项目日常技术管理检查表项目级.docx

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项目日常技术管理检查表项目级

项目日常技术管理检查表（项目级）

被检查单位：

被检查单位负责人：

编号：

序号

检查项目

检查内容

检查结果

基本

分值

扣分项/扣分

实际得分

1.1

学习情况

1.《施工技术管理办法》学习情况

⑴技术部门无局《施工技术管理办法》，扣1分。

⑵没有对新版《施工技术管理办法》进行认真组织学习和对重点内容没有进行每月考试或考试资料弄虚做假，扣1分。

⑶技术人员学习记录本记录过于简单，扣0。

5分。

2.业务知识培训和考核

⑴没有针对本项目重、难点工程进行专项培训学习，扣1分。

⑵培训完成后没有组织考试和保留相关资料，扣0.5分。

3.合同学习

未组织系统学习总包合同和劳务合同，或学习记录不完整，扣0.5分。

1.2

技术管理

体系

1.技术人员分工、职责和交接

⑴没有对技术人员进行详细分工，扣1分。

⑵岗位职责不明确，扣1分。

⑶技术人员换（离）岗未进行书面交接，无交接见证，扣2分。

2.各项技术管理制度制定及实施情况

⑴13项基本制度不全，每缺1项扣0.5分。

⑵制定的制度不适合项目实际情况，扣1分。

⑶没有严格按照制度要求实施，扣1分。

1.3

施工技术调查

开工前和施工过程中施工调查报告

⑴未组织开工前和施工过程中施工调查，扣2分。

⑵无开工前和施工过程中施工调查报告，扣1分。

1.3

施工技术调查

开工前和施工过程中施工调查报告

⑶调查报告编制完成后一个月内未报公司技术部备案，扣1分。

⑷无调查提纲、提纲不全面或分工不明确，扣0.5分。

1.4

设计图纸审核

1.设计图纸（含变更）审核情况

⑴无审核记录，扣2分。

⑵图纸审核后未做“已审核”标识，扣0.5分。

⑶图纸未按审核处理结果修订，扣1分。

⑷无图纸审核台帐或台帐更新不及时，扣0.5分。

2.图纸使用情况（包括变更设计文件）

图纸未经审核或未按审核处理结果修订就交付使用，扣2分。

1.5

施工组织设计、专项方案管理

1.施工组织设计编制、实施与修订

⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成，扣1分。

⑵未组织相关人员对施工组织设计和重要、重大施工方案编制前进行讨论并形成会议纪要，扣2分。

⑶施工组织设计章节不完整，扣1分。

⑷未按公司相关文件要求进行报批，扣2分。

⑸未组织对审批后的施工组织设计进行交底下发，扣1分。

⑹条件发生重大变化时，未按公司相关文件要求修订施工组织设计，扣1分。

2.专项技术方案管理

⑴无特殊情况没有按公司技术部下达的计划及时编制完成，扣1分。

⑵重大专项技术方案未组织专家评审，扣2分。

⑶施工前方案审批手续不全，扣2分。

1.5

施工组织设计、专项方案管理

2.专项技术方案管理

⑷未组织对审批后的施工方案进行交底，扣1分。

⑸未按交底组织实施，擅自改变施工方案导致存在重大危险源，扣3分。

⑹条件发生变化时，未编制调整方案，扣1分。

⑺调整后的施工方案未按流程上报审批，扣1分。

3.首建工程评审

⑴未制定主要首建工程评审计划，扣1分。

⑵首建工程未及时进行评审，扣1分。

1.6

工程测量

1.交接桩

⑴交接桩原始资料不全或签字手续不齐全，扣1分。

⑵没有对设计单位的交接桩资料及时进行现场核对或没有保留核对记录，扣1分。

2.复测成果书及审批

⑴无及时、正确的贯通测量报告，扣2分。

⑵没有绘制控制网平面布置图，扣1分。

⑶控制网桩橛保护不当造成损坏，扣1分。

⑷未进行周期复测或未及时形成复测成果书，扣2分。

⑸复测成果书内容不全，扣1分。

⑹施工复测资料未报审就使用，扣2分。

3.工程测量

⑴未设专人负责测量，扣1分。

⑵未及时进行重点分项工程控制测量，扣1分。

⑶未及时进行施工放样测量并进行交底，扣1分。

1.6

工程测量

3.工程测量

⑷测量交底不清，扣1分。

⑸未按相关规范对控制点进行定期复核测量，扣2分。

⑹没有严格执行测量复核制度，扣2分。

4.测量记录

⑴未采用公司统一的测量记录本，扣0.5分。

⑵记录本未按类别编号并设专人保管，扣0.5分。

⑶测量人、复核人签字不齐全，扣2分。

⑷测量记录不规范，扣0.5分。

⑸测量数据计算错误，扣2分。

5.测量仪器管理

无测量仪器台帐和检定计划；未指定专人保管仪器或仪器保管（保养）不当；使用需检定但未在检定有效期内的测量仪器；未建立仪器使用台帐，扣1分。

1.7

监控量测管理

1.监控量测资料管理

⑴无监控量测方案或监控量测方案未审批，扣2分。

⑵未按方案实施，扣2分。

⑶无专人负责或人员配置不符合要求，扣1分。

⑷监控量测相关报表无总工和项目经理签字并签署意见，扣1分。

2.监控量测记录

⑴资料弄虚做假，扣2分。

⑵格式或内容不符合要求，扣1分。

⑶监控数据错误，扣2分。

1.7

监控量测管理

3.委外监控量测管理

⑴未组织对监测单位进行评价和保存相关评价资料，扣1分。

⑵存在第1条“监控量测资料管理”和第2条“监控量测记录”中相应问题，扣1分。

1.8

超前地质预报管理

超前地质预报

⑴超前地质预报方案未审批即实施或未编制方案，扣2分。

⑵未按批准的方案实施，扣2分。

⑶无专人负责或人员配置不符合要求，扣1分。

⑷预报结果无总工和项目经理签字并签署意见，扣1分。

⑸资料弄虚作假，扣2分。

1.9

技术交底

1.设计交底

参加设计交底但无记录或未保存交底资料，扣0.5分。

2.施工技术交底

⑴未及时交底但现场已施工，扣2分。

⑵技术交底格式不符合要求、内容不全面，扣1分。

⑶技术交底内容不符合现场实际，扣1分。

⑷施工工艺和质量标准有明显错误，扣2分。

⑸技术交底未交至作业层，扣1分。

⑹交底中签名和日期不齐全，扣1分。

⑺交底附图直接采用设计图纸复印件，扣1分。

1.9

技术交底

3.技术交底实施情况检查

⑴现场未按技术交底施工并无相应检查记录及整改要求，扣1分。

⑵未按整改要求进行整改，扣1分。

4.技术交底实施情况总结

未按月对每个劳务队伍执行技术交底情况进行总结、分析和评价，扣1分。

1.10

施工过程控制

1.关键、特殊工序控制

⑴没有按要求进行关键工序、特殊过程的界定，扣1分。

⑵没有按要求对已界定的关键工序、特殊过程编制作业指导书，扣1分。

2.施工过程中对工程的监控情况

⑴未制定旁站制度。

⑵现场旁站人员未对关键工序、特殊过程按要求全程旁站。

⑶关键工序、特殊过程无原始旁站记录或原始旁站记录不真实。

⑷现场旁站人员不熟悉技术交底中的工艺流程和质量标准。

⑸旁站时未对施工中存在的问题及时提出纠正措施。

⑹施工过程中出现自身无法解决的问题时，旁站人员未及时向有关领导汇报和无汇报记录。

⑺旁站交接签字手续不全。

3.施工日志

⑴未按单位工程分项建立工程日志。

⑵日志填写不及时。

⑶内容不全面、描述不详细、填写不认真。

4.质量保证资料

⑴无检验批分部分项工程的划分清单。

1.10

施工过程控制

4.质量保证资料

⑵正在施工的分项工程无检验批。

⑶施工完的检验批资料归档时间超过4天。

⑷无检验批资料台帐。

⑸已完分项工程质量保证资料签认不齐全。

1.11

设计变更、工程洽商单

1.变更

⑴未建立设计变更动态管理台帐，扣0.5分。

⑵设计变更资料保管不善，帐物不符，扣0.5分。

⑶已批复的变更未发放或发放记录不完整，扣0.5分。

2.洽商单

⑴未建立工程洽商单动态管理台账。

⑵设计文件错误或现场条件变化而未提交工程洽商单。

1.12

工程备案和规范标准管理

1.备案

未按行业及地方规定进行工程备案、档案备案和安全备案。

2.标准配备、使用情况

⑴所配的标准、规范不全或未及时更新，扣1分。

⑵未建立本项目需配备的规范、标准目录，扣0.5分。

⑶没有及时对规范、标准进行相应标识，扣0.5分。

1.13

技术文件和资料管理

1.技术文件专人管理

⑴无专（兼）职资料员或资料员，扣1分。

⑵未建立有效的资料管理方式，扣0.5分。

⑶14项基本台帐和目录不全，扣1分。

⑷对文件和资料没有按质量管理体系要求进行标识、编号、登记、发放、签收、存放，扣1分。

1.13

技术文件和资料管理

1.技术文件专人管理

⑸归档的资料未按要求完善手续而直接归档，扣1分。

2.资料目录及台帐

未建立以下资料目录（数量较大时可建立分级目录）：

（1）项目技术资料总目录；

（2）项目技术台帐目录；（3）建设及监理单位来文目录；（4）设计文件目录；（5）规范、标准及标准图目录；（6）施组、方案、作业指导书、专项措施目录；（7）上级来文目录；（8）项目经理部技术管理制度目录；（9）工程日志本目录；（10）测量记录本目录；（11）竣工文件组卷目录；（12）其他各类技术资料目录，扣1分。

1.14

竣工文件及工程技术总结

1.竣工文件资料收集和编制情况

⑴未建立竣工文件编制、归档管理办法，扣1分。

⑵无竣工资料编制计划或工期变化时未及时更新，扣0.5分。

⑶施工过程资料积累不能与施工同步，扣1分。

2.工程技术总结资料收集和编制情况

单位工程完工后一个月内未编制完成工程技术总结，扣1分。

1.15

工程数量

工程数量（含变更设计）计算及复核情况

⑴未对设计图纸工程量及时进行计算、复核，扣1分。

⑵未及时按单位工程分细目建立台帐，扣1分。

1.16

工程数量收方管理

工程数量收方情况及收方资料

⑴每月未按时组织相关人员收方。

⑵技术部门未保存手续完备的收方计算单和收方数量汇总表。

⑶收方资料的计算、复核或参与收方人员签字不全。

⑷未按单位工程建立收方数量台帐或台帐登记错误。

1.16

工程数量收方管理

工程数量收方情况及收方资料

⑸收方数量超过设计数量未做说明。

1.17

材料计划

项目材料计划编制情况

⑴未编制年度、季度和月度总体材料计划，扣1分。

⑵未按单位工程提报日常材料用量计划，扣1分。

⑶计划中材料型号及数量错误，扣1分。

1.18

成品、半成品保护

成品、半成品保护情况

⑴没有制定项目成品、半成品保护措施，扣0.5分。

⑵没有严格按措施执行和定期进行检查，扣0.5分。

1.19

铁路项目审计管理