D1生产过程管理制度.docx

D1生产过程管理制度.docx

《D1生产过程管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《D1生产过程管理制度.docx（7页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

D1生产过程管理制度

xxx

生产过程管理制度

一、目的：

为保证本企业所生产的食品卫生、质量安全，保障消费者身体健康，保护消费者合法权益，依据《中华人民共和国食品卫生法》和相关的国家规定、标准的规定，制定本制度。

二、适用范围：

本制度适用于xxx，是为本企业加强食品卫生安全监控，达到电子可追溯目的的内部管理制度，我公司员工必须全员自觉遵守，严格执行。

三、企业的食品生产过程安全管理分布点：

1、原料奶产地：

包括产地的人文环境，化学药品，水源污染，大气污染，野生动物等；2、原料奶、及原辅材料运送和接受过程：

装货过程，运送过程，车辆安全，运送人员，接受人员，临时场地，储存场所，人员控制；3、原料奶、及原辅材料的存放：

分类储存，隔离措施，污染控制，虫害控制，异物控制，环境控制，标示和追踪；4、生产过程：

人员控制，生产区域控制，机械设备安全，添加剂控制，生产助剂控制，生产环境控制，水和冰控制，调气温设备控制；5、半成品和成品的控制：

内部物流控制，物流人员控制，包装材料控制，运输工具控制，明确标示，库存环境控制，库存人员管理；

6、产品运输控制：

装货和卸货控制，接触人员控制，工器具控制，车辆控制，周转控制，库存控制，配发控制，验货控制；

7、产品销售控制：

销售包装控制，销售过程控制，保质期控制，销售温度和环境控制主要食品防护程序：

四、原料产地的控制1、产地的人文环境企业生产场所的人文环境，主要包括民族习惯，宗教信仰，教育水平，经济环境，员工忠诚度，防止企业生产中蓄意的人为危害。

2、化学药品主要包括公司日常使用的农药，兽药，食品添加剂，化肥，生长调节剂，消毒药品，清洁剂，以及企业可能使用在外围的除草剂，杀虫剂等；3、水源污染主要包括：

3.1.源头水源的污染-来源于农民的日常农药使用和药械洗涤污染，农田排水污染，生活用水和生活垃圾污染，工业废水和工业垃圾污染，养殖池塘用药污染等；

3.2.生产场所附近水源污染-生产场所周边地块排水污染，生活用水和生活垃圾污染，生产垃圾污染，养殖动物的粪便污染，不合理的农药和兽药等；4、大气污染主要包括：

4.1.生产场所外大气污染对公司的影响主要包括外部的工业废气污染，农业废气污染和生活废气污染等；4.2.主要的污染形式为，工厂和厂矿的废气和粉尘，农业的田间焚烧，居民生活产生的废气等；4.3.生产场所的大气污染主要包括公司的生活废气和生产废气；5、野生动物污染主要是带有病菌的鸟类，野生哺乳动物，其他虫害污染；五、原料运送和接受过程的控制1、装货过程主要包括对原料的可识别性标示，装货人员的控制和调查，装货的数量和质量数据标示，装货现场的监督和确认，最后的装运前确认；2、运送过程控制主要是对运送过程中发生的停车，加油，人员接触，包装破坏等现象进行控制和分析，以保证产品的安全；3、车辆安全控制主要是对车辆装运前的检查（车辆卫生，车辆完整，车辆安全性等），车辆装运途中的安全监督（行车，停车，加油等），车辆到场的安全（包装检查，数量检查，车辆完整性，车辆卫生等）；4、运送人员的控制，包括司机在内的运送人员的从业背景，家庭关系等相关方面进行调查和核实；5、接受人员的控制，接受人员必须是企业指定的人员，如果有人员的调整和变更必须向企业相关的负责人汇报，监督人员必须根据公司和相关负责人提供的人员信息和产品信息对产品和产品接受人员进行监督和检查，如果发现异常情况及时向相关负责人汇报；6、临时场地的控制主要是指在产品卸货后的临时周转和堆放的控制，周转场所必须有严格的卫生和安全检查措施，防止人为的破坏活动和虫害以及动物的破坏。

7、临时堆放场所必须是一个相对隔离的区域，禁止非允许的人员进入和经过该区域，必须有良好的虫害和动物的防护措施，对临时堆放产品有明显的标示和破坏不可逆性的包装；8、储存场所，必须和公司《质量手册》中库房相关条款照相应；9、产品的保存要求进行保存，在保存期间要求对产品进行分类别和批次的单独存放，非允许人员不得10、进入和经过原料摆放的库位，所有的产品必须有良好的标示和追踪管理；所有的进库和管理过程必须有严格的监督和管理；11、人员控制，对于库房和周转人员，工厂必须有专门的指定，并安排相关的人员进行现场监督，在从业以前要对相关人员做社会背景的调查。

在具体操作中，周转人员和库房工人不得串岗。

在所有产品的标示和解除包装过程中，必须有相关的监督人员在现场进行确认和监督。

六、原料存放过程的控制1、分类储存控制，分类储存是原料摆放的最基本要求，保证产品在进入生产链以前无任何交叉污染或产品的混杂以及员工的操作错误。

分类储存的一般要求包括原料产品的库房保存必须按照批次进行排列，原料和辅料应该分开保存有良好的隔离，原辅料和包装材料分开保存，内包装和外包装的分开保存，清洁剂和有毒有害物质应该单独的隔离保存；

2、隔离措施，隔离措施主要包括人流和物流的隔离，分类储存；3、污染控制是在原料装卸，原料存放和原料搬运过程中可能带来的原料污染，主要包括搬运中人员卫生给原料带来的污染，原料搬运过程中不合理的设备使用带来的污染；

4、虫害控制，主要包括防鼠，防虫，在库房走道和原料摆放库外侧要安排灭蝇灯和灭鼠点，在库房内可以适当安排灭鼠点，并对虫害进行纪录和定期的分析，以便控制相关的虫害；5、异物控制，对整个卸货，搬运，存储过程进行监控和管理，严禁使用木制品和竹制品，在所有的通道和整个库房区域，对易碎品和易脱落材料进行保护性控制，及时清理原料库中的杂物；6、环境控制，对于整个原料仓库进行环境控制，包括外部的环境控制（绿化带，杂物堆等），内部系统安全的控制

7、原料的标示和追踪控制，必须包括公司信息，产品地块或养殖区域信息，采集和捕捞信息，运输车辆信息，装卸原料信息，库存库位信息，进出库登记信息，并标明预期用途；七、生产过程的控制

1、人员控制,整个生产过程人员和产品的接触是最广泛和深入的，因此对生产区域人员的管理是食品防护管理的重点，包括后勤和其他相关人员；对所有的生产员工进行招聘前的深入调查和询问，防止不法分子和偏激情绪的人员进入产品的生产体系；2、生产区域控制，生产区域的物流和人流应该无任何交叉，生产区域的物流应该有成品和半成品/产品和非产品的区分，生产区域各个环节人员的区分，生产区域进料和出料的区分；3、机械设备的安全，设备安全包括设备的检修和保养以及生产过程的控制，机械设备有专用的储存仓库，有专业的保养队伍，有专门的操作人员，并制定相关的保养程序；4、食品添加剂控制，包括食品添加剂供应商的考评和管理，食品添加剂的使用标准，食品添加剂的采购管理，食品添加剂的库存管理；5、生产助剂的管理，生产助剂的管理要参照食品添加剂的管理方法进行管理；6、生产环境的控制，生产环境中的微生物，虫害控制和人员以及危险品的控制，包括蚊蝇类控制；

八、成品和半成品的控制1、内部物流的控制主要包括物流通道和物流标示的控制，以及相关物流人员的控制和管理；2、物流人员的控制，包括对相关人员的招聘背景调查和人员健康状况的检测，各个区域的物流人员的工作区域管理，人员的无交叉管理；3、包装材料的控制，包装材料的供应商审核和管理，包装材料的卫生和安全指标，包装材料的管理制度，以及包装材料的使用管理；4、运输工具的控制，运输工具的安全和卫生是保障产品和包装卫生和安全的关键，要对运输工具进行规范化管理，特别是对内包装和产品的运输工具必须要定时的进行清洗和消毒，并对相关人员进行适当的培训教育和管理；5、明确标示，对于产品的整个原料到销售的过程进行系统的编码，并制定详细的编码和追踪制度，保证产品的质量和追溯性；6、库存环境控制，包括卫生环境和安全环境是库存环境的两个重要因素，环境卫生是最基本的库存环境，安全环境是防护体系的最重要内容，包括库存硬件系统的安全控制和人员的安全控制；7、库房人员管理，库房人员的健康和安全的保障是人员管理的关键，人员的安全包括对人员的正常心理教育和沟通，不满工作情绪的有效和正确的表达等，保证员工的工作积极性；九、产品运输控制1、装货和卸货控制，包括对装货和卸货人员进行正常的健康检查和卫生培训，装卸货物的操作规程和规范，对相关的装卸机械和设备的管理；2、接触人员控制，包括对食品和食品包装进行抽样检验的人员和其他接触人员，必须进行适当的登记，以保证产品的安全性；3、工器具控制，产品的搬运和检验过程中使用的工器具，必须要保证其安全性，工器具的消毒清洗和保养必须有专门的部门负责，并实施人员的责任制；

4、车辆控制，主要是包括外来车辆和内部车辆两方面的控制，对内部车辆的管理相对简单，对外来车辆的管理要求对相关的人员车辆，要进行登记和检查，防止一些不必要的风险和危害的产生；5、周转控制，在周转过程中可能有停车加油等各种情况发生，在这个过程中可能会遭遇意外的破坏，加强这个环节的控制对产品的安全至关重要，因此企业应该安排相关的周转环节的管理减少这些以外环节的风险；6、库存控制，这里是指第三方的库存管理，企业应该和第三方仓库部门达成相关的协议，保证产品在进入第三方仓库时产品受到企业相关人员的适当的产品监控；7、配发控制，在配发过程中，配发方应该和企业达成一致，保证次品和有破坏的产品/包装能够及时的退回或隔离处理，保证产品的质量和安全；8、验货控制，主要是指客户和客户终端的验货程序和方法应该符合相关的国际和国家标准，保证产品的抽样和验货符合产品的特性和相关标准；十、产品销售控制1、销售包装控制，产品的销售包装和产品的发货包装有一定的区别，因此在产品销售以前，必须保证产品销售包装的完整和整洁；2、销售过程控制，销售过程中相关的单位和销售商应该定期对销售产品进行检查，对销售过程中出现的包装破坏等问题要及时处理，并对上架产品和临时保存产品进行定时检查；3、保质制要注意保值期内产品在临近保质期的控制和检查，以及保质期的及时下架，对于其他原因造成的保值期缩短的情况，要及时对产品进行召回处理；4、销售温度和环境的控制，在销售过程中对于需要特定温度和环境的产品，一定要定时检测相关的温度和环境条件，对于离开保存区的产品，在放回销售以前必须经过相关人员的初步确认防止产品的质量变化和任何外来的危害；

十一、人员控制

1、公司从业人员入厂上班前必须通过食品安全部门的体检，体检合格的才准许来厂工作。

2、公司从业人员定期接受工厂安排的各项培训，考核达标后方可上岗。

具体培训项目包括有：

A上岗前安全培训；B上岗前操作培训；C上岗前质量安全培训；D上岗前考核；E相关技术测评考核；F防火安全培训；G安全防护培训；H突发事件处置培训。

3、进入洁净作业区的从业人员必须定期、不定期的进行体表微生物检查。

4、进入洁净作业区的从业人员必须定期体检、复检，如果复检体检不合格需调离洁净作业区的工作岗位，转到普通工作岗位上来。

5、洁净作业区员工如果发烧、咳嗽等需及时就医，并安排其他员工替岗、确保安全；康复后，员工并持有医务单位开具的病愈证明上岗工作。

6、公司从业人员上岗前必须遵守公司对其岗位设置的要求，不得违章操作。

7、公司从业人员必须尊重不同民族人员的宗教信仰、生活习惯，不故意破坏他人的宗教信仰，和平共处、和谐生产。

十二、企业风险信息收集监控

1、质量管理部负责产品安全风险监测工作。

生产部、供销部、办公室配合。

2、公司各部门在获知有关产品安全风险信息后，应当立即向质量管理部通报。

3、产品安全风险监测，是指通过不断收集企业内部发现的和国家发布的与企业相关的食品安全风险监测和评估信息，并进行综合分析、监督检查，防止本公司产品出现类似问题的过程。

4、产品安全风险监测的信息来源，包括有关政府及政府部门发布的与本公司生产的产品相同或相关的产品的风险信息，国家对公司生产的产品的风险监测、监督抽查，客户和消费者反馈的问题产品信息，企业自查发现的问题以及其他渠道获得的与本公司生产的产品相同或相关的产品的风险信息。

5、获知与本公司产品有关的安全风险监测信息后，根据产品风险监测信息，公司质量负责人召集质量监督管理部、供销部、生产部、办公室等部门分析风险产生的原因和可能造成的危害，对本公司原料采购、生产加工、检验、产品防护等环节进行检查和评估，了解本公司是否存在相同或相似的问题，如存在相同或相似问题，要采取有力措施，予以纠正，可能存在严重质量问题的要停产整顿，必要时实施产品召回。

经检查评估，本公司未出现风险监测信息通报的情况，要根据产生风险的原因及时采取的预防措施。

6、产品安全风险监测应本着代表性、客观性、准确性和及时性的原则进行。

十三、完善企业制度建设、贯彻落实企业质量安全主体责任

学习领会国家颁布的《乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》；建立健全企业职能机构、完善企业规章制度、把质量安全永远放在企业日常工作的最重要的位置。

学习领会国家《食品安全法》、学习领会《国务院办公厅关于进一步加强乳品质量安全工作的通知》，学习研究国家颁布的《食品生产许可审查通则》、《企业生产乳制品许可条件审查细则》要求，落实企业主体责任，层层把关、责任到人。

十四、本制度最终解释权归公司办公室所有。