液氯检验站质量手册.docx
《液氯检验站质量手册.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《液氯检验站质量手册.docx（78页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
液氯检验站质量手册
贵州开磷遵义碱厂
管理体系文件
GZKLZJ/Q-SHC-2012
质量手册
2012年01月20日发布2012年01月20日实施
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
编制单位：
生产二部
编制：
吴学方刘顺叙
审核：
批准：
版次：
A/0共79页第1页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
0.1标题：
批准页
发布令
贵州开磷遵义碱厂按照《特种设备检验检测机构管理规定》、《特种设备检验检测机构核准规则》（TSGZ7001-2004）、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》（TSGZ7002-2004）和《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSGZ7003-2004）的规定而编制，它阐述了我厂液氯钢瓶定期检验的管理方针、目标和体系要求，是液氯钢瓶定期检验管理体系的法规性文件，是指导我厂建立并实施液氯钢瓶定期检验管理体系的纲领和行动准则，现予以批准颁布实施。
我厂从事液氯钢瓶检验人员和操作人员必须严格遵照《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》的有关规定，落实职责，认真做好每一项工作，确保气瓶检验检测管理体系持续有效运行。
厂长
：
2012年1月20日
版次：
A/0共79页第2页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
0.2标题：
质量方针
1、质量方针和质量目标；
1.1质量方针：
品质一流，服务满意，树立工厂良好形象，技术创新,持续改进，保障职工健康安全，保护环境节能减排，实现清洁文明生产。
1.2质量目标：
出厂产品100%满足合同要求，不断提高顾客的满意度，产品、服务、质量实现零有效投诉，每年力争实施一项提质降耗项目。
版次：
A/0共79页第3页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
0.3标题：
目录
章节号
标题
对应标准条款
0.1
批准页
——
0.2
质量方针
——
0.3
目录
——
0.4
说明与管理
——
0.5
检验站简介
——
1
范围
1
2
引用标准
2
3
术语和定义
3
4
质量管理体系
4
4.1
要求
4.1
4.2
适用范围
4.2
4.3
检验检测机构
4.3
4.4
引用程序文件
4.4
4.5
检验管理制度
4.5
4.6
设备的操作规程
4.6
4.7
日常工作要求
4.7
5.0
岗位职责及管理制度
5.0
5.1
岗位职责
5.1
5.2
产品管理制度
5.2
6
资源配置、管理及技术支持
6
7
检检测实施规程及工艺流程
7
7.1
检验检测实施规程
7.1
7.2
检验检测实施规程记录
7.2
8
质量管理体系分析与改进
8
8.1
内部审核
8.1
8.2
不符合工作的控制
8.2
8.3
投诉
8.3
8.4
改进
8.4
注：
工作见证记录附后
版次：
A/0共79页第4页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
0.4标题：
说明与管理
1《质量手册》的说明
1.1内容说明
本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，结合工厂的生产经营实际编制而成，其内容包括：
1.1.1、本厂质量管理体系的范围，包括删减的细节及其合理性的阐述；
1.1.2、对质量管理体系所包括的形成文件的程序的引用；
1.1.3质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。
1.2编写说明
1.2.1、制定本《质量手册》的目的是确定本厂的质量方针，描述质量管理体系结构、过程及其之间的相互关系，确保质量管理体系的有效运行并增强顾客满意。
1.2.2、本《手册》适用于本厂的烧碱、PVC树脂、盐酸、液氯、氧气、次氯酸钠、电石产品的生产。
2《质量手册》的管理
2.1、本手册的编制、审批、发放、控制、评审更改以及换版等执行《文件控制程序》中的有关规定；
2.2、手册持有者必须学习、掌握、贯彻手册内容，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员；
2.3、手册持有者调离本岗位或调离公司时应将手册交回安全质量部。
版次：
A/0共79页第5页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
0.5标题：
检验站概述
检验站概述
贵州开磷遵义碱厂，前身是贵州省遵义碱厂、遵义氯碱股份有限公司，本厂始建于1959年，位于遵义市红花岗区南郊——舟水桥。
工厂占地36万平方米，与遵义铁路南站（货运站）毗邻，具有铁路专用线与川黔铁路相连；贵遵高等级公路、210国道和遵瓮省道从厂区周围通过，交通十分便利。
本检验站拥有固定资产75万元元，具备检验检测机构相适应的场地、设备及检测手段。
主要从事液氯钢瓶的检验工作。
自机构成立以来，不断加强检验能力的建设，具有完善的质量保证体系，秉承"科学、公正、准确、高效"的宗旨，同时拥有一批专业的检测人员，有一套完整、有效的监管程序，保证立场公正，检验检测方法科学，数据准确。
1、我站在册职工22人，配备专业的检验辅助工4人，资料保管员1人，行车工4人，洗瓶工3人。
检验员3人，电脑1台，确保过程中数据收集完整有效。
2、为了保证检验工作的客观、科学、公正。
检验结果出来后，把检验结果交资料员，资料员再把信息录入，检验员才出具检验报告，杜绝检验结果受外界因素影响，确保检验结果真实反映产品质量情况。
3、主要检测项目及仪器设备
检测项目：
外观检查→抽真空除氯→清洗→测厚→
内部检查→试压→容积测定→干燥→
气密性试验→抽空→称重打钢印→上附件→登入档案→刷涂、喷字
主要设备有：
测厚仪内窥镜低压内测灯游标卡尺千分表废氯吸收池瓶阀装卸机倒水架
手提角磨机高压空气分配台电子称水压泵蒸汽分配台空气压缩机钢瓶气密性试验水槽螺纹丝锥螺纹量规瓶阀校验台纳氏泵检瓶用行车打字枪喷枪及漆罐割炬焊缝检验尺
版次：
A/0共79页第6页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
1标题：
范围
1、范围
1.1、适用范围；
本手册规定了我厂气瓶检验检测质量管理体系的基本要求，适用于我厂的气瓶检验检测作业及相关活动。
旨在通过建立质量管理体系，帮助各级人员把质量、安全与环境有效地融入到各自的日常工作和生产活动中，合理分配所需的人力、物力和资源，确定质量管理体系发展方向，不断改善质量管理体系的业绩，以实现所作的承诺。
本手册要求各部门按所分管的职能及所规定的职责、权限完成各项质量管理体系工作，按规定认真执行手册要求并对其工作负责，保证我厂的一切生产经营活动过程的顺利开展，以达到或超越本手册的质量，按本厂的技术能力可检验不同容积的液氯钢瓶。
1.2气瓶定期检验周期：
液氯钢瓶每二年检验一次。
气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、操作或对其安全可靠性有怀疑时，应提前检验。
库存和停用时间超过检验周期的钢瓶启用前应进行检验。
版次：
A/0共79页第7页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
2标题：
引用标准
2引用标准
2.1GB/T19000-2008idtISO9000：
2008和GB/T19001-2008idtISO9001：
2008标准。
2.2本体系覆盖产品所涉及的有关法律、法规、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
版次：
A/0共79页第8页
贵州开磷遵义碱厂
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
3标题：
术语和定义
3术语和定义
3.1本手册引用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》中的术语和定义；
3.2本体系覆盖产品所涉及的有关法律、法规、国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。
版次：
A/0共79页第9页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.1、质量管理体系的要求：
4.1.1、液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册的管理
《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》是阐明贵州开磷遵义碱厂气瓶检验检测管理体系并描述和实施本管理体系的纲领性文件，是各项生产经营活动和服务的基本准则，是实现质量管理体系方针和目标、指标的重要保证。
本管理规定了《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》的编制、审核、发放、更改和管理等要求，确保《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》有效和正确使用。
4.1.2、安全技术处负责组织《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》的编制、评审和修订，发放、更改、回收和销毁管理。
4.1.3、管理者代表负责审核《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》，经厂批准后颁布实施。
4.1.4、《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》由安全技术处统一编号，编制发放记录后统一发放。
手册持有者应妥善保管。
凡有分发号的手册为“受控版本”，受控发放对象为厂。
4.1.5、新版手册从实施之日起生效，同时旧版手册自然失效并由安全技术处按发放记录收回。
4.1.6、手册每年定期评审一次，根据评审情况进行修改。
版次：
A/0共79页第10页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.1.7、当出现以下情况时需及时评审并修改：
4.1.7.1、法律、法规及其他要求发生变化时；
4.1.7.2、生产经营活动或服务发生重大变化时；
4.1.7.3、质量管理体系方针发生变更时；
4.1.7.4、组织机构发生重大变更时；
4.1.7.5、手册附录内容变更时；
4.1.7.6、其他不可预见的重大变更时。
4.1.7.8、手册的更改由安全技术处提出，管理者代表审核，厂最高管理者批准后颁布实施。
4.1.7.9、《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》如有破损或丢失，保管单位应及时向安全技术处报告，经同意后予以更换或补发。
对人为损坏或丢失的，将给予批评和处罚。
4.1.7.10、《液氯钢瓶定期检验质量管理体系手册》的其它管理参见《文件和资料管理程序》。
版次：
A/0共79页第11页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.2、质量管理体系的适用范围；
本手册规定了我厂气瓶检验检测质量管理体系的基本要求，适用于我厂的气瓶检验检测作业及相关活动。
旨在通过建立质量管理体系，帮助各级人员把质量、安全与环境有效地融入到各自的日常工作和生产活动中，合理分配所需的人力、物力和资源，确定质量管理体系发展方向，不断改善质量管理体系的业绩，以实现所作的承诺。
4.2.1、本手册要求各部门按所分管的职能及所规定的职责、权限完成各项质量管理体系工作，按规定认真执行手册要求并对其工作负责，保证我厂的一切生产经营活动过程的顺利开展，以达到或超越本手册的质量，按本厂的技术能力可检验不同容积的液氯钢瓶。
4.2.2、气瓶定期检验周期：
液氯钢瓶每二年检验一次。
气瓶在使用过程中，发现有严重腐蚀、操作或对其安全可靠性有怀疑时，应提前检验。
库存和停用时间超过检验周期的钢瓶启用前应进行检验。
版次：
A/0共79页第12页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.3、检验检测机构基本情况概述；
4.3.1、液氯钢瓶检验站各主要环节人力资源情况：
站长：
吴学芳
技术负责人：
唐兴兰
质量负责人：
何明山
检验人员：
吴学芳袁垚
钢瓶交接手续办理：
李顺禄钢瓶换运倒残：
张正海
附件检修、称重、除锈：
周秋林瓶阀检修：
李邦全
检验（水压试验、测厚、内外检）：
袁垚
喷涂、上检验标志牌、气密试验：
向志明
版次：
A/0共79页第13页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.3.2、液氯钢瓶定期检验质量控制一览表
控制环节
控制点
控制依据
工作见证
内
外
部
检
验
钢印标记检查
GB8334---1999
检验登记表
检验准备
GB8334---1999
外观检验
GB8334---1999
检验记录
瓶阀座检查
GB8334---1999
检验记录
焊缝重量或
测厚检验
焊缝检验
GB1996、BG1999
检验记录
重量测定或测厚检验
GB1999
实测记录
附件检验及
耐压试验
瓶阀检验
GB1999
检验记录
耐压试验或残余变形率测定
GB1999
试压记录
气密
性试
验与
检验
标志
气密性试验
GB1999
试验记录
检验钢印
标记环打钢印
重新喷涂
GB7144---1999
漆色、字样
检验记录
综合检验卡
检验结论
合格证、报废通知书
报废瓶处理
打孔
版次：
A/0共79页第14页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.3.3、检验检测机构对政府质量技术监督部门和客户的义务和服务的承诺；
我厂始终以“高水平检测、高质量保证”为宗旨，秉承贵州开磷遵义碱厂的优质服务精神，为广大液氯用户提供液氯钢瓶定期检验服务工作。
按照“以人为本，安全第一；科学管理、持续发展”的方针，建立和实施适应液氯钢瓶检测发展的质量管理体系。
明确生产副厂长责任制，生产副厂长蒋维江同志对气瓶检验过程中的安全生产和检验质量负责，达到生产事故为0，气瓶检测误判率为0，检测检修质量完好率100%。
气瓶钢印及各项检验记录真实、完整，以保证生产工艺流程及各项管理制度的完善和可持续的发展，实现高质量、优质服务、无事故、无伤害、无污染的总体目标。
4.3.1、严格遵守国家、地方、行业有关气瓶检验检测的法律、法规、标准、规定、制度及相关要求。
4.3.2、、强化员工质量管理体系培训,不断更新及提高员工的气瓶检验和自我保护技能，落实岗位责任制，以获得良好的业绩。
4.3.3、、实施质量管理体系责任制管理，努力实现组织、人员和文件管理方面的优化配置，强化质量和安全管理，保护环境，持续改进我们的质量管理体系。
4.3.4、实行开放的质量管理，鼓励员工及相关方参与，加强信息交流，不断提高质量管理水平，创建一流的气瓶检验检测机构。
版次：
A/0共79页第15页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.4、引用的程序文件。
4.4.1、贵州开磷遵义碱厂依据《特种设备检验检测机构管理规定》、《特种设备检验检测机构核准规则》（TSGZ7001-2004）、《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》（TSGZ7002-2004）和《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》（TSGZ7003-2004）的规定而编制。
本体系遵守《气瓶安全监察规程》、和《液氯钢瓶定期检验与评定》（GB8344-1999）的全部要求。
4.4.2、下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用构成本手册的条文。
本手册发布时，所有版本均有效。
引用标准随时可能会修订，本手册亦将随之而修订。
同时，使用本手册的各方应随时探讨使用下列标准最新版本的可能性。
《特种设备检验检测机构管理规定》
《特种设备检验检测机构核准规则》 （TSGZ7001-2004）
《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》 （TSGZ7002-2004）
《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》 （TSGZ7003-2004）
版次：
A/0共79页第16页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.4.3、本手册严格遵守下列规范
4.4.1、《气瓶安全监察规范》。
4.4.2、《特种设备安全条例》。
4.4.3、《GB5842--1996》。
4.4.4、《GB5842-1996》。
4.4.5、《GB12135-1999气瓶定期检验站技术条件》。
4.4.6、国家有关法律法规。
4.5、管理制度
4.5.1、检验检测流程、规程、标准
4.5.1.1、本厂在检验检测工作中按照GB8334-1999《液氯气钢瓶定期检验与评定》进行检测质量管理，制定明确的验检测流程。
检测部门管理者及检测员依据检验检测流程，按设备的操作规程操作，以国家标准GB8334-1999《液氯钢瓶定期检验与评定》作为评定准则，确保检验检测的质量。
4.5.2、检验检测流程
4.5.2.1、液氯钢瓶定期检验中各控制环节，控制依据及工作记录，液氯钢瓶定期检验技术控制，是确保检验质量不可取少的手段。
必须严格按检验程序控制环节的要求进行检验。
检验人员应具有相应的资格。
、控制点及要求如下：
版次：
A/0共79页第17页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.5.3、内、外检验环节
4.5.3.1、钢印标记检查
4.5.3.1.1、检验前应验明钢瓶制造厂家、出场年月（或上次检验年月和钢瓶重量）。
4.5.3.2、检验准备
4.5.3.2.1、受检钢瓶应进行残气和残液回收，内表面吹扫、外表面松散涂层，腐蚀产物和污垢清除。
清除后瓶内残气浓度不得高于0.4%。
4.5.3.2.2、内外观检查受检钢瓶逐只进行内外观检查及瓶阀座检验，判废标准执行GB8334-1999填写检验记录。
4.5.4、焊缝检验、称重和测厚检验
4.5.4.1、焊缝检验
4.5.4.1.1、钢瓶逐只进行内外观尺寸和质量检验，合格标准GB5842-96/GB8334-99，填写检验记录。
4.5.4.2、称重或测厚检验
4.5.4.2.1、钢瓶逐只进行称重和测厚检验，判废标准执行GB8334-99，填写检验记录。
版次：
A/0共79页第18页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.5.4.3、附件检验与耐压试验环节
4.5.4.3.1、瓶阀试验
逐只检验，更换易损件在公称压力2.1Mpa下进行气密试验，瓶阀无泄露，判废标准执行GB8334-99/GB8335J/GB7512
4.5.4.3.2耐压试验或残余变形率测定，判废标准执行GB8334-99，填写检验记录。
4.5.4.3气密试验与检验标志环节
4.5.4.3.1、气密性试验
4.5.4.3.1.1、钢瓶逐只进行气密性试验，试验方法按GB12137-89，判废标准执行GB8334-99。
4.5.4.3.2、重新喷涂
4.5.4.3.2.、按GB7144-1999的规定重新喷涂气瓶外表面漆色、字样和色环。
4.5.4.3.3、检验记录
检验员应将各项检验结果填入《液氯钢瓶技术检验记录卡》。
4.5.4.3.4、检验结论
对合格钢瓶出具《合格证》。
4.5.5、报废瓶处理
4.5.5.1、对报废钢瓶进行破坏性处理，并出具《液氯钢瓶判废通知书》。
版次：
A/0共79页第19页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.5.5.2、设备的操作规程
设备的操作规程为检验检测在设备使用时提供操作行为规范，确保在设备使用时操作无误、安全，检验检测结果准确。
4.5.5.3、定期检验标准
4.5.5.3.1定期检验严格按照《液氯气钢瓶定期检验与评定》（GB8334-1999）的要求进行。
4.5.5.4、检验检测作业程序
检验检测作业程序包含了各检测岗位作业程序，提供了整套气瓶检验检测质量管理的具体操作内容：
4.5.5.4.1、接待登记作业
4.5.5.4.1.1、用户送检：
4.5.5.4.1.2、必须符合检测气瓶对象要求；
4.5.5.4.1.3、瓶内不得留有余气，用户自行拆卸提供气瓶不予检测。
4.5.5.4.2、登记验收：
4.5.5.4.3、记录气瓶制造标志和检验标志；
4.5.5.4.4、气瓶生产是否符合国家标准；
4.5.5.4.5、气瓶生产厂家是否通过压力容器安全监察部门的认可;
4.5.5.4.6、制造标志模糊不清或项目不全导致无法评定的气瓶、有关政府文件
4.5.5.4.7、规定不准再用的气瓶，登记后不予检验，按报废处理。
版次：
A/0共79页第20页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.6、设备的操作规程
4.6.1、气瓶是否符合检测年限要求；
4.6.1.1、对使用期超过5年的出租车用气瓶及使用期超过10年的其他车辆用气瓶，登记后不予检验，按报废处理。
4.6.2、工作要求：
4.6.2.1、填写气瓶资料要求真实，准确；
4.6.2.2、填写气瓶资料无涂改，否则该数据无效；
4.6.2.3、登记责任人必须签名并转交下一道工序责任人。
4.6.3、卸装气瓶岗位
4.6.3.1、车辆登记核实后，将车辆指引停至于维修车间内，进行卸装气瓶工作；
4.6.3.2、严禁无关人员停留装卸现场，不得抽烟和接打电话，不得电焊、氧割，燃用明火；
4.6.3.3、装卸现场必须配备灭火器材。
4.6.3.4、气瓶搬运必须小心轻放，使用气瓶搬运车移动，不得野蛮操作，对气瓶表面造成划伤、磨损。
4.6.3.5、气瓶装卸车前，必须检查气瓶资料是否完整，气瓶编号与领取单上气瓶编号是否一致。
4.6.3.6、瓶口阀门开启/关闭方便。
版次：
A/0共79页第21页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.6.4、残气处理岗位
4.6.4.1、工作顺序：
4.6.4.1.1人工上瓶；
4.6.4.1.1.1、连接好高压软管与气瓶瓶阀，缓慢开启阀门4.6.4.1.1.2、处理至气瓶无残留余气；
4.6.4.1.1.3、插入氮气注入气管，缓慢开启氮气瓶，加入氮气1.5分钟，将瓶内
4.6.4.1.1.3开启管路系统右端不锈钢球阀氮气直接进入待测气瓶内；
4.6.4.1.1.4、旋下高压软管；
4.6.4.1.1.5、人工下瓶，完成一个工作循环。
4.6.4.1.1.6、如瓶阀无法开启或损坏，则另行处理；
4.6.4.1.1.7表面清理：
将气瓶内外表面的污垢、腐蚀产物、沾染物等4.6.4.1.1.8、表面检查的杂物以及外表面的疏松涂敷物清除干净；
4.6.4.1.1.9、卸压过程中操作人员不得擅自离岗。
4.6.5、瓶阀拆卸、装配岗位
4.6.5.1、操作前准备工作
4.6.5.1.1、初始状态：
压紧气缸、定位气缸翻瓶气缸均处于复位状态，
4.6.5.1.2处于关闭状态。
4.6.5.1.3检查气动回路有无漏气现象发生，并确保到达设备附近的气源压力达0.5～0.6MPa，检查电气设备的绝缘及接地状况，并确保良好。
版次：
A/0共79页第22页
贵州开磷遵义碱厂
质量手册
章节号：
4标题：
质量管理体系
4.6.6、装瓶阀顺序
4.6.6.1、钢瓶上工位，揿“推进开”按钮，定位气缸将钢瓶推到设定位置（行程开关动作，电磁换向阀换向，定位气缸复位）；
4.6.6.2、拉出压紧手控阀杆，压紧装置压紧钢瓶；
4.6.6.3、人工拧上瓶阀，调整好卡头开口方位，将卡头卡上瓶阀；
4.6.6.4、正转电机直到瓶阀上紧后过电流继电器动作自动停车；
（注意：
上阀时如阀门和阀座螺扣配合过松，应及时手动停车，将
瓶阀拧出，加生料带后再次拧入。
）
4.6.6.5、松开瓶阀
升级会员 