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设备管理程序

综合管理体系程序文件

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QP070505

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第 1 页共 10 页

设备管理程序

编制

审核

批准

生效日期

的有关设备管理法规条例的贯彻实施。

1.目的

制定设备从规划选型、购置、安装、验收、使用、维护、修理、改造到报废处理的一系列

管理程序，并规定各相关部门和相关岗位的责任。

以最低的保养成本，保证设备始终处于

良好的受控状态，保障设备的安全、正常和稳定运转，满足生产需要。

2.范围

适用于公司所有设备的管理

3.术语

3.1 主设备：

涉及产品关键特性或重要特性，是关键过程设备、无法替代的设备，如果停

机将会影响整个工厂的产能，给公司造成严重经济损失的设备；价值超过 20 万美元相对

复杂的设备（设备价值仅作界定的参考指标）。

3.2 一般设备：

除主设备外对产品性能有一定影响的生产设备。

3.3 辅助设备：

对产品性能影响极小的非直接用于生产的设备。

3.4 设备维护保养：

根据设备实际运行状况的需要，周期性地对设备进行整理清洁和润滑

保养以及对设备必要部位进行更换易损件或调整、紧固等维护设备行为。

3.5 设备预防性维护（PM）：

为消除设备失效和生产计划外中断的原因而策划的措施。

所

维护的项目是针对以前有发生过故障的，是有经验、针对性地安排检修，做提前预防故障

再发生的周期性活动。

3.6 设备预测性维护：

通过预测可能的失效模式以避免维护性问题的活动。

所维护的项目

是以前都没有出现过故障，提前去预计可能出现的问题，无法借助以往经验，知道它什么

时候会坏以及故障发生周期如何。

3.7 设备技改：

为了提高设备电气、机械方面性能，而对设备部分功能及机构进行改善或

以先进的装置予以取代的行为。

3.8 特种设备：

指危险性较大的设备，即行车、电梯和压力容器等。

3.9 停用设备：

设备不能满足现有生产要求,但设备尚存在使用或维修价值,经过改进可能重

新启用的设备。

3.10 报废设备：

确认无使用和没有维修价值的设备或严重污染环境和国家规定要淘汰的设

备。

4.职责

4.1 工程部是设备的主管部门，负责建立<设备台帐>，对设备进行编号，并发放相关部

门；负责办理设备的租借、内部转移、调拨、更新和报废处理等有关手续；负责国家颁发

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4.2 工程部负责建立<设备档案卡>，编制设备操作和维护保养检修作业指导书。

4.3 工程部负责安排 PM 计划（季度、半年度、年度），负责全厂设备的季度、半年度、年

度检修和日常维护修理，对设备提出更新或报废的意见或建议。

4.4 工程部负责制定设备备件的安全库存和采购计划。

4.5 采购部负责辅助设备、备品备件、外协加工件以及润滑油的采购。

4.6 会计部负责计入设备固定资产资金台帐，提取折旧费。

5.程序

5.1 设备需求申请

5.1.1 发展需要

根据集团公司的发展投资规划、上年度管理评审输出关于设备利用情况和产能情况确定设

备的需求。

5.1.2 新产品开发需求

新产品开发所需的设备，由产品开发部和工程部配合，提出工艺技术规范要求和设备技术，

编制新产品项目开发需求的项目申请书，按公司规定的程序申报立项。

5.2 审批：

设备申请的审批按照公司规定的程序申报立项，审批。

5.3 设备的选型/签约

5.3.1 对主设备和一般设备的选型，必须经过仔细研究和考证，对供应商进行评审加以选

择，在证明能满足公司生产要求后，提出立项申请并上报总经理。

5.3.2 主设备和一般设备的选型立项申请经总经理批准后，采购部门与供应商签订设备购

销合同，购销合同条款必须完备、严谨并能充分维护公司利益。

5.3.3 辅助设备由工程部或其他设备使用部门提交设备名称和型号的采购申请，报总经理

批准后，交采购部采购。

5.3.4 对主设备和一般设备进行采购进度应制定时间计划进行跟踪，保证设备准时交付。

5.3.5当项目属集团控制时，设备的造型、采购由集团负责，但需提供设备采购进度计

划交公司采购部门。

公司采购部门监控设备采购进度计划，当有问题时，与集团项目小组

沟通。

5.4 设备的安装调试、验收

5.4.1 必要时，设备要进行预验收以保证到公司安装调试顺利进行。

5.4.2 设备安装前的准备

项目小组和工程部负责主设备和一般设备的安装，并准备好安装所需的工具与量具，以及

安装用的辅助材料，同时做好设备安装人员、辅助工的人员准备。

并组织相关部门和工厂

按合同要求进行验收，

5.4.3设备的零部件与技术资料的验收

a）设备供应商提供的设备零部件清单提交工程部，设备的所有零部件完好。

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b）安装现场场地符合安装设备要求，安全设施符合。

c）供应商提供技术资料完整无缺，由工程部按公司规定接收和归档。

5.4.4设备安装后的验收

a）在设备正式验收前，可对设备空运行，空运行时设备完好，安全可靠，各种技术指标

达到技术文件或合同的规定。

b）质保部对设备能力（Cmk）进行鉴定。

无法计算 Cmk 时，由产品开发部根据实际使用情

况出具验收方法。

c）项目小组或产品开发对设备生产能力验收（按合同规定或试生产 2 小时，以确定其该

时间内产能、生产效率、合格率）

d）设备在试生产验收时，设备正常，各项技术指标达到规定，设备用程序或软件正常。

e）合同中规定的设备维修用的备件全部到位。

f）设备验收无法通过时，由项目小组负责与设备制造商提出整顿或解决要求，包括索赔

和退货等。

5.4.5 带条件验收

5.4.5.1 设备已被验收认可，尚存在的缺陷由工程部在<设备安装工程验收移交单>或供应

商在附件中做出消除的承诺或结论，所缺的资料或首批备件已经指定了提供计划，设备可

以正式交付使用并由工程部管理。

5.4.5.2 设备交付使用后，工程部还必须完成<设备安装工程验收移交单>签字时的承诺，

解决设备存在的问题。

5.4.5.3 在设备保修期内，正常使用中设备的非正常损伤由工程部负责向设备制造商提出

解决要求，包括索赔。

5.5 登记台帐、文件编制和培训

5.5.1 登记台帐

5.5.1.1 工程部填写<设备安装工程验收移交单>，各相关部门经理和厂长签字认可。

若存

在问题，由工程部协调解决，制定方案并跟踪解决。

5.5.1.2<设备安装工程验收移交单>上各项合格后，由工程部进行编号,新设备登入<设备

台帐>，工程部依据设备台帐建立<设备档案卡>，并发放设备准用牌。

5.5.1.3 会计部在接到<设备安装工程验收移交单>后，负责将其计入设备固定资产资金台

帐，提取折旧费。

5.5.1.4 供应商提供的备件，由工程部负责登记，并移交仓库保存。

5.5.2 编制设备操作文件，培训操作员工

5.5.2.1 工程部编制新设备的操作和维护保养检修作业指导书，并负责培训和督导工人操

作，同时作好培训记录的填写。

5.5.2.2 设备操作工在独立操作设备之前，必须经过培训，合格后才能上岗。

重点设备的

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操作要求专门人员。

5.5.2.3 设备操作者遵守设备操作规程，合理使用设备，爱护设备，参与设备保养，随时

掌握设备的运转状态，并作好交接班记录。

5.6 设备使用管理

5.6.1 备品备件管理

工程部按设备的特点、维修经验，确定该设备的关键备件安全库存，备件的安全库存管理

见设备备件自动采购作业文件。

工程部负责编制关键设备关键备件一览表，以能确保设备

日常运作、维修的最低库存量，对于大件备件、价格高的零件不作备件，可与供应商协商

作备库。

5.6.2 日常维护保养

5.6.2.1 普通设备：

5.6.2.1.1 工程部根据设备维护保养检修作业指导书进行润滑保养。

对各种设备的储油箱，

如：

主轴箱、齿轮箱、冷却油箱、液压油以及滑动导轨等，进行定期加油或清洗换油，设

备操作工予以配合。

设备维修工程师负责监控使用润滑油的种类和油量。

5.6.2.1.2 工程部对所有供电设备，如变压器等，进行定期加油或清洗换油。

5.6.2.1.3 润滑油品代用、掺和或进口油品国产转化使用时，工程部必须加以确认，认为

可行后才能实施。

5.6.2.1.4 对于存放两年以上的润滑油重新化验，确认合格后才能使用。

5.6.2.1.5 日常维护保养由工程部指定人员和操作工按照设备维护保养检修作业指导书执

行，并填写<设备日常维护保养检查/报告>。

检查有问题时，检查人员将问题解决，如无

法解决，报工程部组织人员维修，并在检查结果备注栏注明状态。

5.6.2.1.6 工程部确定生产操作人员的设备常规保养内容，并编制保养清单交设备操作人

员。

5.6.2.2 特种设备和压力安全容器管理

5.5.2.2.1 特种作业人员须经有关政府劳动部门考核，取得“中华人民共和国特种作业操

作证”后，方可独立上岗。

对从事其他工种的人员，须经培训并取得操作合格证后，方可

独立上岗。

5.6.2.2.2 设备使用部门负责对安全防护装置的维护、保养和检修，建立设备维护、保养

和检修台帐。

工程部负责建立<特种设备台帐>，记录历次检修情况及设备现状内容。

详见

《特种设备定期检定及设备安全防护检查作业指导书》。

5.6.2.2.3 各类起重机具、绳索应指定专人维护保养，合理存放，定期检查。

起重机械设

备的使用部门负责对起重机械进行周期检查。

5.6.2.2.4 工程部负责按规定的周期（每年）对压力容器的安全阀、安全装置的检查与校

准；质保部负责压力表、温度表（计）进行校准检定或委托具有资质的检定部门进行定期校

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验，并保存校验记录。

5.6.2.3 电气安全管理

5.6.2.3.1 凡在公司区域内的临时用电，由用电部门向工程部提出书面“临时用电”申请，

经审核、批准后方可实施。

5.6.2.3.2 铺设临时用电线路必须符合安全要求，控制开关不得放在地面上，必须装在墙

壁或杆架上，并采取防触、防雨的隔离措施。

使用的电动机、电焊机及其他用电设备的金

属外壳必须有可靠的接地或接零。

5.6.2.3.3 外包工程使用临时用电线路，应在施工合同中提出临时用电线路安全管理的要

求。

（详见《外包安全施工管理规定》）

5.6.2.3.4 手持电动工具、移动式机电设备应配置漏电保护器，详见《车间安全用电作业

指导书》。

5.6.3 预防性维护计划（PM 计划）

5.6.3.1 预防性维护计划分季度、半年度、年度三个频次实施；季度：

为设备能处于良好

状态而进行的检查监测和维修。

半年度：

为使设备处于良好状态，在状态检查与监测的基

础上，针对设备精度、性能的劣化程度所进行的计划性局部修理。

年度：

以全面恢复设备

工作精度和性能为目标，修理工作量最大的一种计划性维修。

5.6.3.2 工程部依据设备实际运行状况及设备制造厂的使用说明书的要求，制定设备预防

性检修计划；PM 计划编制时，先编制年度 PM 计划，确定生产设备的 PM 计划的月份，性

质（季、半年、每年）；再编制季度 PM 计划，季度 PM 计划要确定设备具体的维修日期。

计划编制时要充分考虑设备维护员、工作时间、设备数量等，确保时间能完成。

年度计划、

季度的 PM 计划编制报工程部经理批准，并发物流部、工厂。

5.6.3.3 预防性检修分成季度、半年、年度形式：

由工程部按照<设备预防性年度检修计

划表>执行，并填写<设备预防性维护保养/检修记录>。

5.6.3.4 PM 计划的调整

a）因顾客的需求变化，或其它原因有变化时，物流部生产计划员可提出 PM 计划调整申

请，向工程部提出更改原因、更改的日期安排，工程部可按物流部门提出的 PM 实施

日期维修。

b）当其它原因不能在预定日期内实施 PM 计划时，工程部计划人员要说明原因，并提出

PM 更改的日期，并通知物流部门。

c） PM 计划的调整均在 3~5 天内提出。

d）根据上个季度设备突发性故障统计分析情况，作为本季度设备 PM 计划内容调整的输

入。

5.6.4 预测性维护保养

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设备科制作设备预测性维护计划表，对无法预防的可能出现的故障进行预测性维护。

维修

活动可以借助一些仪器设备（比如振动仪、红外测温仪等）来获得检测数据并从中分析出

设备内部潜在的问题，必要时采取措施防止故障的发生。

已采取预防措施的预测性维护项

目要增加到预防性检修计划项目中去，进行周期性有计划的预防维护。

5.6.5 设备突发性故障维修

5.6.5.1 工程部制定设备故障的紧急应变方案，详见 QEHP040403《应急准备和响应控制程

序》。

工程部按规定对设备进行巡回检查，掌握设备运行状态，收集有关信息。

5.6.5.2 设备操作工发现设备故障，必须立即报工程部，工程部相关人员立即赶赴现场抢

修。

每次故障修理完毕，认真填写<设备突发性故障维修记录>，由车间主任签收确认，并

对该设备运行状态进行跟踪监控。

工程部每季度对设备突发性故障进行统计分析作为下个

季度 PM 计划调整的输入。

5.6.5.3 对需要委外维修的设备，工程部负责处理委外事务；对主设备修理难度较大需要

协助时,协调相关部门一起实施。

5.6.5.4 工程部建立主设备故障档案，每年两次（6 月底、12 月底）将设备突发性故障维

修情况记录在相应的设备档案卡中并归档。

（设备故障档案可作为制定该设备预防性检修

计划的重要依据）

5.7 设备运行绩效分析

5.7.1 对于主设备及特殊工序设备，工程部在设备维护保养检修作业指导书中制定<设备

备件定期更换计划>并执行，并作好相应的记录。

工程部负责组织相关部门和工厂对年度

检修后的主设备进行验收，质保部负责对年度检修后的主设备进行设备能力（Cmk）分析。

5.7.2 工程部每半年统计一次设备的故障类型、原因和发生频次，汇同维修费用和统计科

提供的有关数据，对设备的总体运行效果进行评价，找出对产品质量和产量影响较大以及

发生故障频次较高的设备因素，分析原因并采取相应措施。

对于主设备和特殊工序设备，

根据每半年运行评定结果，收发设备准用牌。

5.7.3 会计部每月一次统计设备预防性维修成本和突发性故障成本，由工程部进行数据分

析。

5.8 设备处置

5.8.1 设备停用

5.8.1.1 因生产工艺改进或其他原因需要停用三个月以上的设备应作停用处理。

5.8.1.2 设备维修工程师填报<设备停用申请单>，经工程部经理确认，总经理批准后报会

计部和物流部备案。

设备停用要在设备处于完好的状态下进行，停用的设备要挂牌标识。

5.8.1.3 对于停用后的设备，工程部仍要做好维护保养工作。

5.8.1.4 如果重新启用主设备，物流部提前一周通知有关部门，由组织相关部门人员对设

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备进行验收，验收合格并经总经理批准后才能重新启用该设备。

质保部对重新启用后的设

备生产的产品加强跟踪检验，对质量做出判定。

工程部对新启用设备的相关文件（设备操

作和设备维护保养检修作业指导书）进行重新审定，并负责培训、指导和监督工人操作。

并对启用后的设备运行状况进行跟踪。

5.8.2 报废

报废的设备：

是指经使用一定年限后，磨损严重，确认无使用和没有维修价值的设备，严

重污染环境和国家规定要淘汰的设备。

5.8.2.1 作报废处理的设备至少符合如下条件之一：

a）经过大修，技术性能还不能达到工艺要求，保证不了产品质量；

b）技术性能落后，经济效果很差；

c）通过修理或改造虽然恢复精度及性能，但不经济；

d）耗能大或环境污染严重，危害人身安全与健康，进行改造又不经济；

e）国家或有关部门规定要淘汰的设备。

5.8.2.2 工程部提交<设备报废申请单>，经总经理批准报废设备。

5.8.2.3 会计部对报废设备进行账面处理并及时收回报废设备残值。

5.8.2.4 报废的压力容器，以及严重污染环境或危害人身安全与健康的设备不准转让给其

他单位继续使用。

5.8.3 设备的租借、内部转移和调拨

5.8.3.1 外单位向本公司租借设备，经总经理批准后，由工程部和会计部共同与租借方签

订设备租赁协议，并在工程部办理租借手续后方能租出。

5.8.3.2 在公司内部设备要转移的，由移出部门出具转让报告，经双方厂长签字，工程部

经理审核，总经理批准，会计部更改设备台帐后，方可转移。

5.8.3.3 因某种原因要停用一年以上或被确认不再使用的设备，工程部及时填报<闲置设

备一览表>，按有关规定在公司内部进行调拨使用，或上报另行处理。

5.8.3.4 设备及设备附件要移动或调拨出厂的，都必须凭出门证才能放行。

5.8.4 设备技改

5.8.4.1 对于要技改的设备，由设备维修工程师提出设备技改申请，经工程部经理审核，

总经理批准后，工程部制定设备技改工作计划，并组织人员实施。

设备技改完成后，相关

部门和工厂要对技改后的设备进行验收，并作好有关记录。

5.8.4.2 设备维修工程师要及时整理设备技改过程中形成的相关资料，并移交工程部归档。

5.8.4.3 统计科负责统计设备完好率、故障废品率和设备停机时间，会计部统计维修费用

每月通报工程部。

5.8.4.4 工程部针对统计分析结果，制定出持续改善计划。

对主设备的运行完好率不达标

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的，要进一步查找原因，并根据严重程度设定改善目标，跟踪改善效果，上报工程部经理

和总经理。

5.9 持续改进

5.9.1 各工厂发生的设备事故由设备维修工程师报工程部，工程部牵头会同设备使用部门

共同分析查明原因，填写<设备事故报告单>；并采取预防和改进措施，工程部负责跟踪。

5.9.2 设备科依据评定结果，对现行维护保养的要求、频率进行考虑，必要时重新修订维

护保养计划和相应的作业指导书。

当新设备有先进的保养检查方法，工程部要积极采用，

推广到已有的其他设备上。

6.相关文件

6.1《特种设备定期检定及设备安全防护检查作业指导书》

6.2《外包安全施工管理规定》）

6.3《车间安全用电作业指导书》

6.4 《应急准备和响应控制程序》

7.相关记录

7.1 <设备台帐>

7.2 <设备档案卡>

7.3 <设备安装工程验收移交单>

7.4 <设备日常维护保养检查/报告>

7.5 <特种设备台帐>

7.6 <设备预防性年度检修计划表>

7.7 <设备预防性维护保养/检修记录>

7.8 <设备突发性故障维修记录>

7.9 <设备备件定期更换计划>

7.10 <设备停用申请单>

7.11 <设备报废申请单>

7.12 <闲置设备一览表>

7.13 <设备事故报告单>

8.流程图

流程图

负责部门