度管理部门审查HSE.docx
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度管理部门审查HSE
A
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编制人
审核人
批准人
批准日期
秦山核电厂扩建项目
（方家山核电工程）
文件编码
文件类型
文件分类
技密级别
所属专业
文件名称：
2011年度环境、职业健康安全管理体系运行报告
发布单位
中国核工业二三建设有限公司方家山项目部
编制部门
内部标识码
适用范围
HSE部
/
方家山项目部
版权说明：
此文件内容属中国核工业二三建设有限公司所有，未经同意不得引用、复制、借阅、发表。
评审目的
为评价项目部环境、职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，充分查找体系运行中存在的缺陷、偏差和不足，以便进一步提升管理，使公司环境、职业健康安全管理体系运行状况不断完善和得到持续改进。
评审依据
ØGB/T24001-ISO14001：
2004、GB/T28001：
2001；
Ø项目部相关程序文件的规定；
Ø各部门、施工队提供的体系运行的相关信息；
Ø项目部内部审核结论及外审情况。
内部审核结果
2011年8月开始，为了检查项目部环境及职业健康安全管理体系文件在项目部的落实情况，验证一体化管理体系在项目部的符合性和有效性，以及确定是否需要采取纠正措施或预防措施、持续改进措施，促进项目部环境和职业健康安全管理体系的有效运行，项目部开展了环境、职业健康安全管理体系内部审核。
审核期间，HSE部组织人员对项目部各施工队/厂及部门进行了详细的审核，通过与相关人员交谈、查阅文件、索阅记录、现场观察、实地检查等方法，收集了大量客观证据，对各施工队、厂及部门在环境、职业健康安全管理体系各项活动中的实际运行情况进行了认真的了解，对不符合事实据实记录并提出改正意见。
审核期间共开启纠正措施（CAR）10个，开具观察意见（OBN）5个，审核发现具体问题：
Ø发现7个施工队、部门没有对本部门内部HSE法律法规和其他要求的遵循情况进行自我评价（合规性评价）；
Ø管道队《GA沟管道安装技术和安全交底》（NZPT-JSJD-2010-0037-T）中未写明作业过程中涉及到有限空间作业的安全注意事项；
Ø机械队、通风队、EM2队2011年年度培训计划及月度培训计划中年度培训计划中除入场培训（二、三级培训）外无其他相关安全培训；
Ø机械厂未编制安全技术操作规程；
Ø电气队《核岛厂房电缆次托盘安装施工技术交底》中缺少附录4内容；
Ø《EM2队组织机构及工作描述》（NZEM2-MP-3287）程序中未明确技术支持室主任安全职责，并且其中施工班组职责中一项为“对EM2队现场施工安全负责”。
上述问题已经按期进行了回复整改，并通过了验证，整改结果富符合要求。
通过审核，认为项目部已按GB/T28001-2001、GB/T24001-2004标准建立了文件化的环境、职业健康安全管理体系，并且能够为实现项目部职业健康安全目标贯彻职业健康安全方针，职业健康安全管理体系在审核范围内符合审核准则，各项措施得到实施。
合规性评价结果
按照《HSE法律法规和其他要求管理程序》（NZHSE-MP-3074）的有关要求，项目部通过从上级单位获取及项目部生产、经营和服务有关法律法规与其他要求的基础上，通过相关法律法规规章检索系统和标准查询系统等途径进行了广泛的获取和认真的识别，2011年1月4日、3月2日、7月27日分别整理形成了《CNI23方家山核电项目部适用HSE法律法规及其他要求清单》（C、D、E版）。
HSE管理体系法律、法规及其他要求新增15项，更新15项，废止0项，其中法律法规和政府规章7项，标准、规范、规程等其他要求8项。
2012年2月21日HSE部组织项目部各部门、施工队对适用的HSE法律法规和其他要求进行了合规性评价，作出了合规性评价结论。
评价认为，项目部HSE管理体系法律、法规和其他要求适用于项目部的生产、经营和服务，能够得到比较及时的获取和更新，基本上能够满足知道、规范项目部的生产、经营和服务的需；同时认为，通过HSE管理体系的有效运行，法律、法规和其他要求业务职能范围内能够得到认真地遵守和实施，能够较好地发挥其应有作用，达到了预期目的。
外部相关方检查结果
2011年项目部接受业主/工程公司、建设公司和东方公司等监查共5次，发现问题30个，详见下表：
序号
名称
单位
日期
发现问题数
1
建设公司内部审核
建设公司
2011.7.19
6
2
HSE体系监查
工程公司
2011.8.10
7
3
HSE体系监查
东方公司
2011.8.15
7
4
2011年上半年安全生产评价与考核
工程公司
2011.8.31
8
5
兴原认证一体化审核
兴原认证中心有限公司
2011.12.4
2
6
合计
30
各类外部监查/监查中发现问题主要有：
Ø项目部识别的法律法规不全，已按要求更新《CNI23方家山核电项目部适用HSE部法律法规及其他要求清单》。
Ø期间有未及时跟踪其经验反馈学习的情况；
Ø部分操作人员安全意识不够强；
Ø未对检测出的噪音数据是否有利于职业健康安全给出结论性意见；
Ø《应急准备与响应控制程序》在项目部的应急预案清单中，未列入《应急准备与响应控制程序》；
Ø项目部《消防管理程序》中缺少动火管理内容；
Ø项目部HSE管理体系相关文件未建立详细台帐，不便于统一管理。
Ø职工食堂的危险源、危险因素辨识不全，未建立详细的台帐。
对开启的问题，项目部组织进行了认真的分析与整改，目前已经全部回复，整改完毕。
上次管理评审问题整改结果
问题：
随着工程的进展，如丙酮、稀释剂等危险化学品和易燃易爆物在现场使用量增加，但是项目部缺少相关管理制度对化学品贮存、领用及使用过程进行监督，检查活动进行规范。
整改情况：
物资部已在《化学危险品贮存及仓库管理规定》（NZMM-MP-4023）中完善危险化学品和易燃易爆物贮存和领用的相关管理制度。
HSE管理体系运行情况
总体情况
项目部环境、职业健康安全管理体系经过几年来的运行与持续改进，基本满足标准要求，组织机构及人员配置（见附件1）趋于合理，体系文件（见附件2）对HSE管理的指导作用逐渐加强，HSE意识已逐渐深入员工心中，与HSE相关各项活动处于良好受控状态。
但要想以最优化的人力、物力取得最佳的效果，还需要项目部各部门、施工队/厂共同努力，将“勤学、善战、融合、创新”融贯到体系运行中去。
环境因素、危险源辨识与评价
项目部在作业活动或危险子项开工前，根据《危险源辨识、风险评价与控制》、《环境因素识别、风险评价和控制》，识别危险因素/环境因素，进行相应的评价，制定预防和应急措施并在活动开始前得以落实。
项目部正式开工后，由HSE部每月对项目部施工现场的存在的危险源/环境因素进行辨识、评价，在管理软件系统中发布。
针对施工中存在的重大风险和危险性较大的施工项目，召开风险分析会议，编制风险控制措施，施工前交底，施工现场公示。
项目部在生产经营活动中加强对污染的预防和控制，放射物安全，合理利用能源资源，并满足相关法律、法规及其他相关方的要求，达到符合国家（地方）环境保护管理要求。
项目部主要通过对固体废弃物分类存放、处理、每月开展对现场施工环境进行2次噪音测量、对机械厂酸液排放的监督、粉尘较大的区域安装通风装置等措施，没有发生环境污染事件和职业健康事件。
方针及目标、指标
项目部一体化方针为依法经营、以人为本，保护环境、预防为主，管理科学、施工静心，持续改进、服务社会。
体现了项目部环境职业健康安全管理的宗旨和方向，突出了“以人为本、持续改进”的管理思想，符合规范及项目部体系运行的要求。
根据建设公司《关于发布公司2011年质量、环境和职业健康安全管理目标指标的通知》（司发【2011】22号）和CNPE发布的2011年环境、职业健康安全管理目标、指标，项目部结合实际情况将其进行分解并形成了项目部《2011年度环境和职业健康安全管理目标指标》并将其在项目部各部门/队进行分解，同时由各部门/队针对结合本部门/队特点确定了HSE目标、指标制定管理方案和控制措施，确保了项目部HSE目标、指标在各部门/队的实现。
项目部2011年环境、职业健康安全目标完成情况见下表：
2011年方家山项目部环境管理目标、指标
序号
环境因素
目标
指标
完成情况
1
固废排放
固体废弃物分类存放，有毒有害废弃物100%无公害化处理
固体废弃物分类存放
各部门放置指定的垃圾桶内，由后勤保障部统一回收。
2
有毒有害
有毒有害废弃物100%无公害化处理
废弃墨盒、硒鼓由技术部联系处理；办公废弃笔芯各单位各自收集。
3
办公用纸消耗
降低能源资源消耗率
纸张双面利用率达50%
纸张双面利用率为68.2%
4
办公用水用电
人均生活、办公用水不超过80吨，人均生活、办公用电不超过500度。
人均生活、办公用水量9.89吨，人均生活、办公用电量458.7度。
5
生产用水用电
万元产值用水不超过10吨、用电不超过160度。
万元产值用水0.78吨，用电60.6度。
6
危险化学品泄漏
零污染
污染环境、泄漏事件/事故为0
无污染环境、泄漏事件/事故。
2011年方家山项目部职业健康安全管理目标、指标
序号
危险因素
目标
指标
完成情况
1
火灾/爆炸
力争零事故；杜绝重大设备和消防事故；控制重伤；死亡事故为零；全年工伤事故伤害严重率低于150。
火灾/爆炸事故为0
火灾/爆炸事故为0
2
高处坠落
高处坠落造成工伤事故为0
高处坠落事件为0
3
起重伤害
起重伤害造成工伤事故为0
起重伤害造成工伤事故为0
4
物体打击
物体打击造成工伤事故伤害严重率低于100
物体打击造成年度工伤事故伤害严重率低为15.52
5
触电
触电造成工伤事故为0
触电造成工伤事故为0
6
中毒/窒息
中毒/窒息事故为0
中毒/窒息事故为0
7
脚手架坍塌
杜绝脚手架坍塌事故
脚手架坍塌事故为0
8
车辆伤害
车辆造成工伤事故为0
车辆伤害事故造成损失工作日为0
9
放射源泄漏/射线辐射
放射源丢失事故/辐射伤害致病为0；放射源出入库登记率100%
放射源丢失事故/辐射伤害致病为0；放射源出入库登记率100%
2011年，项目部未发生重大机械、交通、设备、火灾事故，未发生职业病及食物中毒事件。
2011年10月25日发生一起施工人员被钢筋绊倒受伤事件1起，造成工伤事故伤害严重率为15.52，伤害严重率低于150。
满足年初与建设公司签订的责任书目标要求。
安全生产处于“可控”状态。
体系文件完善情况
根据建设公司安全标准化建设和CNPE要求结合程序实际执行过程中发现的问题，项目部对照东方公司蓝本程序，对原有HSE管理程序进行了多次修订和升版。
截至2011年12月31日项目部共计有HSE管理程序56部（其中HSE部编制程序43部），2011年新增加《HSE管理委员会运行细则》和《专项安全风险控制管理》等2部程序。
通过这些程序的适应性修订，使得程序的充分性和适宜性方面得到了进一步增强，HSE管理体系得到进一步完善。
培训教育与宣传
2011年项目部按照培训大纲要求开展了相关的HSE方面培训，培训种类包括入场培训、安全技能专项培训、消防培训、HSE复训等，培训内容能够基本满足项目部安全生产要求。
项目部还充分利用多媒体放映的培训方式减少常规培训带来的枯燥与乏味，增加培训中事故事件经典案例。
安全培训详细信息见下表：
类别
期数
人次
入场培训
环境职业健康安全
59
1481
安全复训
环境职业健康安全
54
2338
专项培训
高处作业安全管理
13
501
消防、保卫、交通
6
152
特种作业、起重作业、脚手架使用
8
191
有限空间作业
8
151
施工用电
6
136
应急管理、医疗救护
4
128
班组长HSE培训
5
116
危险源、环境因素
3
43
施工班组早班会/安全会议管理规定
10
370
季节施工安全技术
2
86
工伤施工、安全事故事件、经验反馈
5
151
文明施工管理
5
69
安全管理人员培训
1
12
法律法规、安全生产责任制、其他
10
325
合计
199
4250
施工现场班组每天利用早班会对作业人员进行安全教育，内容包括对前一天工作的总结，对以往事故案例的分析，对当天工作内容的安全分析与工作安排。
项目部充分利用安全展板、安全横幅、安全短信等进行安全宣传教育并起到了较好的效果。
通过这些安全培训和教育，增长了员工的安全知识和技能，提高了员工的安全意识，同时提高了员工的风险防范和自我保护能力，有效促进了HSE管理体系的实施和运行。
为了确实保障施工作业安全，各专业施工队、工程部、物资部要有针对性地对员工进行操作技能的专项培训，同时HSE部增加安全人员的专项培训。
各施工队、技术部在编制施工方案时对存在的安全风险分析要更加透彻，并确定采取相应的控制措施。
沟通与协商
内部沟通：
项目部每周召开工程例会通报本周安全状况宣贯安全决定及意见，利用安全检查及时通报发现的问题。
编制周安全趋势报告、安全检查通报并通过项目部内部软件（foxmail、NPPMS2009）进行发布，同时利用安全宣传栏对安全规定和制度进行宣贯。
每月向工程部报送管理月报、向培训中心报送《培训效果评价表》。
外部沟通：
包括向东方公司报送《月度安全信息采集》、《在建核电项目安全质量统计表》、《应急报表》（通过ioffice），向建设公司报送《运行绩效监视测量和程序执行情况调查表》，以及及时报告事故事件的信息；通过NPPMS向工程公司报送月度趋势分析报告、季度趋势分析报告、安全措施费用报表、每月危险源、环境因素清单、早班会监督报告。
存在的问题：
部分部门对于涉及到安全信息的传达不及时或以口头传达，不规范。
建议项目部建立统一的各部门/施工队生产、例会制度，并及时传达包括安全生产信息在内的各类需要传达的信息，且留下记录备查。
运行控制
项目部策划了重要环境因素及重大危险源涉及的施工过程及活动的管理和控制，编制了相应的规定与程序。
按照《环境管理运行控制程序》（NZHSE-MP-3056）对方家山项目部废水、废气、粉尘、噪声、固废、放射源进行控制以及对能源资源进行有效管理。
做到了废水、废气合理排放，固体废弃物分类保管统一回收，对可能产生职业伤害的场所及作业采取工程控制与个人防护相结合的办法，如给作业人员配备耳塞、减少持续作业时间等措施防止噪声伤害。
根据不同工种的作业性质，按照《劳保用品发放使用管理规定》（NZHSE-MP-4034）为其配备相应的劳动保护用品，2011年根据施工作业需求对部分劳保用品的更换周期进行了更改，使职工能够更及时的更换领用。
根据《职业病防治管理程序》（NZHSE-MP-4081）《职工职业健康安全监督管理办法》（NZAD-MP-4185）对项目部职工职业病进行防治，项目部每年对从事可能患有职业病的工种进行职业健康体检并建立健康档案，配备相应劳动保护用品。
项目部储存使用的危险化学品按照《化学危险品贮存及仓库管理规定》（NZMM-MP-4023）进行管理，防止倾倒、泄漏等异常现象的发生，现场使用危险化学品需要办理动火票以确保使用安全。
施工过程中的安全管理通过《高处作业安全管理制度》、《有限空间施工安全管理》、《起重作业安全管理制度》和《施工用电安全管理》等进行管理：
Ø为进一步规范现场孔洞临边防护安全管理，在《脚手架安全检查与使用安全管理》（NZHSE-MP-3076）增加了孔洞、临边防护设施使用拆除管理规定内容；
Ø随着无吊装方案的吊装活动越来越多，为了保证安全的情况下推进生产，项目部推行了“绿色起重吊装作业许可证制度”
Ø新增《专项安全风险控制管理》（NZHSE-MP-3147）程序，旨在识别出方家山核电工程建造过程中存在重大安全风险的施工作业活动，利用设点确认的形式对高风险施工作业控制进行有效的管控；
Ø新增《治安保卫事件应急预案》（NZHSE-MP-4382），以便及时有效地应对各类治安事件，确保项目部治安保卫安全。
Ø2011年项目部施工安全管理过程中发现现场脚手架搭/拆申请单以及验收申请单不能得到有效保存、现场临边孔洞维护经常出现人手不足无法及时维护情况、班组私自拆除改动已搭设的脚手架现象等，对上述发现的问题，项目部经工程例会讨论提出合理的改进意见，工程部分对《脚手架搭设与拆除管理规定》（NZPM-MP-3166）进行了升版，优化了脚手架搭设、拆除申请单及验收申请单流程，成立临边、孔洞围护专项小组，由HSE部监督组直接安排工作；明确脚手架“谁申请搭设，谁负责”的使用责任，增加脚手架移交流程。
Ø2012年年初发生两起环吊运行过程中其他专业作业人员冒险进入环吊运行区域施工事件，事件虽未造成人员伤害及经济损失，但给项目部厂房内吊车行驶区域的安全管理敲响警钟，项目部在对事件责任人进行处理的同时提出了预防措施：
由工程部升版《厂房内吊车（电源动力）使用管理规定》（NZPM-MP-4326），增加进入吊车运行区域必须办理“吊车运行区域作业申请单”内容。
Ø紧急情况处理按照项目部《应急准备与响应控制程序》（NZHSE-MP-2044）及相关应急预案执行（详见7.8应急准备与响应）。
Ø生产施工过程中如遇不符合项目部安全管理规定事项，按照《安全生产奖惩管理规定》（NZHSE-MP-4052）进行处理。
2011年共开具奖惩意见报告单20份，停工令4份、隐患整改通知单3份。
应急准备与响应
2011年项目部执行应急预案7部，包括《生产事故应急预案》、《“三防”应急预案》、《突发核事故应急撤离预案》、《火灾、爆炸事故应急预案》、《辐射事故应急预案》、《突发卫生事件应急预案》和《治安保卫事件应急预案》等程序。
2011年新编制了《治安保卫事件应急预案》，对《“三防”应急预案》、《火灾、爆炸事故应急预案》、《突发核事故应急撤离预案》和《生产事故应急预案》进行了适应性修改。
为确保应急救援体系的有效实施，根据现场施工进展情况适时开展了多次应急知识培训。
2011年方家山项目部组织了交通事故应急演练、触电事故应急演练、有限空间作业事故应急演练、义务消防员培训及演练和高处坠落事故应急救援演练。
在演戏过程中也发现了一些不足，有待改进：
Ø演练一些参加人员对这次演练的重视程度不够，主要表现在演练过程中态度不严肃；
Ø参演人员有限，不能达到全面的宣贯效果，需要通过加强培训使员工进一步了解突发情况下如何处置；
Ø演练过程中没有掌握拉设警戒线的时机；
Ø与其他单位沟通不及时，致使演练时应急通道被堵。
通过应急演练活动，一定程度上增强了项目部员工的安全意识和应急能力，提高了项目部整体的应急反应速度和应急处置能力，从而完善项目部的应急救援体系的建设工作。
同时通过应急演练证明了项目部的应急预案是可行有效的，能够在出现各类紧急情况下采取应急措施，高效、有序地组织开展抢险工作，最大限度减少人员伤亡和财产损失。
2011年共进行5次演习，演习虽然达到了一定的效果，但是距离预期目的还仍有提升空间。
2012年将演习重点侧重于突发性，如消防演习应事先对参加演习人员进行宣贯及培训，但不明确具体演习时间，突发性选择时间开始演习，以便能够更好地检验出项目部应急流程畅通的真实性。
安全监督检查
2011年按照项目部《HSE监督与检查管理程序》（NZHSE-MP-3102）对施工现场及海滩生活区进行相应监督检查，详细情况、问题分布图及趋势图见如下：
检查项目
频率
形成记录
存在缺陷
问题处理率
安全员日常检查清单
每日一次
3164
2816
100%
周检
每周一次
56
124
100%
事故隐患整改通知单
4
4
100%
手持电动工机具检查
每季度一次
1730
24
100%
三级配电箱专项检查
每季度一次
960
39
100%
吊具专项检查
每季度一次
467
11
100%
脚手架检查
每月一次
12
9
100%
厂房内文明施工检查表
每周一次
56
69
100%
堆场文明
每月一次
12
7
100%
车辆安全
每月一次
12
14
100%
食堂安全卫生
每月一次
12
0
100%
施工安全大检查
每月一次
12
153
100%
其他检查
即时
6
23
100%
通过隐患分布图与趋势图可以看出，2011年全年安全隐患呈下降状态，在施工量增加的情况下现场安全隐患能够得到逐步控制。
其中安全隐患主要集中在作业环境条件、高处作业、文明施工以及个人防护上，具体表现为部分厂房内空间狭小、照明不足、孔洞防护不到位、厂房内材料未及时清理、个别作业人员上高忘记系挂安全带、打磨时不戴防护眼镜等。
所以2012年反“三违”工作仍是安全管理工作的重点和监督检查重点。
2011年项目部成立了文明施工管理小组，由各区域安全员、工程协调员以及各专业施工队分队长组成负责本区域文明施工管理，自管理小组成立以来未充分发挥管理小组功能，现场文明施工问题依然存在很多。
2011年底由工程经理组织重新制定项目部文明施工管理小组，明确了小组的职能与检查频次，并制定了考核制度，截止评审之日各文明施工工作小组每周组织各区域文明施工检查，及时发布检查通报，文明施工管理小组利用月度安全检查对区域文明施工工作小组进行考核2次。
为体现项目部良好的施工形象，所以现场的文明施工仍是工作重点，在2012年堆场要做到物项摆放整齐，标识清晰；厂房内物项应依据施工逻辑，做到及时、有序地搬运、不堵塞通道、临时堆放码放工整（施工用量不超过3天）；施工作业结束后工完料净，保持作业场地干净整洁。
交通、保卫与消防
项目部通过执行《消防安全管理》、《现场保卫管理》、《证件管理规定》、《交通安全管理规定》等程序，继续强化现场动火管理、消防设施管理和出入管理和交通安全管理工作，积极落实各项安全责任，使2011年方家山项目部消防保卫、交通安全管理处于可控状态。
截止2011年，现场执勤保安配置达到29人，海滩区执勤保安配置18人，实行24小时2班倒制度。
针对现场接地铜线安装等部分重点区域，实行重点区域重点看、重点区域重点查、重点区域重点巡的原则，保安人员24小时不间断巡逻看护。
对重点要害区域实行专区管理，对进入重点要害区域施工的人员进行控制，进出人员进行登记。
随着施工活动的全面展开，动火作业也日益增多，消防工作形势也变得严峻起来，截止到年底，共开具动火票17997张、发放监火证294余张、携物证4918张。
施工现场保安人员每日对所在区域的动火作业点进行检查登记，发现问题及时处理，检查中对于班组动火票与实际动火人不匹配，监火人不到位的现象，对相关责任人进行批评教育，通过早班会多次重申现场动火要求。
所以2012年对动火作业还需加强管理，加大
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