质量指标考核制度.docx

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质量指标考核制度

质量指标考核制度

以工作质量标准为依据，来衡量质量目标完成情况，考核办法以百分制考核，超额完成目标值嘉奖，任务不达标者扣分，以岗定责层层考核。

1考核方法：

1.1由各部门负责人对照手册中管理职责对本部门人员管理职责的执行情况进行考核，经理对部门负责人进行考核，全我公司检查对各部门进行考核。

1.2各部门对已制定的各项质量管理制度，认真检查执行情况。

如：

生产工艺、采购管理、卫生管理、安全管理、质量管理、成品及半成品检验，不合格品的管理及设备管理等各规章制度。

1.3为了更好的贯彻企业的质量方针及监督各部门质量目标的完成，确保质量方针和目标的实现，对各部门质量目标的内容进行具体考核。

质管部：

1.3.1原材料及成品的抽检率100%。

1.3.2计量设备检定及设备完好率100%。

1.3.3工艺文件完好率99%。

生产部：

1.3.4成品交付合格率100%。

1.3.5安全、卫生达标率≥99%。

1.3.6设备完好率≥99%。

采购部：

1.3.7合同履约率100%。

1.3.8顾客满意率99%。

1.3.9顾客投诉率＜1%。

1.3.10采购质量达标的符合率100%。

1.3.11供应商资质合格率100%。

2要求及奖惩办法：

2.1每年考核一次，由质管部部署、汇总、写出总结报告，进行年终总结。

2.2结果评定分五级：

优、良、中、差、劣。

2.3优者表彰并予以奖励，差者批评并根据不同情节给予罚款，劣者下岗。

具体办法如下：

2.3.1每月进行数次定期检查各车间、部室的卫生区，如发现一处不合格，罚款10元，两处罚款20元，依次类推。

无奖金者扣罚工资。

2.3.2对屡次提出警告，屡次卫生不合格的单位，扣该部门负责人50元，态度不端正者加倍处罚。

2.3.3通过卫生检查，年终进行综合评比，全年卫生合格单位给予表彰奖励。

2.3.4室内无蝇、鼠危害，如发现一处，扣罚该室负责人10元，发现两处扣罚20元，依次类推。

无奖金者扣罚工资。

2.3.5门窗上的玻璃要保持干净，窗台上无杂物、无死苍蝇，地上无烟蒂、痰渍。

如发现一次扣该室内负责人20元，态度不端正者加倍处罚。

2.3.6产品按标准包装，如发现缺斤少两一次，扣全车间当月奖金的10元，两次扣20元，依次类推。

2.3.7原料不能有潮湿霉变现象，产品中不能混有其它杂质，一经发现按成本价加罚金处罚。

2.3.8违反操作工艺及生产制度的，一经发现，处50元以上罚款，无奖金者按比例扣罚当月工资。

2.3.9如因个人因素玩忽职守，故意造成产品质量损失的，一经发现，加倍处罚，直至扣罚该月全部工资和奖金。

2.3.10在安全检查中发现隐患，不及时整改，又不采取措施，处单位负责人50元，情节严重的，加倍处罚。

2.3.11工作中不负责任，致使本车间、本部室公物丢失对单位负责人处罚50元，直至扣至扣回全部财产损失，同时处罚当班人员和警卫人员。

2.3.12工作中玩忽职守，导致工伤、中毒、车祸、火灾等事故的，根据情节轻重酌情解决，轻者罚款100元，重者给予重罚。

2.3.13无理取闹，扰乱工作秩序，罚当事人每人20元，罚单位领导10元。

文件管理制度

　　1、目的

　　对文件进行管理和控制，确保各相关部门使用文件为有效版本。

2、范围

适用于文件进行管理和控制。

3、职责

生产科负责文件的编制、使用和保管；经理负责审核。

4、文件的标识

文件在正式发布实施前均应进行标识，文件标识包括文件编号和版本。

4.1文件编号

程序文件CX--章节号—XX

作业指导书等ZY—章节号--XX为文件编号

质量记录JL

4.2版本：

表示文件发行的版次，使用英文字母排列，即第一版本为：

A,第二版本为：

B，依此类推。

5、文件的编写、审核、批准。

文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的。

6、文件的发放

文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》，应确保文件使用和各部门都得到适用文件的有效版本。

7、文件的更改和现行修订状态的控制，文件需要更改时，填写《文件更改审批单》，由相关人员进行更改。

如果指定其它人员修改时，应提供相应的背景资料。

8、文件的保存：

必须存放在干燥通风、安全的地方。

9、任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。

10、文件的作废与销毁，所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。

11、文件的受控状况

◆文件分为“受控”和“非受控”两大类，受控文件由质管科及时更新，非受控文件仅做参考使用，质管科不负责更新工作。

◆质管科编制《受控文件清单》，所有受控文件必须在该文件封面盖“受控”印章，表明受控状态。

12、外来文件的控制，收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效；质管科负责收集与产品有关的国家、行业、地方、国际标准及法律、法规等最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。

上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件应填入《受控文件清单》。

13、记录是一种特殊的文件，质量记录应进行编码，便于检索，做好贮存、防护，规定保存期限、借用、处置手续等。

记录应清晰、整洁、便于识别。

14、文件保管人员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。

车间管理制度

1、加强法律法规知识的学习与宣传，使生产员工学法、懂法，提高员工食品质量安全意识和人员素质。

2、加强操作人员的健康检查，对从业人员建立健康档案，每年体检一次，取得健康合格证后，方可上岗。

3、个人卫生要做到勤洗手、剪指甲、洗澡、换衣服，不化妆，不戴首饰。

4、按规定着装，穿必要的工作服、工作靴，戴工作帽。

5、车间内要有防虫蚊、苍蝇、老鼠、污染的措施。

6、车间门窗要严，要保持墙壁、地面、玻璃干净，室内要保持清洁、无灰尘、垃圾及杂物。

7、严禁在室内有各种妨碍卫生的行为，不准吸烟、吐痰，更不准大小便。

8、检查使用的设备、工作器具，进行必要的清洗、消毒。

9、坚持文明生产，工器具摆列井然有序，车间内要经常清扫地面残物。

10、车间内要安全生产，防止火灾、爆炸和任何不安全隐患。

11、严禁在车间大声喧哗、嬉戏、吵闹、追逐等；不准带零食进入车间；

12、要爱惜车间的公共财物，不得故意损坏重要财物或破坏机器设备等；

13、上班时间不准擅自离岗，无故旷工、迟到或早退；

14、上班时间不准看小说、杂志等，不准听收音机、随身听等；

15、员工要服从车间主任的工作安排和工作指挥；

原材料验收规范

1仓库对进公司原料品种、数量、规格、等级、进货单位、依据标准、标签、产品外观、出公司合格证或检验记录等项目进行验收，并记录在原材料验收记录中，产品验收合格后方可入库。

2原辅料验收：

2.1所用的原辅材料要符合国家有关标准要求。

原料苏籽、芝麻均为国内农户收购，入库前进行检测。

原料要符合GB/T11761-2006的规定。

生产用水要符合GB5749《生活饮用水卫生标准》的规定。

2.2包装袋：

我公司应从专门公司家购买包装袋，并与公司方签定合同。

公司方应提供营业执照、产品标准、产品检验报告和QS证书复印件，每次进货应对产品合格证及其它信息进行验收，每批进货应对产品外观及标识进行验收，定期找公司方提供检验报告。

质管部日常管理制度

1目的

为规范质管部的管理,提高员工的工作效率,特制定此制度.

2适用范围

本程序适用于质管科的日常管理工作.

3职责

质管部主管负责制定此制度,质控员、化验员负责执行,质管科主管负责考核。

4程序

4.1凡本部门所属人员必须严格遵守我公司的各项管理制度.

4.2不得无故迟到、早退、旷工。

4.3上班期间,要穿工作服,禁止抽烟、吃零食和做其他影响工作环境、产品质量、他人工作的事情。

严禁扎堆聊天和干其他与工作无关的私事。

4.4严格按照技术标准、检验标准、检验规范进行各项检验工作，严禁私自更改技术工艺和检验标准、检验规范。

4.5熟练掌握各个品种的整个生产过程，严把各个关键、特殊环节，不放松一般过程，一旦发现不合格产品或不符合操作规程的现象，要立即予以指出或制止，必要时应立即向生产科和质管部汇报，以寻求妥善解决。

直到异常现象排除。

4.6过程质控员对当班产品质量有相关责任，如无特殊情况不得离开生产现场。

4.7及时、准确、真实、完整地填写好检验报告单并上报有关部门负责人，严禁弄虚作假，对存档部分要交专人妥善保管，不得私自撕毁。

4.8严格按照有关技术标准对各种原辅材料、半成品、成品进行客观公正的判断，并将结果及时上报，对检验后的物品必须进行明确的标识，标识分合格、不合格、待检。

4.9对不符合操作规程的人员耐心讲解，不得与车间员工发生冲突，遇到不能解决的问题，要及时上报，以寻求妥善解决。

4.10积极学习，虚心请教，尽快地提高自己的业务水平和技能。

4.11妥善保管好检验仪器设备，并做好使用维护记录。

质管部保管好有关检验记录及检验、计量仪器周检记录。

4.12未经同意，严禁私自领用专用器具、原辅材料、半成品、成品。

如需领用须经有关负责人签字同意后凭《领料单》领用。

4.13需要请假者，需写出请假条并经主管负责人同意后方可休假，严禁口头请假或事后请假的现象。

4.14认真、仔细做好每天的交接班记录并在顺利移交后才能下班。

5相关内容

5.1以上几个方面希望本部门所有人员严格遵守执行,如有与我公司有关制度相抵触之处,以我公司制度为准。

5.2本制度实施后将作为对部门人员月度考核的标准之一。

5.3本制度自下发之日起开始试行。

原辅材料和包装材料采购管理制度

1目的

为促进业务正常开展，合理使用原辅材料，提高经营效率特制定此制度。

2适用范围

适用于我公司对外采购原辅材料、包装材料。

3职责

生产科有实施本项规定的责任。

4采购业务的原则

生产部应采取“质量优先、价格优先、符合相关标准”的原则。

另外尚需遵循如下原则：

4.1制定与整个采购业务有关的年、月计划，并针对实施结果进行评价、采取必要的处理措施。

4.2相关部门保持密切合作，以有组织的方式提供信息，来达到业务的协调。

4.3除了设法开发选择交易公司商之外，须致力于确立公正的交易关系与相互信任。

4.4原辅材料、包装材料和零部件等采购以一个品种两到三家供应公司商为原则。

4.5各种原辅材料、包装材料等的采购以同生产者直接交易为原则。

5采购计划的制定

生产部应依据年度、月度的生产计划制定年度及月度采购计划。

6市场调查

生产部应针对我公司所使用的原辅材料、包装材料及相关用品等进行市场调查，以确实掌握市场的品质动向、价格变动等信息。

7交易公司商的选择

生产部为确保有信用的交易公司商并稳定的交易，必须取得相关部门的协助，进行必要的调查以选定优良的公司商。

8合同的签订

　　生产部为使与公司商之间双方有关交易的权利、义务明确，原则上在交易前与公司商商定交易合同。

9定购

9.1生产部须依据订单进行采购工作。

9.2生产部依据前项，取得主管领导的认可后，发出订单。

10合同的变更、取消

如采购契约发生变更，须尽早设法取得公司商的认可，变更订单内容。

11交期管理

生产部需对公司商采取必要的措施，使其在指定的期限内交货。

12验收

12.1进货检查：

采购产品必经不同方式的检验，合格后方可使用。

12.2验收处理：

交货应依据规定的程序进行验收处理。

12.3不合格的处理

生产部对于检查不合格的进公司货品或付款后发现的不良品，应迅速采取适当的处置。

对于影响产品质量的不合格的原料必须退货，对于不合格包装材料在不影响产品质量的情况可以让步接收。

原料仓库管理制度

1目的

为规范原料仓库的管