善的制度，以及制度有效执行。
只有大力推进制度建设，形成用制度管权、管事、管人的工作格局，才能实现队伍制度化规范化。
一、制度建设的过程就是树立正确导向的过程
制度建设是抓好工作的根本。
邓小平同志曾极其精辟地指出：
“制度问题带有根本性、全局性、稳定性和长期性”，“制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无法充分做好事，甚至会走向反面。
”中共中央总书记胡锦涛同志强调，“要着力在领导干部特别是高中级干部中树立法律面前人人平等、制度面前没有特权、制度约束没有例外的意识。
”深刻地诠释制度的重要性。
制度建设是公平公正的保障。
用制度管权管人管事是正确处理利益关系，妥善解决利益矛盾，促进和保障工作中公平正义最直接、最现实、最有效的途径。
同样，遵循公平正义原则，制度就能得到公众认同和支持，社会矛盾就能得到有效调处，不同社会群体就能各得其所、和谐相处，社会就能安定有序。
制度建设是作风建设的长效机制。
有了制度就有了明确、具体的标尺,既便于衡量,也便于检查监督,有利于防止和及时
纠正各种形式的不正之风,有利于划清不正之风和工作中的一些不当措施的界限,保护税务干部投身税收事业的积极性。
有了健全科学的制度,就能够保障在长期税收工作中形成的优良传统和作风得以继承和发扬。
健全、完善的制度既是对集体利益的保护，也是对其中每一个成员的爱护。
二、制度建设中存在的问题
一是监督不力，执行走样。
在实际工作中，有的负责干部带头执行制度的意识不强，对人严、对己宽；有的重制定、轻执行；有些制度实施后，无检查、无监督，形同虚设；在一些工作上搞变通，搞上有政策、下有对策，在落实中变样走形。
不仅没有发挥出制度本身的规范约束作用，反而会导致干部工作积极性不高、推诿扯皮等消极现象。
二是不完善不科学，难以执行。
制定的各种制度很多，但发挥出的规范和约束作用甚微。
究其原因主要：
缺乏可操作性的制度，表现为过于细化、量化、标准太高太严等，这样使制度执行起来十分困难，使制度执行的成本非常大；制度的制定缺乏计划性，往往只考虑解决当下工作实际问题，而忽视了制度内在的科学联系机制，造成工作制度多，但与其配套的监督制度少；原则性制度多，而具体可操作的制度少。
三是缺乏实效，脱离实际。
在实际工作中，制度实施了能否适应实际工作需要，能否最大程度的有效发挥作用往往无从
得知，缺乏有效的检查反馈调整机制，特别是导致对一些不合实际的制度不能及时修订，从而出现执行难或落实不到位等情况。
三、让制度落实成为每个人的自觉行动
制度体系不完善，监督机制失灵，个人权力过大，约束惩治不到位，是腐败案件发生的根本原因。
只有建立起科学、完善的制度体系，使它真正形成对权力的监督和制约,才能有效遏制腐败。
加强制度建设是促进事业科学发展、和谐发展的需要，是保障我们每个干部能快乐工作、幸福生活的保护伞。
（一）要培养“家”文化，促进规章制度落实。
制度的执行必须依赖制度文化的力量，积极培养“家文化”，培育干部认同制度、执行制度的意识，营造尊重制度、以制度作为行动最高准则的文化氛围，促进各项规章制度落实。
建立“以人为本”的管理制度，通过顺应人性的制度建设来凝聚人心，建立灵活多样的激励机制，使干部有成就感和归属感；做到公平、公正，在执行制度中对事不对人，以制度管人，在制度面前人人平等。
培养干部的核心价值观，使干部感到“部是我家”、“部兴我荣”，引导干部立足岗位、建功立业，自觉履行职责、使命，从而尽职尽责、勤奋的工作。
以典型引路，多层次培养业务标兵、学习标兵、助人为乐等不同类型的先进典型，引导、带领干部在日常的工作、生活中形成并践行核心价值观，让遵章守纪成为
每个人的自觉行动。
（二）要完善制度，规范约束个人行为。
在工作生活中一切按制度执行，按制度运作，做到有章可循。
1、从规范权利上突出制度的建设。
2、从规范内部管理上完善制度建设。
在人、财、物管理上制定完善《车辆使用管理规定》、《固定资产管理办法》等多项管理制度，用制度管人、管事、管物，真正达到有效目标。
3、从规范服务提高办事效力上完善制度建设。
出台更好的服务群众、推进各项工作的相关制度。
4、从规范干部廉洁自律行为上完善制度。
制定、完善《党风廉政建设制度》、《党风廉政建设责任追究办法》、《信访工作制度》等制度。
（三）要抓好制度完善，注重工作实效。
各部门、干部在执行中遇到问题时要做到一律先按制度执行，若认为制度不合理的，可及时反映，由有关部门考虑是否需要按规定程序进行修订。
对不完善的制度进行完善，对过于原则、不便操作的制度进一步细化。
制度贯彻与落实必须真正在解决实际问题上下功夫，努力取得看得见、管长远的实际效果。
要把是否堵塞了管理漏洞、促进了制度落实、推动了工作开展作为检验制度成效的重要标准，切忌搞形式、走过场。
（四）要严格落实制度执行力，加强监督检查。
加强制度建设，要在进一步提高执行力上狠下功夫。
要让制度建设实实在在地落实在具体行动上和实际工作中，使制度建
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