矿山安全标准化自评报告.docx
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矿山安全标准化自评报告
------------矿业有限公司
安全生产标准化自评报告
--------矿业有限公司编制
二0一二年十月
--------矿业有限公司安全标准化自评报告
目录
第一部分矿山企业概况3
1.1企业概况3
1.2主要生产工艺流程3
1.3生产主要设备设施（见表1-1）6
1.4矿区供电8
1.5企业基本信息8
1.6企业管理8
1.7以往发生的安全生产事故情况11
第二部分安全标准化评分办法12
2.1标准化得分12
2.2标准化等级划分13
2.3标准化申报具备条件13
第三部分安全标准化创建与自评过程说明15
3.1安全标准化创建过程与运行情况15
3.2安全标准化自评过程说明15
3.3安全标准化实施情况表（表3-1）16
第四部分标准化系统元素说明18
4.1安全生产方针与目标18
4.2安全生产法律法规与其他要求18
4.3安全生产组织保障19
4.4风险管理20
4.5安全教育与培训20
4.6生产工艺系统安全管理20
4.7设备设施安全管理20
4.8作业现场安全管理21
4.9职业卫生管理21
4.10安全投入、安全科技与工伤保险21
4.11检查21
4.12应急管理21
4.13事故、事件报告、调查与分析22
4.14绩效与评价22
第五部分标准化系统各元素缺陷说明23
第六部分安全标准化自评结论及申请考评等级26
6.1安全标准化系统自评结果26
6.2安全生产实际成效自评结果26
6.3自评结果30
6.4申请考评等级30
第七部分附件30
7.1矿山安全标准化评分表30
7.2矿山相关证照30
7.3安全生产管理人员安全资格证登记表30
7.4特种作业人员操作证汇总表30
---------矿业有限公司安全标准化自评报告
第一部分矿山企业概况
1.1企业概况
（1）企业性质、地理位置
矿区位于皖南低山丘陵区，地形起伏较大，海拔一般+150～+500m，相对切割深度200～300m，区内最高峰位于矿区东面，海拔+636.6m，最低位于矿区北面的青坑河河谷，海拔+77.8m，最大高差558.8m。
总体地势南高北低，属侵蚀、剥蚀地貌类型，山体植被十分发育，山顶一般为浑圆状或平台，山坡坡度一般30°～50°。
（2）矿区范围及生产能力、规模
矿区有5个拐点圈定，拐点坐标详见表1，矿区面积：
2.917km2；开采深度：
+500m～0m标高。
表1采矿证范围拐点坐标表
矿山规模为年开采钨钼矿石40万t。
设计矿山分两期开采，一期开采+180m以上矿体，服务年限为11年；二期开采+180m以下矿体，服务年限为4.5年；矿山开采总服务年限为15.5年。
产品方案为65%的钨精矿和45%的钼精矿。
钨精矿年产量为1160t；钼精矿年产量为517t。
（3）从业人员
1.2主要生产工艺流程
1.2.1采掘工艺：
掘进→采矿→运输。
矿山采用平硐开拓，空场法采矿，电耙溜井系统出矿，电机车运输，选矿采用浮选。
采掘系统概述：
1、掘进
掘进凿岩采用YT—24型凿岩机、YT-28型风动凿岩机，爆破采用乳化炸药，非电导爆管起爆。
爆破后的岩石由铲运机装入矿车运输，或用2DPJ—30型电耙绞车将岩石耙入溜井，工作面配JK58-2№4型局扇辅助通风。
2、采矿
根据初步设计，选择空场类采矿工艺、采空区嗣后尾砂充填。
针对本矿区各矿体的不同情况，分别采用不同的空场采矿工艺，因本矿区矿体均为缓倾斜矿体，仅是厚度不同，设计采用传统的房柱法开采，厚度大于8m的采用留矿法，对个别厚度较小的矿体采用全面法。
经计算，全矿适合房柱法开采矿量约占60%；适合留矿法开采矿量约占25%；适合全面法开采矿量约占15%。
3、运输
已在178运输巷安装22Kg/m钢轨700M，木轨枕，轨距600mm，最小曲线半径15m，1/4道岔，线路坡度3‰，折返式井底车场布置；已购置YFC-0.7-6翻斗式矿车40辆，YLC1-6平板车2辆。
ZK7-6/250电机车2台。
一期180m中段以上矿石经采场放矿漏斗-矿车-矿石溜井-溜至178运输大巷-电机车运至矿仓；生产探矿工程和采准切割工程的掘进副产矿及废石采用无轨运输车分别运至原矿仓及废石堆场；生产材料采用无轨运输车运至各副中段。
井下辅助系统概述：
1、供风
矿山采用固定式空压机供风。
在+180m中段主平硐口地表建一座固定的空气压缩站，站内设置KG110W-8压缩机4台，其主要技术参数为：
排气量20m3/min，排气压力0.8MPa，配套电机110kW。
采区选用Φ108×6无缝钢管作为主供风管，沿主平硐敷设，各中段主运输巷及穿脉巷敷设Φ50×5作为支管。
2、给排水
矿区生产生活及消防用水利用260高位水池、280龙潭水池和195水库，水质符合直接饮用标准，水量满足生产生活及消防要求。
1）生产、消防给水系统
根据设计并结合矿山实际情况，在260硐口拦山泉建50M3高位水池一座以DN57*4.5mm管接出，同时另在龙潭瀑布280标高建成拦水坝一座以DN80*4.5mmPCR管接出，二管合并后以DN57*4.5mm钢管分别接入180中段、195副中段和210副中段再由DN38*4.5mm钢管接到各采区，各支节点均安装了阀门，各中段大巷每50-80M安装三通阀门用于消防。
选厂用水采用195水库及利用尾矿库回水，水量满足要求。
2）生活给水系统
矿区生活用水供水管采用φ108×4.5mmPCR管，埋地敷设。
在生活区设DN100室外地下消火栓3套，满足室外消防用水要求。
3）、井下排水
+210m中段和+180m中段采用平硐开拓，井下涌水通过自流方式排出地表。
4、供电
矿山地面已安装2台S11-400/10-0.4变压器2台,中性点接地,总容量800KVA,用于空压机房和260风机及233风机供电;同时配置了300KW柴油发电机1台作为的备用电源（一类负荷140KW）.
井下供电已在180主平硐口安装了KS11-630矿用变压器1台,中性点不接地,总容量630KVA,并安装了相应的配电设施;动力电缆全部采用阻燃式钢丝铠装电缆;大巷照明采用127V,工作面照明36V。
5、通风
北矿段：
在260（8#）硐口按设计要求按装了K40-4-15矿用节能风机，风机风量28.7—62.6M3/S，风压387-1746Pa，装机功率110KW，叶片角度29；风机引风道安装钢制风门二道，210（5#）硐口安装钢制风门一道。
风流运行线路：
新鲜风流从+180m中段主平硐口进入，经中段平巷、穿脉、采区人行通风井进入各个采区作业面，冲刷工作面后，污风由回风上山排至+210m中段回风巷，再经+210m中段回风井至+260m回风平巷排出地表。
经检测:
180平硐风速3.8m/s,180西平硐风速3.5m/s,178平硐风速1.7m/s,260回风巷风速9.2m/s,总风量57.4M3/S符合安全规程和设计要求。
南矿段：
在233硐口按设计要求按装了K40-4-11矿用节能风机，风机风量11.3—24.7M3/S，风压203-939Pa，装机功率30KW，叶片角度23；风机引风道安装钢制风门二道，195（H线）行人井底部安装钢制风门一道。
风流运行线路：
新鲜风流从+195m中段主平硐口进入，经平巷、穿脉、采区人行通风井、采场上山进入各个采区作业面，冲刷工作面后，污风由回风上山排至+233m水平回风巷，再经+233m平硐排出地表。
经检测：
195平硐风速3m/s，233回风巷风速5.4m/s,总风量21.6M3/S；符合安全规程和设计要求。
1.2.2选矿工艺流程
矿山在+180m中段平硐口对面新建了选矿厂，选矿粗破原矿仓位于原+180m主平硐的附近。
选矿产品钨钼精粉。
在矿区北侧的平坑，新建一尾矿库与之配套。
1.3生产主要设备设施（见表1-1）
表1-1生产主要设备设施一览表
设备管理类别：
（见设备登记表）
设备编号
设备名称
规格型号
制造厂家
出厂编号
出厂
日期
配用电机
投用
时间
状态说明
备注
型号
功率
1
耙矿绞车
2DPJ-30
在用
7
2
耙矿绞车
2DPJ-15
在用
13
3
矿用轴流风机
JK58-2
在用
8
4
离心式通风机
9-19-5A（7.5KW）
在用
6
5
矿用架线式电机车
ZK7-6/250
在用
2
6
空压机
KG110W-8
在用
4
状态说明：
在用（安装地点）、备用、闲置
生产主要设备设施一览表
设备管理类别：
（见设备登记表）
设备编号
设备名称
规格型号
制造厂家
出厂编号
出厂
日期
配用电机
投用
时间
状态说明
备注
型号
功率
7
振动放矿机
ZKF2.0/0.8-3.0
在用
3
8
整流柜
GTA275/500
在用
1
9
行灯照明变压器
JMB.BZ/BJZ-3000
在用
10
10
行灯照明变压器
JMB.BZ/BJZ-5000
在用
2
11
30KW主风机
K40-4-11
在用
1
12
110KW主风机
K40-4-15
在用
1
状态说明：
在用（安装地点）、备用、
1.4矿区供电
矿山电源来自双冲35kV变电站，二路10kV架空专用线到达矿区，其供电能力、质量可满足本工程电气容量要求。
1.5企业基本信息
单位名称：
-----矿业有限公司
注册类型：
有限责任公司
矿山名称：
-------矿业有限公司
采矿许可证证号：
C100000200912
安全生产许可证证号：
（皖）FM安许证字[2012]4号
开采矿种：
钨、钼矿
生产规模：
40万吨/年
开采方式：
平硐+溜井（二期平硐+斜井）
开采深度（m）：
+500m～0m标高
生产人员总数（人）：
320
特种作业人员人数：
日工作班数：
330天，每天3班，每班8小时
安全标准化系统负责人：
1.6企业管理
图1-1--------矿业有限公司组织机构图
图1-2------矿业有限公司安全管理网络图
1.7以往发生的安全生产事故情况
本矿历史上发生的死亡事故：
2人
本矿近三年发生的伤害事故：
无
本矿近三年发生的其它安全事故：
无。
第二部分安全标准化评分办法
根据《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）、《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）的规定，本次自评采用国家安监总局下发《金属非金属地下矿山安全标准化评分办法》。
该评分办法使用两个方面的指标来确定金属非金属地下矿山安全标准化的评价结果。
一是标准化得分，主要是评价标准化工作科学性、规范性和系统性的成效；二是安全生产实际成效，采用《金属非金属矿山安全标准化规范导则》（AQ2007.1-2006）。
2.1标准化得分
2.1.1按《金属非金属矿山安全标准化规范地下矿山实施指南》（AQ2007.2-2006）安全标准化系统由14个元素组成，这些元素又划分为若干子元素，每一子元素详细规定了若干个问题，这些问题都是与提高企业安全绩效，保障安全生产条件，降低人员和财产损害的风险，减小工作中断等高度相关的。
2.1.2该评分办法依据14个元素和相关子元素在安全标准化建设中的作用和对安全绩效的贡献，对元素和子元素赋予了不同的分值。
同时，根据系统原理和持续改进的要求，对每个子元素的分值又按照策划、执行、符合、绩效四个方面分别赋予了不同的权重。
将子元素所得的分值相加，即得到每个元素的分值，最后将14个元素所得分值相加，便得到金属非金属地下矿山安全标准化系统得分。
各系统分值分配明细见表2—1，各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细见表2—2：
表2—1标准化系统元素及其分值分配明细表
编号
元素
分值分配
1
安全生产方针与目标
100
2
安全生产法律法规与其他要求
100
3
安全生产组织保障
500
4
风险管理
250
5
安全教育与培训
200
6
生产工艺系统安全管理
450
7
设备设施安全管理
300
8
作业现场安全管理
500
9
职业卫生管理
200
10
安全投入、安全科技与工伤保险
200
11
检查
500
12
应急管理
400
13
事故、事件报告、调查与分析
200
14
绩效测量与评价
100
总分
4000
表2—2各子元素按照策划、执行、符合、绩效四个方面分配权重明细表
项目
各项目权重（%）
元素的策划与资源、标准及程序的准备
10
系统、标准与程序的执行
20
对建立的系统、标准及程序的依从程度
30
安全生产绩效
40
合计
100
标准化评审得分总分为4000分，最终标准化得分换算成百分制。
换算公式如下：
标准化得分（百分制）=标准化工作评定得分÷4000×100。
2.1.3金属非金属地下矿山安全生产标准化的评审工作每年进行一次。
2.2标准化等级划分
2.1.1标准化等级分为一级、二级、三级，一级为最高。
评审等级须同时满足标准化两个指标的要求。
等级划分标准如下：
金属非金属地下矿山安全生产标准化等级划分表
评审等级
标准化得分
安全绩效
一级
≥90
评审年度内未发生人员死亡的生产安全事故
二级
≥75
评审年度内生产安全事故死亡人数在2人（不含2人）以下
三级
≥60
评审年度内生产安全事故死亡人数在3人（不含3人）以下
2.1.2.金属非金属地下矿山安全生产标准化等级有效期为3年,在有效期内，一级企业、二级企业、三级企业相应发生生产安全事故死亡1人（含1人）、2人（含2人）、3人（含3人）以上的，取消其安全生产标准化等级，经整改合格后，可重新进行评审。
2.3标准化申报具备条件
2.3.1在评审年度（申请之日起前一年）内生产安全事故死亡人数3人（不含3人）以下，矿山且满足下列要求，具备参加安全生产标准化等级评审：
——建立健全主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、职能部门、岗位安全生产责任制；制定安全检查制度、职业危害预防制度、安全教育培训制度、生产安全事故管理制度、重大危险源监控和重大隐患整改制度、设备安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度、领导带班下井制度等规章制度，制定作业安全规程和各工种操作规程；
——安全投入符合安全生产要求，依照国家有关规定足额提取安全生产费用；
——设置安全生产管理机构，或者配备专职安全生产管理人员；
——主要负责人和安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格，取得安全资格证书；
——特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
——其他从业人员依照规定接受安全生产教育和培训，并经考试合格；
——依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费；
——制定防治职业危害的具体措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品；
——危险性较大的设备、设施按照国家有关规定进行定期检测检验；
——制定事故应急救援预案，建立事故应急救援组织,配备必要的应急救援器材、设备；生产规模较小可以不建立事故应急救援组织的，应当指定兼职的应急救援人员，并与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议；
——每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30米；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。
——必须建立机械通风系统。
——必须建立排水系统。
——矿井提升运输系统有可靠的安全保护装置。
——一级负荷须采用双回路或备用电源供电。
2.3.2自评使用标准化得分和安全绩效两个指标，确定矿山安全生产标准化等级。
第三部分安全标准化创建与自评过程说明
3.1安全标准化创建过程与运行情况
安全标准化是预防事故、加强安全生产管理的重要基础，是贯彻实施《安全生产法》、落实安全生产责任制的重要手段，是实施安全生产许可制度、强化源头管理的有力措施，是开展安全专项整治、安全评估、实现企业统一领导、分级管理、分类指导的进一步要求。
它对企业建立安全生产长效机制具有很好的推动作用和促进作用，能够有效地保证企业安全生产目标的完成。
我矿从2012年2月开始安全标准化的贯标工作，并以矿安字[2012]第02号文《关于成立矿安全标准化贯标领导小组的通知》下发矿属各单位，制定工作计划，分解任务，落实责任，分步骤有序实施，贯标小组负责人定期向矿安委会报告标准化创建工作进展情况。
至2012年2月底，贯标小组完成了我矿的《安全标准》、《程序文件》及《员工安全手册》等制定、整理、汇编等工作。
2012年3月开始，我矿开始了安全标准化的试运行工作，要求各单位依据《程序文件》的规定开展各项安全生产活动，对记录、台账进行整理、规范，适时开展各项培训教育工作，使全体职工的风险意识、标准化意识不断提高。
同时在运行的过程中针对发现的不符合项，按照计划、实施、检查、总结提高的循环，不断修正改进，使之符合标准要求、切合我矿实际。
2012年8月，我矿成立矿山安全标准化自评小组，依据《矿山安全生产标准化评定标准》，对标准化系统元素（14个元素）逐项考评。
3.2安全标准化自评过程说明
3.2.1自评小组介绍
自评小组成立时间：
2018年8月20日
自评小组名称：
---矿业有限公司矿山安全标准化自评小组
组长：
---
副组长：
----
组员：
----
3.2.2工作流程介绍
本矿安全标准化主要采取以下工作流程进行：
一、成立安全标准化自评小组；
二、确定自评原则：
（1）自评组成员人数不小于5人；
（2）按“五或五人以上的奇数次，分别评测后进行数据合并；
（3）每个选项以少数服从多数为原则。
三、召开安全标准化自评小组会议，安排各组员工作任务；
四、拟定自评起始时间；
五、开始自评；
六、问题回馈；
七、根据整改情况进行再次评估；
八、形成自评报告；
九、上报。
3.2.3安全标准化时间段说明
自评开始时间：
2012年9月10日
自评结束时间：
2012年10月10日
3.3安全标准化实施情况表（表3-1）
表3-1安全标准化实施情况表
阶段
创建与实施过程（主要任务）
工作时间
工作成果
准备策划
准备动员并成立贯标小组
2012年2月10日-2月28日
完成了本矿安全标准、程序文件的编制、发布及组织员工学习，通过动员，使全矿广大职工了解了安全标准化的基本程序、今后在安全管理中的作用以及员工在安全标准化管理中的职责等。
收集资料信息并编制安全标准
2012年3月1日-3月15日
安全标准汇总、修订、发布
2012年3月16日-3月30日
编制程序文件并组织学习
2012年3月16日-3月30日
实施与运行
发布安全生产方针、目标与指标，发布管理者代表等任命书，调整安委会成员
2012年2月28日
通过前期大量细致的编制整理及培训学习工作，自2012年3月份，我矿安全标准化正式运行，各部门单位依据程序文件之规定，在规定时间规定人员参与下完成规定的任务，达到按标准管理和作业。
发布安全生产责任制并组织学习
2012年3月1日-3月15日
开展全员危险源辨识与评价、确定重大危险源及关键任务
2012年3月16日-3月30日
执行各项安全检查
2012年4月1日-2012年9月30日
按计划开展安全教育培训
2012年4月1日-2012年9月30日
编制应急预案并适时开展应急演练
2012年3月1日-2012年8月30日
监督与评价
文件记录审核
2012年9月10日-9月30日
我矿成立安全标准化自评小组，对6个月的安全标准化运行情况对照评分表进行严格自评，查找不足，责令整改，并完成自评报告初稿。
现场检查
2012年8月1日-8月30日
数据汇总
2012年9月10日-9月30日
编制自评初稿
2012年9月10日-9月20日
改进与提高
初稿确认
2012年9月21日-9月30日
经过与外评机构充分交流沟通，在其指导下，对不符合项进行整改并验收，完成自评报告。
整改复查
2012年10月1日-10月20日
编制正式报告
2012年10月1日-10月20日
第四部分标准化系统元素说明
4.1安全生产方针与目标
4.1.1方针
安全生产方针是对矿山整个安全标准化系统构架的核心描述，确定了安全标准化工作总的指导方向和行动原则，是来自最高管理者的承诺，为相关职责和目标的确定提供了依据，对安全生产绩效提出了最基本要求，充分体现了自身定位和价值观，将直接推动安全标准化工作的开展，并通过宣传展示矿山良好的形象。
我矿建立并保持《安全生产方针管理制度》，依据程序确定我矿安全生产方针为：
生命至上、预防为主、全员参与、持续改进。
4.1.2目标及指标
我矿依据安全生产方针、相关法律法规要求、确定的重大危险有害因素，制定安全生产目标和指标。
为确保安全生产目标和指标得以顺利实现，我矿建立并保持《安全生产目标与指标管理制度》，将目标和指标分解到各相关部门，并予以量化。
矿部与相关责任部门领导签定《安全目标管理责任书》，以实现对事故预防和控制、降低对环境的影响，从而实现持续改进。
我矿安全生产目标及指标为：
1、全矿杜绝重伤及以上安全事故，全年轻伤事故不超过5起；
2、无直接财产损失150万元以上的事故；
3、无重大环境污染事故。
4、全员安全培训教育率100%；
5、特种工持证上岗率100%；
6、隐患整改率100%。
我矿安全生产方针、目标与指标由矿最高管理者批准，汇编在《员工手册》中，全矿员工人手一册，并组织学习。
4.2安全生产法律法规与其他要求
我矿建立了《法律法规获取、识别、更新管理》制度，充分利用相关途径获取适用于本矿有关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求，确认其符合性。
矿山相关部门定期跟踪其变化，并及时更新，同时将相关要求传达给全体员工和相关方，并定期进行了解和调查。
相关的安全生产法律、法规、标准及规范性文件和其他要求文件保存在矿安全环保科，方便员工获取。
4.3安全生产组织保障
4.3.1安全生产责任制
为便于有效实施运行安全标准化管理系统，我矿要求各部门、各岗位安全生产责任目标能够落到实处，切实保障生产的安全进行。
我矿建立并保持《安全生产责任制管理制度》，明确了各部门、各层次人员的安全生产职责、权限和作用，确保各岗位人员对本岗位的安全生产责任充分理解。
我矿安全生产责任制由最高管理者批准，汇编在矿山《员工手册》中并予以传达，定期评审根据需要进行更新。
4.3.2安全机构设置与人员任命
为便于有效实施安全
升级会员 