水性油墨项目年终总结报告.docx

水性油墨项目年终总结报告.docx

《水性油墨项目年终总结报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《水性油墨项目年终总结报告.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

水性油墨项目年终总结报告

水性油墨项目年终总结报告

一、水性油墨宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx（集团）有限公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入16321.92万元，同比增长30.18%。

其中，主营业业务水性油墨生产及销售收入为15404.05万元，占营业总收入的94.38%。

一、水性油墨宏观环境分析

（一）中国制造2025

近年来，我市工业经济在加速发展过程中，主要存在传统产业比重偏高、产业结构不合理、科技含量不高、企业创新能力不足、产业链条短、市场竞争力弱等方面的问题。

针对这些工业经济发展中存在的问题及现状，该县进一步优化工业产业结构，推进工业产业转型升级，促进工业经济高质量发展。

（二）工业绿色发展规划

随着消费水平的升级，用户对产品质量、健康生活的要求也在不断提升，越是注重用户体验、服务细节的商品，越容易得到消费者的青睐。

从这个角度看，转向生态产品，是迟早的事情。

我们现在要做的，就是让参与市场竞争的经营主体能享受环保带来的红利，带动居民形成绿色消费习惯，进而赢得更多绿色投资。

力争到2020年，我国消耗每吨能源、铁矿石、有色金属、非金属矿等十五种重要资源产出的GDP比2015年提高25%左右；每万元GDP能耗下降18%以上。

农业灌溉水平均有效利用系数提高到0.5，每万元工业增加值取水量下降到120立方米。

矿产资源总回收率和共伴生矿综合利用率分别提高5个百分点。

工业固体废物综合利用率提高到60%以上；再生铜、铝、铅占产量的比重分别达到35%、25%、30%，主要再生资源回收利用量提高65%以上。

工业固体废物堆存和处置量控制在4.5亿吨左右；城市生活垃圾增长率控制在5%左右。

中国制造2025》提出的创新驱动、绿色发展、智能制造、工业强基等基本方针和主要任务，具有高度的战略关联性和目标协整性。

这些方针和任务立足建设制造强国的总体要求，又与主要发达国家应对工业4.0的举措形成战略呼应。

从要素利用方式、生产流程变革、能源管理潜力及其效果来看，以创新为支点，绿色化与智能化互为条件、相互融合，将共同支撑中国工业整体素质的改善和全体系再造。

为此，《规划》将《中国制造2025》确立的方针任务细化落地，进一步提出“实施绿色制造互联网，提升工业绿色智能水平”。

推动互联网与绿色制造融合发展，是大数据时代两化融合的提升和深化。

企业利用移动互联网、云计算、大数据、物联网以及分享经济等智能技术和模式，不仅为绿色产品设计制造销售提供新的研发理念、技术手段和商业模式，而且传统产业绿色改造、资源回收利用方式的绿色化创新同样需要丰富优质的数字资产和信息平台做支撑。

（三）xxx十三五发展规划

随着战略性新兴产业的进一步加速发展，顺应经济转型需要的新兴产业，正在成为中国经济蓄势前行的新动力。

发展新兴产业能够完善国民经济产业体系，增加有效供给，在创造经济价值的同时又能促进经济发展。

新兴产业大都为技术、资金、知识密集型产业，其发展能够转变经济增长方式，促进经济的可持续发展。

此外，新兴产业又能为传统产业提供技术支持，有利于促进传统产业的升级改造，优化产业结构。

“十三五”时期，是全面建成小康社会的决胜阶段，也是战略性新兴产业发展大有作为的重要战略机遇期。

在经济处于“三期叠加”、原有增长动力减弱、增长步入“新常态”的大背景下，党中央、国务院积极推进供给侧结构性改革，深入实施西部大开发、创新驱动等重大发展战略，并相继出台了《中国制造2025》《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》《“十三五”国家科技创新规划》《国家创新驱动发展战略纲要》等重大指导政策，为推动技术创新、管理创新、模式创新和产业创新提供了良好的政策环境支撑，为培育壮大战略性新兴产业带来新契机。

到2020年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。

2015年，我国战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重为8%左右。

未来5到10年，是全球新一轮科技革命和产业变革从蓄势待发到群体迸发的关键时期。

（四）鼓励中小企业发展

统计数据显示，民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。

截至2017年年底，我国实有个体工商户6579.4万户，私营企业2726.3万户，广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。

而且，民营经济解决了绝大部分就业，是技术进步和创新的巨大驱动力：

创造了60%以上GDP，贡献了70%以上的技术创新和新产品开发，提供了80%以上的就业岗位。

十九大报告提出，毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

（五）宏观经济形势分析

近两年，经济总体呈现稳中向好发展趋势，但“稳中有变”、经济“下行压力加大”，形势不容乐观。

前期经济稳中向好、多项指标明显好转，主要受价格周期性变化影响。

近期多项经济指标下行，需引起高度关注，同时要高度关注房地产、汽车、手机等领域的新变化，关注企业生产经营预期回落的变化。

要努力保持工业经济稳定健康发展，下阶段要加快新旧动能转换，大力培育新产业发展壮大；加大实体经济降本、降费力度，增强企业活力和发展后劲；努力开拓国际市场；继续推进供给侧结构性改革，促进消费稳定扩大。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx（集团）有限公司实现营业收入16321.92万元，同比增长30.18%（3783.89万元）。

其中，主营业业务水性油墨生产及销售收入为15404.05万元，占营业总收入的94.38%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

3427.60

4570.14

4243.70

4080.48

16321.92

2

主营业务收入

3234.85

4313.13

4005.05

3851.01

15404.05

2.1

水性油墨（A）

1067.50

1423.33

1321.67

1270.83

5083.34

2.2

水性油墨（B）

744.02

992.02

921.16

885.73

3542.93

2.3

水性油墨（C）

549.92

733.23

680.86

654.67

2618.69

2.4

水性油墨（D）

388.18

517.58

480.61

462.12

1848.49

2.5

水性油墨（E）

258.79

345.05

320.40

308.08

1232.32

2.6

水性油墨（F）

161.74

215.66

200.25

192.55

770.20

2.7

水性油墨（...）

64.70

86.26

80.10

77.02

308.08

3

其他业务收入

192.75

257.00

238.65

229.47

917.87

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额3787.81万元，较去年同期相比增长950.38万元，增长率33.49%；实现净利润2840.86万元，较去年同期相比增长262.55万元，增长率10.18%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

16321.92

完成主营业务收入

万元

15404.05

主营业务收入占比

94.38%

营业收入增长率（同比）

30.18%

营业收入增长量（同比）

万元

3783.89

利润总额

万元

3787.81

利润总额增长率

33.49%

利润总额增长量

万元

950.38

净利润

万元

2840.86

净利润增长率

10.18%

净利润增长量

万元

262.55

投资利润率

48.78%

投资回报率

36.59%

财务内部收益率

21.08%

企业总资产

万元

19897.21

流动资产总额占比

万元

33.75%

流动资产总额

万元

6714.79

资产负债率

41.21%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类水性油墨企业772家，规模以上企业40家，从业人员38600人。

截至2018年底，区域内水性油墨产值133129.71万元，较2017年114539.89万元增长16.23%。

产值前十位企业合计收入64927.28万元，较去年54583.67万元同比增长18.95%。

2018年区域内水性油墨企业实现工业增加值44169.43万元，同比2018年37339.95万元增长18.29%；行业净利润13918.45万元，同比2017年12641.64万元增长10.10%；行业纳税总额49093.91万元，同比2017年40997.00万元增长19.75%；水性油墨行业完成投资42148.19万元，同比2017年37933.75万元增长11.11%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.03亿元，年均增长7.95%。

预计区域内水性油墨行业市场需求规模将达到201576.96万元，利润总额70075.09万元，净利润26661.65万元，纳税12214.34万元，工业增加值72776.29万元，产业贡献率19.33%。

区域内水性油墨行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

156101.19

177387.72

201576.96

2

利润总额

54266.15

61666.08

70075.09

3

净利润

20646.78

23462.25

26661.65

4

纳税总额

9458.79

10748.62

12214.34

5

工业增加值

56357.96

64043.14

72776.29

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.33%

7

企业数量

926

1130

1446

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

156101.19

177387.72

201576.96

2

利润总额

54266.15

61666.08

70075.09

3

净利润

20646.78

23462.25

26661.65

4

纳税总额

9458.79

10748.62

12214.34

5

工业增加值

56357.96

64043.14

72776.29

6

产业贡献率

14.00%

17.00%

19.33%

7

企业数量

926

1130

1446

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

十八届三中全会以来，推出了一系列重大改革举措，全面深化改革的力度不断加大。

金融改革、财税改革、要素价格改革、国有企业改革和