管理制度执行检查记录表.docx

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管理制度执行检查记录表

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全生产目标管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

各相关职能部门

参与检查考核人员

检查或考核方式

查看资料、现场询问

检查或考核内容：

（1）制度的制定流程是否符合要求

（2）制度是否进行了分解

（3）总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况

（4）安全生产目标的评审与更新情况

（5）年度安全生产目标考核情况

检查或考核情况：

（1）制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求

（2）目标就能行了分解并制定了实施计划

（3）总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源

（4）安全生产目标的进行了评审，无需更新

（5）安全生产部组织进行了年度安全生产目标考核

检查或考核发现问题及解决办法：

给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足

在16年度的工作中，要加强对细节的关注程度。

检查或考核负责人（签字）：

部门负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

公司

参与检查考核人员

检查或考核方式

查看资料、现场询问

检查或考核内容：

（1）制度的制定流程是否符合要求

（2）职责是否明确

（3）安全管理人员人员配备情况

（4）安全例会召开情况

检查或考核情况：

（1）制度的制定有安全生产部负责，符合流程要求

（2）制度中的各项职责明确

（3）按照相关要求配备了安全管理人员

（4）每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全生产责任制管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

各相关职能部门

参与检查考核人员

检查或考核方式

查看资料、现场询问

检查或考核内容：

（1）安全生产部负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。

（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。

（3）安全生产责任制的培训是否进行

（4）安全生产责任制考核是否进行

检查或考核情况：

（1）安全生产部按照流程要求制定了本制度

（2）公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。

（3）安全生产部针对安全生产责任组织进行了培训

（4）安全生产责任制考核正在进行中

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全生产会议管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

安全生产部、行政部

参与检查考核人员

检查或考核方式

查看资料、现场询问

检查或考核内容：

（1）安全生产部负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。

安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。

（2）公司级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政部记录，每月不少于一次。

（3）会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。

检查或考核情况：

（1）公司安全会议符合要求

（2）每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排

（3）重要会议的会议纪要均下发给了各相关部门

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全生产费用提取和使用制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

安全生产部、财务部

参与检查考核人员

检查或考核方式

查看资料、现场询问

检查或考核内容：

（1）按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的安全生产专项费用，并高于公司前三年安全生产费用的平均值。

（2）财务部应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全生产部应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。

（3）安全生产领导小组应确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。

（4）各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：

责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：

定项目、定措施、定责任人、定期限。

（5）安全生产费用实行专户核算，财务部应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。

年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。

检查或考核情况：

（1）完成

（2）完成

（3）采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。

（4）完成

（5）完成

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

员工工伤保险管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

安全生产部、行政部

参与检查考核人员

检查或考核方式

查看资料、现场询问

检查或考核内容：

（1）在公司内发生工伤事故，首先要向人行部呈报安全事故表。

生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全生产部由当时在场的直接负责人呈报。

（2）安全事故报告必须根据事实，如实填写。

（3）呈报人对工伤事故的处理，将根据以下的规定在安全事故表中写清。

未注明的，人行部有权拒收。

（4）在正常工作中，出现工伤，若个人没有任何责任，工伤事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司将报销全部医疗费用，且不作任何违章处罚，并补助误工费。

检查或考核情况：

（1）符合流程

（2）安全事故报告符合要求

（3）安全事故表符合要求

（4）符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全生产规章制度、操作规程管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

安全生产部车间、人事行政部

参与检查考核人员

检查或考核方式

资料查看、现场询问

检查或考核内容：

（1）人事行政部是安全管理制度的归口管理部门，负责评审、修订安全生产责任制、安全管理制度，并定期进行更新。

（2）安全生产部是安全技术操作规程的归口管理部门，负责评审、修订安全操作规程、技术规程，并定期进行更新。

（3）工艺、技术、设备、材料等发生变更时，由安全生产部车间负责修订更新安全技术规程和岗位安全操作规程。

（4）各部门、车间负责本单位内部安全管理规定的评审、修订，并定期进行更新。

检查或考核情况：

（1）安全生产部日常负责各项安全生产制度的管理

（2）人事行政部负责评审、修订安全操作规程、技术规程

（3）符合要求

（4）符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全生产文件档案管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

安生部、行政部

参与检查考核人员

检查或考核方式

资料查看、现场询问

检查或考核内容：

（1）行政办负责制定本制度，并负责综合监督管理。

（2）各部门、车间负责本单位文件档案的收集、归档、保管和管理，并负责监督检查和考核。

（3）文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。

（4）文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。

（5）对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期

销毁，必要时做好销毁记录

检查或考核情况：

（1）符合要求

（2）符合要求

（3）符合要求

（4）符合要求

（5）符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全生产教育培训制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

安全生产部部、人事行政部

参与检查考核人员

检查或考核方式

资料查看、现场询问

检查或考核内容：

（1）安全科负责编制公司的年度安全生产培训计划，各部门、科室及车间负责教育培训计划的组织实施

（2）安全科要根据公司安全生产状况，每年底对公司下一年度安全教育培训需求进行识别，并对培训计划进行调整

（3）对员工进行“三级”安全教育：

（4）安委会主任负责对安全教育制度执行情况进行检查，检查主要内容：

会前有否安排，参加有否签到，发言有否记录，缺席有否补课会后有否汇报。

检查或考核情况：

（1）符合要求

（2）符合要求

（3）符合要求

（4）符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

安全警示标志和安全防护管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

安全生产部

参与检查考核人员

检查或考核方式

资料查看、现场询问

检查或考核内容：

（1）将工作场所的职业病危害如实告知公司员工并按GBZ158-2003设置警示标识。

（2）依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。

（3）在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。

（4）安全科、行政办及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况，进行监督检查，发现问题有权提出处理意见

检查或考核情况：

（1）符合要求

（2）符合要求

（3）符合要求

（4）符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表编号：

BZH-JL-4-07

规章制度名称

隐患排查治理管理制度

检查考核日期

2015-12-25

制度执行部门

安全生产部

参与检查考核人员

检查或考核方式

资料查看、现场询问

检查或考核内容：

（1）组织机构

（2）隐患的排查

（3）隐患的报告

（4）隐患的整改和验收

（5）档案建立

（6）奖惩

检查或考核情况：

（1）符合要求

（2）符合要求

（3）符合要求

（4）符合要求

（5）符合要求

（6）符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

部室负责人（签字）：