年产3600万块水泥泡沫砖生产可行性分析报告.docx
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年产3600万块水泥泡沫砖生产可行性分析报告
年产3600万块水泥泡沫砖生产项目
建议书
项目名称：
水泥泡沫砖生产线
项目单位：
临城县伟业水泥泡沫砖厂
项目法人：
史晓龙
2013年1月1日
第一章项目概况
一、项目名称
年产3600万块水泥发泡砖项目
二、项目承办单位：
临城县伟业水泥泡沫砖厂
三、项目提出的背景及必要性
1、项目背景
粘土质烧结制品是我国建材行业的传统产品，其生产方式、产品品种几十年“涛声依旧”，鲜有微小变化。
传统工艺生产出传统产品，传统产品制造出传统建筑。
大片良田被破坏，烧砖取土造成的大面积水坑甚至深坑随处可见。
高能耗同样未引起人们的重视。
改革开放以来，烧结制品行业进入较快发展阶段。
我国工业和信息化产业部在《建材工业“十二五”发展规划》中明确指出“贯彻落实科学发展观，转变发展方式，立足国内市场需求，以服务于建筑业和满足绿色建筑发展需要为中心，加大结构调整力度，加快发展集安全、环保、节能等功能于一体的新型建筑材料及部品，加快技术创新，促进新型建筑材料产业长期平稳较快发展。
”、“鼓励综合利用煤矸石、粉煤灰、矿渣、副产石膏、建筑垃圾等固体废弃物”以来，无论产品还是装备都进入了大力发展时期。
利用工业废料、引进技术装备、开发研制符合国情的装备等相继出现，产品品种、原材料、燃料、设备等均发生了较大变化。
近年来，在国家有关政策指导下，墙改工作在全国各地全面展开，人们逐渐认识到墙体材料改革的重要性和必要性。
国务院下发的国发（92）66号文件，从政策上给了有利的导向，多数大中城市已对禁实提出了明确的时间表，各地政府也相应地出台了一些墙改政策和法令、法规，鼓励企业利用粉煤灰、煤矸石、尾矿砂等工业废渣生产新型墙体材料，并在投资等方面给予一些相应的优惠政策。
2、项目的必要性
（1）符合国家产业政策要求
根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类第十二项“建材”第3条“新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产”，第11条“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”，第一类第三十八项第7条“尾矿、废渣的综合利用”鼓励新型建材的发展。
（2）符合国家禁止使用实心粘土砖政策要求
实心粘土砖大量占用、破坏耕地，消耗能源，污染环境，是一种资源消耗产品。
它的生产和使用已成为毁坏土地、浪费资源、影响我国经济社会可持续发的不利因素之一。
抑制和禁止实心粘土砖的生产和使用、加快发展节能环保型的新型墙体材料、全面推广节能建筑、推进墙体材料的革新是贯彻落实科学发展观、节约资源、保护土地和环境，实现全国经济社会可持续发展的重要举措。
各级领导和全社会已充分认识禁止使用实心粘土砖的必要性和重要性，努力促进禁止使用实心粘土砖工作的开展。
（3）符合国家财税政策指导方向
国家税务局在2008年12月9日印发了《财政部、国家税务总局关于部分资源综合利用及其他产品增值税政策问题的通知》中规定，自2008年7月1日起，对符合标准的多孔砖、空心砖实行按增值税应纳税额减半征收的政策。
（4）有利于企业提升市场竞争力，提高经济效益，促进企业可持续发展。
临城县郝庄镇石窝铺村地理位置优越，利用当地丰富尾矿砂资源优势，筹建水泥发泡制砖新型建材项目，促进清洁生产。
该项目的建设，符合国家发展综合循环经济的政策，不仅能提高市场知名度，还将带动新型建材生产行业及相关产业的发展，以产品优势扩大建材市场占有量，给当地带来可观的经济效益。
因此，该项目的建设符合国家及省、市发展规划及相关政策要求，项目的建设是必要的。
四、产品方案
该项目建设规模为年生产水泥发泡砖3600万块。
产品符合国家标准《砌墙砖检验规则》（JC466-1992（1996））的规定，主要销往当地及全国建材市场。
五、市场预测
建材业与建筑业同属一个大的产业链，建材产品总量的77%用在了建筑业，建筑业的发展为建材业的发展提供了巨大的空间。
目前我国正处在大规模经济建设时期，全面建设小康社会和城市化进程的提速，将在一定时期推动建设量的持续增长。
根据经济发展周期性理论以及对国家宏观经济走势的判断，受经济增长方式转变的影响，我国建设总量在达到一定规模后，增速会有所放缓，呈现缓慢增长的走势。
初步判断，在2020年以前，我国建设总量还会处于上升期，但后期增速会放缓，建材工业仍有较大的发展空间。
在未来十五年内我国平均每年需要建设各类房屋约25亿平方米，其中住宅12亿平方米，农村和城镇住宅各占50%，其他房屋13亿平方米。
我国工信部《建材工业“十二五”发展规划》统计数据显示，我国城乡每年新建建筑面积20～30亿平方米，既有建筑约430亿平方米，巨大的新增建设量及既有建筑改造为新型建筑材料发展提供了广阔的市场空间，按照我国工信部《建材工业“十二五”发展规划》预测，预计2015年标砖需求量达到5700亿块，而十二五期间每年需求量都在以10%的速度递增。
预计2013年我国建筑业产值将达到5.8万亿～6.2万亿元，可以直接带动建筑材料消耗1.57万亿～1.68万亿元，直接与间接使用的建材产品价值达2.02万亿～2.15万亿元。
在我国广大农村积极推广节能住宅是一项巨大工程。
目前我国农村年建设住宅约10亿平方米，我省今年又推出农村面貌大提升工程，约拉动内需5000亿元，新型建材的市场极其广阔。
六、主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号
指标名称
单位
数量
备注
一
生产规模
2
标准砖
万块/年
3600
二
年工作时间
天
300
三
原料与动力消耗量
1
石灰粉
万t/a
7.2
2
水泥
万t/a
0.96
3
水
t/a
2400
4
电
万kwh/a
60
四
劳动定员
人
30
1
管理人员
人
2
2
技术人员
人
3
3
生产工人
人
25
五
厂区占地面积
㎡
20000
合45亩
六
建筑面积
㎡
15050
七
容积率
0.75
仓库高8米
八
绿化率
%
9.7
九
项目总投资
万元
5000.00
十
投资强度
万元/亩
111.1
十一
年销售收入
万元
1620.00
十二
销售税金及附加
万元
7.92
十三
年均增值税
万元
88.04
十四
年总成本
万元
580.00
十五
年利润总额
万元
1032.08
十六
所得税
万元
258.02
十七
税后利润
万元
774.06
十八
投资回收期
年
6.41
税后（含建设期）
年
4.81
税前（含建设期）
第二章项目建设情况
一、建设地点：
临城县郝庄镇石窝铺村东
二、建设规模
该项目占地45亩，总建筑面积15050平方米；拟建3600万块发泡砖砖生产项目。
三、主要建设条件
1、地理位置和交通运输
该项目选址位于临城县郝庄镇石窝铺村东，该区域环境优越，交通便利，水、电及通讯等基础设施齐全，可为本项目提供良好的建设条件。
东边紧邻京港澳高速，国道107穿境而过，石武高铁贯穿南北、省道南郝线、东楼线贯穿东西，距石家庄、邢台均在一个半小时车程内，境内公路纵横，交通十分方便。
2、气象条件
该项目拟建厂址区域内气候属典型的大陆性季风气候，夏季炎热多雨，冬季严寒，春秋季节短暂。
多年平均气温14℃，平均最低气温-8.6℃，机制最高气温42℃，多年平均降水量603㎜.枯水年份降水量412㎜.降水集中在7.8.9月份。
最大冻土深度0.69㎜。
3、经济社会条件
郝庄镇位于临城县西部山区，距县城25公里，国道平涉线（国道107复线）和省道南郝线在此交汇，是西部山区重要交通枢纽；辖18个行政村，总面积91.8平方公里，耕地373公顷，总户数4689户、14851人，农民人均纯收入2887元；境内蕴藏丰富的铁矿石、石英石、钙石、长石、板岩、花岗岩、玄武岩等矿产资源，拥有工业企业122家，农牧业有市级龙头企业-河北三秋果业公司与宏兴郎农牧发展有限公司，拥有三大果树示范基地与12个专业合作社，河北省首批生态农家游示范点闫家庄、白云掌两村在2011年被邢台市命名为“乡村公园”；境内变电站、移动、联通、有线电视、卫生院、小学、初中及各职能站所一应俱全。
四、项目进度计划
该项目建设期一年，自2013年1月至2013年11月。
五、工程方案建设
1、设计依据
（1）《混凝土结构设计规范》（GB50010—2002）
（2）《建筑抗震设计规范》（GB50011—2001）
（3）《建筑结构荷载规范》（GB50009—2001）
（4）《砌体结构设计规范》（GB50003—2001）
（5）《建筑地基基础设计规范》（GB50007—2002）
2、设计原则
办公室、职工宿舍、配电室、食堂均采用砖混结构。
办公室、职工食堂的平面、立面设计力求简捷、美观，室内设计则要满足使用功能的要求，外墙为蓝白色高级外墙涂料，竖向采用塑钢隔热窗玻璃。
生产车间厂房采用轻钢结构，屋面和外墙采用镀铝压型板（保温型）和钢檩条。
门采用卷帘门或金属外开门，窗采用塑钢保温窗。
采光利用型窗和屋顶采光带。
3、该项目主要新建办公室、生产区、食堂、宿舍、配电室等，建筑面积15050m2，建筑工程费1000.00万元，主要建（构）筑物见下表：
序号
名称
占地面积（m2）
建筑面积
（m2）
备注
1
办公室
200
200
5间
2
生产车间
3000
3000
3
仓库
1000
1000
高8米
4
食堂
100
100
5
宿舍
200
200
6
配电室
50
50
7
晾晒场
10000
10000
8
绿化
1950
9
车库
500
500
10
道路
3000
合计
20000
15050
第三章项目技术方案
一、项目技术方案
1、生产方法
该项目利用了一种免烧结快速生产多孔砖的工艺方法，它以尾矿粉、水泥等为基本原料，经计量、搅拌、消化、轮碾、成型、热空气循环反应等工艺步骤制成成品，与蒸汽养护和自然养护相比，省去了蒸压釜、蒸汽锅炉等大型设备，节约了设备投资、降低了能源消耗、缩短了生产周期、减少了场地及资金占用，有利于多孔砖的大批量工业化生产。
2、工艺流程
进料----配料----搅拌----成型----养护-----成品
二、设备购置
根据项目生产规模及有关生产设备技术水平，该项目购置QT8-25型免烧砖机生产线一套、配电及辅助设备等，设备费共计2810万元。
第四章总图运输及公用辅助工程
一、总平面布置及运输
项目厂址位于临城县郝庄镇石窝铺村东，该区域建厂土地资源广阔，符合国家土地利用政策，是理想的建材生产场所。
该项目的平面布置遵循区域规划的要求，依据设计规范，根据工艺流程，按功能分区。
1、总平面布置原则
（1）遵循合理、集约用地的原则，妥善处理近期建设与远期发展的关系。
（2）满足生产使用的适用性、合理性、经济性等要求，力求总平面布置合理紧凑，并符合环保、消防、安全、卫生等要求。
（3）因地制宜地布置厂内交通运输系统，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，尽量做到人流、物流各行其道，避免交叉，经济合理地选择竖向布置形式。
（4）注意厂区内新建各建筑物的建筑艺术处理及其周围环境的协调。
2、总平面布置方案
项目总平面布置考虑了工艺流程、建筑单体尺度及场地空间的大小，以强化大体量建筑对厂区空间的主导地位，生产车间建成后，能够满足3600万块/年免烧砖的生产需要。
为使人流与物流分开，厂区设两个大门：
厂区西面的主大门为人流大门，东面为物流大门。
厂区主干道道路宽10米，其他道路宽6米。
3、运输
厂外供原料采用汽车运输方式，产品外运输采用汽运。
二、公用辅助工程
1、给水
（1）给水
设计依据
《建筑给排水设计手册》（GBJ15—88）
《建筑给排水设计规范》（GB50015—2003）
（2）项目用水量
该项目用水分为生产、生活和其他用水，由自备井供应。
项目年用水量约为1200吨，其中生活用水300吨，生产用水840吨，其它用水60吨。
2、供电
项目用电由郝庄镇变电所供应，经主线路向厂区供电，厂区设变压器室，变压器供电容量为315KW。
变压器次端为220/380V电压，经配电室为全厂提供动力、照明电源。
该项目大部分装置负荷为三级负荷。
装置内动力配线采用充沙电缆沟敷设，局部采用直埋或电缆桥架敷设。
项目年用电量约为60万度。
第五章节能
一、设计依据
《中华人民共和国节约能源法》
《综合能耗计算通则》GB/T2589-2008
《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）
《国务院关于加强节能工作的决定》（国发[2006]28号）
二、设计原则
1、根据国家有关能源政策和法规，因地制宜选择能源种类、品种与质量。
2、充分挖掘潜力，结合企业具体情况，尽可能做到能源综合利用。
3、尽可能选择节能设备，力争使生产装置的能耗指标达到国内先进水平。
三、耗能设施
该项目的主要耗能设施为装置区、办公照明、动力设备等设施。
四、节能措施综述
（1）项目建筑、结构严格按照国家有关设计标准规范进行设计，不超标，合理利用建筑材料，不浪费。
（2）采用新型节能的墙体材料，重点使用轻质、高强、保温性能好的节能新材料和保温门窗，加强屋面及墙体保温。
墙体材料使用国家推广使用的新型建材，如多孔砖、加气混凝土等，减少粘土红砖的使用量。
（3）充分利用自然采光和自然通风，以节能降耗。
（4）电器设备选用新型高效节能型，并采取电容补偿，提高功率因数，减少电损耗。
照明灯具选用节能型，以节约用电。
（5）注意节约用水，所有用水设施均选用节水型的。
生产区和生活场所卫生间选用节水型卫生洁具，以节约用水。
（6）办公区、宿舍等场所具有间断使用照明的特点，应做到人走灯灭。
（7）加强设备及管道维护，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生，减少因操作不当带来的水量损失。
第六章环境保护
一、执行的环境标准
《环境空气质量标准》GB3095-2008
《地表水环境质量标准》GB3838-2002
《城市区域环境噪声标准》GB3096-2008
《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008
二、项目污染源
该项目污染源主要有生活废水、生产过程中产生的灰尘及生产、运输过程中产生的噪声。
三、环境保护措施
废水按清污分流的原则实现零排放；为控制噪声，选用低噪声设备和生产线，在设备与操作间之间设隔音墙，对产生噪声较大的设备加设减噪消音设施，可达到《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008中的Ⅲ类标准；经常向地面洒水以消减生产过程中产生的灰尘。
第七章劳动安全、卫生与消防
一、劳动安全、卫生措施
1、防火、防爆
厂区设有环形消防通道，布有消火栓。
室外消防水管设环状管网；室内设手提式灭火器。
需特种消防的部位均按《建筑防火设计规范》等进行设防，配备火灾报警和灭火器材。
2、用电设备安全及防雷、防静电措施
配电室配电设备及车间内用电设备金属外壳均可靠接地，电源在进入各建筑物处零线均作重复接地。
3、防机械伤害安全措施
车间工艺布置对各运转设备均考虑有足够的操作空间，并对机械转动裸露部分及快速移动部分设有安全防护罩、防护栏杆或挡板，各相关机械设备间设安全联锁装置。
4、防运输与装卸伤害措施
厂区道路严格按各有关规范的要求设计。
主厂房内按规定设有参观走道，在各个操作区内设有安全标志。
5、防噪音
根据国家《工业企业厂界噪声标准》，首先选用合理的低噪声生产设备，同时在设计中应充分考虑防振、减振、消音等事项，并根据实际情况采取隔离操作、必要时穿戴防噪声用品上岗操作等防护措施。
6、其它措施
厂区设有良好的雨排水管网，防止大雨时影响生产。
二、消防
1、设计依据
《中华人民共和国消防法》；
《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；
《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）；
《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
《砌体结构设计规范》（GB50003-2001）。
2、消防措施
按照“预防为主、防消结合”的消防工程指导方针，严格遵循《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求进行设计，在生产区内均设置区域火灾报警控制器，火灾信号传至消防站。
为有效预防火灾，及时发现和通报火情，保障安全生产，各车间采用行政电话“119”报火警。
第八章组织机构与人力资源配置
一、组织机构
项目建成后，由临城伟业水泥水泥泡沫砖厂进行经营管理，公司实行总经理负责制，财务实行独立核算、自负盈亏。
二、工作制度
车间设备运行工作日为300天，生产车间为三班制生产，管理部门为一班制，每班工作时间八小时。
三、劳动定员
该项目劳动定员120人，其中管理人员6人，技术人员10人，生产工人104人。
第九章投资估算与资金筹措
一、投资估算
1、编制依据
（1）国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。
（2）现行投资估算的有关规定。
（3）根据各专业提供的估算条件。
（4）建设单位提供的有关数据及资料。
2、投资估算
该项目投资估算包括建设投资（建筑工程费、设备购置费、安装工程费、工程建设其他费用、基本预备费）、和流动资金。
项目投资组成见下表：
项目总投资估算表
费用组成
估算费用（万元）
占总投资比例（%）
一、建设投资
4610.00
69.8
1.建筑工程
1000.00
15.1
2.设备购置
2810.00
42.5
3.安装工程
100.00
1.5
4.工程建设其他费用
200.00
3.0
5．基本预备费
500.00
7.6
二、流动资金
2000
30.2
合计
6610
100
二、资金筹措
该项目总投资6610万元，由临城县伟业水泥发泡制砖厂自筹和引资解决，符合国务院关于资本金制度的规定。
第十章财务评价
一、基础数据
《建设项目经济评价方法与参数》第三版
《投资项目可行性研究指南》
二、销售收入
该项目年产标准砖3600万块，年销售收入估算为1620.00万元，详见下表：
序号
名称
年产量
单价
年销售收入
1
标准砖
3600
0.45元/块
1620.00
三、成本费用
成本费用包括原材料费用、燃动力费用、工资及其它费用，年总成本费用估算为580.00万元，详见下表：
序号
名称
单价
数量
总价
1
原材料
429.44
1.1
水泥
260元/吨
0.962万吨
250.00
1.2
石灰粉
42元/吨
1.1万吨
94.00
2
燃动力费
42.72
2.1
水
3元/吨
1200吨
0.72
2.2
电
0.7元/度
30万度
42.00
3
工资
56.50
3.1
管理人员
2万元/人
2人
4.00
3.2
技术人员
2.5万元/人
1人
7.50
3.3
工人
1.8万元/人
12人
45.00
4
其它费用
94.06
成本费用合计
580.00
三、税金
1、增值税
经计算，生产经营期内年均缴纳增值税88.04万元。
2、销售税金及附加
经计算，生产期年平均缴纳销售税金及附加为7.92万元。
3、所得税
该项目的企业所得税税率按25%计算。
经计算，生产经营期内年均缴纳所得税258.02万元。
四、利润
经测算，该项目年利润总额为1032.08万元，所得税258.02万元（税率25%），则税后利润774.06万元。
五、投资回收期
经测算，项目税后投资回收期为8.53年。
第十一章结论
一、综合评价
1、该项目的建设符合国家产业政策及国家宏观调控、经济发展规划和资源综合利用等相关政策。
2、该项目建成后有利于带动郝庄经济的快速发展，促农民增收致富。
3、该项目采用国内最先进的生产工艺，成熟、可靠、效率高、能耗低，符合国家技术规范，建设方案和技术方案可行。
4、该项目产品满足新型建材市场的需求，各项财务指标较好，具有较好的经济效益，在财务上可行。
5、该项目的环保、劳动安全、卫生、消防均符合国家和地方有关规范、规定的要求。
二、研究结论
该项目工艺技术先进，节能效果明显，符合国家产业政策和行业发展规划，市场前景好，经济效益和社会效益显著，建议该项目尽快实施。
目 录
第一章可行性研究报告概述1
1.1项目名称1
1.2项目承担单位1
1.3项目建设地点1
1.4可研报告编制单位1
1.5项目概述及主要经济技术指标1
第二章编制目的、依据、原则和范围5
2.1编制目的5
2.2编制依据5
2.3编制原则5
2.4可行性研究的范围6
第三章建设的必要性7
3.1符合国家“十一五”规划纲要和循环经济要求7
3.2环境保护和节能降耗的需要8
3.3企业可持续发展的需要9
第四章项目建设条件10
4.1主体工程概况10
4.2厂址选择12
4.3公用设施及社会依托条件12
第五章改造规模与产品方案15
5.1改造规模15
5.2生产方案15
第六章生产设备节电技改方案16
6.1企业能耗现状分析16
6.2改造设备运行参数16
6.3技术方案、设备方案17
6.4项目建议改造方案22
6.5消耗定额25
6.6小结25
第七章项目实施机构和项目法人28
7.1项目实施机构28
7.2项目法人28
第八章环境保护28
第八章环境保护29
第九章社会经济效益31
9.1环境效益31
9.2社会效益31
第十章节约和合理利用能源33
10.1节能依据及标准33
10.2节能设计原则33
10.3能耗分析33
10.4节能措施及节能效果分析34
第十一章环境安全与劳动保护35
11.1安全35
11.2劳动保护36
第十二章生产管理与人员编制38
12.1生产管理38
12.2人员编制38
第十三章项目实施进度39
13.1建设工期39
13.2项目实施时期各阶段进度建议39
第十四章项目招标方案41
第十五章投资估算及资金筹措42
15.1投资估算42
15.2资金筹措43
第十六章经济评价44
16.1项目周期44
16.2成本参数44
16.3损益类参数44
16.4经济评价结果45
第十七章结论47
17.1结论意见及总的评价、存在的问题和建议47
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