检修外委管理制度新格式定稿含附件.docx
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检修外委管理制度新格式定稿含附件
2208014
检修外委管理制度
编号：
XSC-SBC-014
（第四版）
（受控）
2015-04-30发布2015-05-01实施
新兴铸管股份有限公司武安工业区生产管理部
文件修改简要
修改序号
改前版次
改前章节
修改前内容简要
改后版次
改后章节
修改后内容简要
修改日期
0
1
1
2
制度完善整理
2001.04.01
2
2
3
制度更新
2006.11.30
3
3
4
制度更新，替换原外委工程管理制度
2015.03.17
检修外委管理制度
编号：
XSC-SBC-014
（第四版）
1目的
为了规范设备的外委检修的项目申报、审批、招标、实施及验收、预决算、合同管理等各项管理工作，通过严格管理，降低检修费用。
特制定本管理制度。
2适用范围
本制度适用于新兴铸管股份有限公司武安工业区所辖各单位设备现场检修外委管理。
由工程管理部负责的防水、零星土建等项目的管理参照工程管理部的相关管理办法执行。
3管理程序
3.1项目申报及审批
3.1.1申报原则，各单位根据公司年度设备计划预算和实际情况，对公司内部没有能力或条件不允许而确需外委的项目，可申报外委实施。
3.1.2各单位的设备的检修外委申报项目，生产管理部设备检修处主管要认真调查、研究、平衡，在确定无法内部实施的情况下，进行外委实施。
3.1.3确定外委实施的项目，应由相应单位填写《设备检修外委招（议）标申请表》，特殊情况不通过招标办的需做出书面说明，由相应管理人员签字批准，国家法律法规要求强制实施的检验检测等项目参照收费文件由主管业务牵头可直接签订合同或协议，其他可不招标的情况以招标办制定的《招投标管理办法实施细则》第六条为依据。
申报计划主要内容应包括项目的内容、数量和质量、工期要求等。
3.1.4外委检修准备实施前，各单位应打呈批件或报告注明外委项目的内容及费用，必要时应附附件说明，经生产管理部设备检修处审查，主管副部长同意、公司主管副总经理批准后立项实施。
3.2项目招标与合同签订
3.2.1各单位的外委检修项目提出后，生产管理部设备检修处根据业主单位提报的《设备检修外委招（议）标申请表》（本申请表由业主单位填写，内容包括：
项目名称、申请负责人、项目具体内容、设备现状、技术及质量要求、工期要求、资质要求、推荐承修单位、业主单位意见等），提请招标办组织业主单位相关负责人以及竞标单位等进行招标或议标选定，具体的办法参照招标办制定的《招投标管理办法实施细则》和《电子招标投标管理办法》实施。
参与竞标单位应上报费用明细表，以委托方标书或提供的参考规范为准，首次报价应加盖公章，实施中出现特殊情况，以招标办要求为准。
竞标方出现弄虚作假、影响公平竞争等情况根据招标办制定的《招投标管理办法实施细则》条款第五十五条，中标无效、取消参与项目的投标资格等。
竞标方中标后弃标的，根据招标办制定的《招投标管理办法实施细则》条款第三十一条，弃标方应承担违约责任，三年内不得参加我公司的任何招标活动。
3.2.2中标方应制定实施方案，方案一般应包括：
项目名称、时间安排、安全措施、检修准备、检修具体方案、工种人员计划、机械设备仪器准备、质量标准、技术要求等。
实施方案、工期等由业主单位、生产管理部设备检修处等共同审核。
外委项目的质量标准、技术要求由业主单位审定并把关，生产管理部设备检修处监督实施。
3.2.3已立项的外委项目选定承修单位后，由生产管理部设备检修处主管人员根据呈批件和招标结果起草合同；合同约定条件要清楚，数量准确，质量标准严格，价格公平合理，必要时附加技术协议。
3.2.4合同起草后首先由委托单位主管领导签字后，再由生产管理部主管设备副部长审核签字，报公司主管副总经理批准，有关副总联签后经审计处审查合格加盖合同章后生效。
3.2.5项目招标其他事宜详见公司的《招投标管理办法实施细则》和《电子招标投标管理办法》。
合同签订具体要求详见公司的合同签订管理办法及流程。
3.3项目实施
3.3.1合同书签定生效后，承修单位及时办理安全开工手续，现场检修项目，承修单位应结合业主单位积极着手准备，需要强调的原则是工作量要准确，检修所需的主材及备品备件一般由委托单位备齐。
特殊情况需由修理方提供备件、材料等主材时必须在合同附表中列出详细的材料名细。
3.3.2开工后各单位派相关技术人员到现场监督质量、核定数量。
凡由检修方提供主材的必须有委托单位管理人员进行点收。
3.3.3承修方应严格按工期要求和质量标准组织安全检修。
3.4验收
3.4.1检修项目竣工后业主单位应严格按照国家标准、部颁标准或图纸、说明书规定的技术条件或技术协议等组织试车、验收，承修方必须积极配合。
试车完毕后，承修单位才能够退场。
3.4.2检修项目验收完毕后，业主单位要结合承修单位填写项目竣工单，由业主单位的相关管理人员和承修单位负责人签字后交财务作为结算凭证。
3.4.3列修理费的技改技措项目验收合格后承修单位应提交竣工图、实施记录、交工验收单等资料，甲乙双方审查后入档。
3.5预决算
3.5.1合同规定需要通过预决算审核把关的，开工前，承修单位需编报施工方案、施工预算，报业主单位主管人员审阅。
3.5.2需要进行预决算的检修项目竣工验收合格后，承修单位立即编制《检修签证单》，签证单交业主单位，由经办检修的业主单位相关技术人员核实检修项目和工作量，单位主管领导签字认可后，由承修单位按照《检修签证单》编制检修决算，编制决算要认真、准确。
3.5.3检修决算首先报到委托单位审核，然后报送生产管理部设备检修处主管工程师审核签字。
3.5.4再由承修单位报预算处审核。
3.5.5经预算处审批后，设备检修处主管报设备主管部长与公司主管副总签字后由业主单位办理财务结算手续。
3.6合同管理与评审
3.6.1呈批件原件及合同在检修结束连同验收单等资料一并交财务挂帐，期间，呈批件原件流向经手单位必须建立完善的台帐。
生产管理部设备检修处留合同复印件备查。
3.6.2对不能按工期完成、不能保证修理质量的承修单位按照合同约定进行扣罚，情形严重的取消以后的承修资格。
3.6.3合同第一联留存审计处，设备检修处要保留合同复印件至少3年备查。
每个外委现场检修项目结束后应按照《外委检修项目（队伍）评价办法》进行评价。
3.7考核
3.7.1严禁张冠李戴，严禁先干活后呈批、签合同，紧急情况需经公司主管副总同意，未经公司主管副总同意，查出一次按所发生费用的10%扣罚责任单位，并与单位主管领导挂钩考核1%。
3.7.2未按上述规定发生的修理项目设备检修处有权不予受理，造成的后果由责任单位和责任人自负。
3.8附件
《设备检修外委招（议）标申请表》
《外委检修项目（队伍）评价办法》
以上引用条款内容及附件表格随公司相关流程、制度更新为准，此制度由生产管理部设备检修处负责解释。
本制度起草人：
李青松
本制度审核人：
张利强
本制度审批人：
申爱国
附件：
外委检修项目（队伍）评价办法
1目的
对外委检修项目进行有效评价，增强对外委检修队伍安全、质量、工期与服务的管理。
外委项目结束，对外委检修队伍及项目实施情况做出客观公正的评价，把评价结果作为检修款结算的一项依据，形成闭环管理机制。
促进外委队伍工作改进的同时，也为下一次检修提供改进意见，为外委检修队伍的使用管理总结经验及提供依据。
2适用范围
本办法适用于新兴铸管股份有限公司武安工业区各单位现场检修外委队伍管理。
由工程管理部负责的防水零星土建等项目的队伍管理参照工程管理部的相关管理办法执行。
不适用于设备、备件离开厂区外委修理的管理。
3相关评价项目
现场安全管理评价：
以双方的安全协议内容为评价依据。
如：
检修队伍必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，无安全措施或未交底的严禁实施，要为检修人员配备劳动防护用具、安全用具，安全隐患必须及时整改等。
现场环保管理评价：
以双方的环保协议内容为评价依据。
如：
现场卫生、检修现场定置管理、废油处理、漏油措施等。
检修质量控制评价：
按技术协议、相关对应的国家技术规范，检修后及质保期内是否发生影响生产的检修质量问题等为评价依据。
进度与工期控制评价：
以检修计划与合同工期进度要求为评价依据。
检修人员技术技能水平评价：
以检修人员的技术等级、实际经验、是否按规范要求、检修实施是否井然有序等为评价依据。
检修手续完整性评价：
以安全资质备案、合同签订、开工手续齐全、公司资质及人员资质符合性等是否合乎本公司要求为评价依据。
文明行为规范评价：
以股份公司的行为规范管理办法为参考及各管理部门对外工队伍的相关管理内容为评价依据。
如：
不得在厂区范围打架、偷盗、不得违反门岗的管理规定等。
评价人：
为负责此项检修的主要具体负责人、检修主管工程师或主管领导、设备处项目主管工程师。
4管理程序
4.1施行“一项目一跟踪、一合同一评价”的常态化评价方式。
“一合同一评价”即对每个施工合同评价一次。
项目竣工后10日内，各管理部门要从现场安全管理、现场环保管理、检修质量控制、进度与工期控制、检修人员技术技能水平、检修手续完整性、文明行为规范等7个方面对外委队伍进行全面综合的评价。
4.2每个方面采用5分制的评分方法将每个评价栏目分为优、良、中、差四个等级进行评价，对应分值分别为5分、4分、3分、2分，此外，该套评价机制要求项目责任部门对每一个外委施工队伍承接的每一个检修项目进行必要的跟踪、监督，项目一完结，应立即对承接该检修项目的施工队伍进行全面、系统的评价，并把评价结果作为项目结（决）算的一项必不可少的资料，也作为检修队伍加强管理、提高质量、改善服务的依据。
4.3评价结果以总得分为准，按照不同得分，分为四类评价结果：
优秀：
得分总分90分以上（含90分）
良好：
得分总分80-90分（含80分）
合格：
得分总分65-80分（含65分）
不合格：
得分总分在65分以下。
发生安全事故和质量事故一票否决，直接评价为不合格。
4.4在每次检修完毕即公布一次外委队伍评价结果，连续两次评价为不合格单位的施工队伍，取消其承接本单位任何检修项目的资质，列入不合格供方黑名单。
评价中出现的问题及时与外委队伍沟通，并指出其存在的主要问题和不足，促其改正。
到年终时，对平时评价进行汇总，并得出年度评价结果，对于年度评价进入前三名的，在来年检修中给予优先考虑。
4.5对外委项目每月进行汇总，应包含：
业主单位、承修单位、检修项目名称、检修内容、开始及结束日期、费用、评价情况等。
4.6本办法及评价表作为公司设备管理制度中，《检修外委管理制度》的附件。
本办法可根据实践中存在的问题进行修改。
参考表格：
检修外委队伍评价表
实业部：
项目名称：
检修队伍名称：
日期：
序号
项目
工段打分
实业部打分
设备处打分
备注
1
现场安全管理
2
现场环保管理
3
检修质量控制
4
进度与工期控制
5
检修人员技术技能水平
6
检修手续完整性
7
文明行为规范
合计
**分
**分
**分
**分
满分
100分
30分
35分
35分
评价人签名
评价人：
评价人：
评价人：
评价结果：
注：
检修队伍存在的问题请简要在备注中说明。
第7项工段不打分。
评价标准：
每个方面采用5分制的评分方法将每个评价栏目分为优、良、中、差四个等级进行评价，对应分值分别为5分、4分、3分、2分。
评价结果以总得分为准，按照不同得分，分为四类评价结果：
优秀：
得分总分90分以上（含90分）
良好：
得分总分80-90分（含80分）
合格：
得分总分65-80分（含65分）
不合格：
得分总分在65分以下。
**部检修项目验收单
项目名称
项目概况
检修单位
检修时间：
验收人员意见
检修项目负责人
负责人（签章）：
业主工段（部）
负责人：
业主安全部门
负责人：
业主设备主管
负责人：
设备副部长意见：
设备处主管签字
负责人：
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