住房公积金稽核审计工作方案.docx

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住房公积金稽核审计工作方案

住房公积金稽核审计工作方案

住房公积金稽核审计工作方案

为有效落实《市住房公积金稽核审计实施暂行办法》，切实开展好我市住房公积金稽核审计工作，优化业务流程与操作规范，强化内部控制和监督制约，经研究，制定《201X年度全市住房公积金稽核审计工作实施方案》，现将有关事项通知如下：

一、成立工作小组成立全市住房公积金稽核审计联合检查工作小组，具体负责全市住房公积金稽核审计工作的组织实施。

工作小组成员由公积金中心各单位、各部门抽调业务骨干组成，经研究，工作小组组成人员为：

。

稽核审计工作由组长总牵头，和分别担任工作组组长，根据不同检查对象和内容，分别成立选定相应工作人员组织开展具体稽核审计工作。

专项业务稽查仍由公积金中心各单位、各部门分别牵头组织开展。

二、明确工作标准根据稽核审计内容，由市公积金中心相关处室牵头，组织有关人员认真编写相关业务流程和操作规范，详细制定稽核审计工作标准，作为监督检查的对照依据。

在稽核审计过程中，各稽核审计工作人员要严格对照标准查找问题与不足，同时应注意详细收集有关信息材料提交工作小组和市公积金中心相关处室讨论，以便不断完善工作标准。

三、开展人员培训培训内容主要为《住房公积金管理条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《市住房公积金管理办法》、滤布《市住房公积金稽核审计实施暂行办法》，以及有关内部规章制度和流程规范。

重点围绕稽核审计实施暂行办法，学习掌握稽核审计的内容与工作程序，明确职责权限，正确行使稽核审计职能。

培训对象：

稽核审计工作小组全部成员，各部门负责人和相关业务骨干。

四、检查内容和时间安排201X年度稽核审计的主要包括：

计划（预算）的制定和执行情况，归集业务、提取业务和贷款业务的手续办理、程序审批情况，财务管理、会计核算情况，固定资产和档案管理情况等。

由稽核审计工作小组根据专项检查、日常对接和定期考核的情况综合，结合各部门实际，确定每次稽核检查的重点内容，并提前通知稽查对象。

根据稽核审计年度工作总体计划，市公积金中心从五月份开始至年末，逐一开展对各部门和各项业务的稽查。

201X年度稽核审计时间计划与重点内容见附表。

五、工作要求

（一）思想要高度重视稽核审计是规范业务操作、强化内部控制、防范和化解运作风险的必要手段，各部门要切实重视稽核审计工作的实施开展，部门主要负责人要切实担当起第一责任人，部署落实好相关稽核审计工作，为稽核审计工作的有效开展提供坚强的组织保障。

（二）措施要扎实到位稽核审计是一项长期的系统性工作，各部门要常抓不懈，一方面应强化专职稽核人员的培训，根据稽核审计工作要点认真开展常规性检查，做好日常岗间互查；另一方面应主动接受审计和上级部门的专项检查及不定期稽查，确保审计稽核工作规范有序开展。

（三）结果要充分运用稽核审计是发现问题、解决问题并通过整改完善提高管理水平的过程，各部门要切实加强对稽核审计结果的运用，认识到查错是手段，及时纠错与全面防错是目标，最大程度地发挥稽核审计的监督职能和内控效用，要充分利用技术手段和制度规范加以防范，不断提升我市住房公积金管理水平。

附送：

住房公积金管理中心xx管理部政风行风建设事迹

住房公积金管理中心xx管理部政风行风建设事迹

住房公积金管理中心xx管理部政风行风建设事迹200x年沈阳住房公积金管理中心xx管理部通过抓学习促发展，抓制度强管理，抓活动建队伍，抓服务树新风，认真履行公积金取之于民，服务于民的职责，努力实践科学发展观，打造公积金管理工作优质服务品牌，确保业务要有新拓展、管理要上新台阶、服务要有新形象的奋斗目标。

促进了各项工作的健康持续发展，呈现出管理和服务工作、政风行风建设与公积金业务协调发展的喜人局面。

目前，xx管理部所负责的xx、于洪、经济技术开展区已有1801个单位的20万名职工建立了公积金制度，累计缴交公积金近31.7亿元，累计为区域内近2万名职工家庭发放了20亿元的住房公积金贷款。

今年的公积金归集额已达7.5亿元，同比增长了55%，全年有望接近8亿元，超额完成全年任务的43.6%，呈历史最好水平。

在业务指标迅猛发展、累创新高的同时，管理部的日常管理与团队建设更加完善，为公积金事业的发展创造了良好的人文环境,行政效能进一步提高，服务水平也更上一层楼。

在全体员工的共同努力下，xx管理部继荣获xx新区精神文明先进单位称号后，于201X年xx区政风行风评比活动中，在综合管理类23个单位中取行了第3名的好成绩。

200x年又被列入到xx新区双一流先进单位的创建行列中，并再度被评为200x年行风政风建设先进单位。

在社会中进一步树立了公积金队伍良好的政府服务形象，得到了市区有关部门以及广大职工群众的高度认可。

一、提高思想认识，理清工作思路，认真部署政风行风创建活动。

200x年，是全面贯彻落实党的十七大精神，加速推进xx区建设成为具有国际竞争力的世界级装备制造业基地的关键之年。

xx新区政府把一流文明服务、一流行政效能的双一流活动作为政风行风建设的有效载体，进一步加强部门和窗口单位作风建设，提高办事效率，这不仅是改进服务、关注民生的重大举措，也是优化区域发展环境，构建和谐xx的必然需要。

对此我们高度重视，把双一流活动的开展作为全面推动和完善我们工作的有力契机,认真组织实施。

一是继续在全体员工中开展搞好政风行风工作的教育。

年初对08年政风行风建设工作进行全面部署。

组织全体员工就活动实施方案和公积金中心文明服务规范为内容，联系工作实际，深入开展了学习和讨论。

让全体员工在思想深处真正领会双一流是xx区全面打造一流投资发展环境的前提和基础；是提高机关服务意识、完善政府形象、营造一流投资环境的有效载体，是深入开展双争的有效载体。

同时，全员讨论提高效能、改进服务工作的措施，增强了做好政风行风工作的信心。

二是坚持把群众呼声作为第一信号，把群众需要作为第一选择，把群众满意作为第一标准。

住房公积金制度是一项惠民制度，充分体现了社会主义制度下党和国家对广大干部职工的关心，住房公积金管理中心处于为民服务的第一线，为此我们时刻要求每名员工把服务好职工作为天职，引入您的满意是我们的心愿的工作理念，贯彻实施阳光透明作业，公开办事准则，做到急群众所急、思群众所想、解群众所困，我们在大厅相继设置公开宣传栏、便民业务提示单、意见征集簿等服务项目，并利用票据传递系统减少百姓排队等候次数，以饱满的精神状态、高质量的服务水平赢得职工群众的满意。

三是抓好思想根源教育，加强职工思想道德和职业素养建设。

我们通过三会一课制度，每周

一、三的早会制度，每周例会制度，来切实提高员工队伍思想觉悟。

并定期开展反腐倡廉、法律法规和职业道德教育，增强广大干部职工的拒腐防变能力，引导员工树立社会主义荣辱观，自觉用党纪政纪、法律法规要求约束自己。

同时通过奖罚通报制度监督各项内部管理制度的执行情况，督促各部门员工恪守职业道德，遵守职业纪律，树立廉洁、自律、文明、务实的工作作风，更好的服务于社会，服务于百姓。

四是落实培训计划，提升员工整体素质和综合能力。

围绕学习型和效能型团队建设，我们制定了员工全年培训计划，包括参观、学习、荐书、读书、征文、讲演等内容。

通过开展全员培训，真正有效地提升员工综合业务素质及服务水平。

不断引导岗位人员增强学习业务知识的紧迫感和自觉性，树立终身学习和学以致用的观念，并通过考试合格上岗、分项考核等形式，不断加强职工综合素质培养，促进服务质量和服务效率的提高。

二、完善规章制度，建立措施保障，积极探索政风行风建设的长效机制。

从某种意义上讲文明服务是一种管理，体现的是住房公积金综合管理水平的高低，孕育着中心自身的文化内涵和员工的精神风貌，展现在公众面前的一种品牌。

所以，我们从建立健全制度入手，做到打基础，管长远，形成抓好政风行风建设的长效机制。

一是进一步完善了管理制度，制定了责任追究和内部审核制度，建立制度约束机制，使行风建设做到工作有遵循，行动有制约，检验有标尺，监督有手段，为纠风工作提供了基本的制度保证。

坚持一岗双责要求，认真落实谁主管、谁负责的政风行风建设责任制，结合实际把各项工作任务进行细化分解，落实到每个岗位，具体到每个干部职工头上。

二是建立公开政务制度，完善管理部各项业务的服务内容、服务标准、操作规程和时限要求，推行阳光作业。

公开公积金政策和办理流程，在大厅宣传栏内公开公积金相应法律、法规，公开执行标准，公开业务程序，公开违章处罚，公开收费项目，公开服务制度，公开监督举报电话等。

三是建立监督约束机制。

管理部对内通过科学规范监督机制，对公积金的各项业务进行事前、事中、事后各项制度执行情况进行监督，确保百姓公积金的运营安全。

对外建立广泛的监督网络，通过选聘单位联络员作为公积金政风行风监督员来对我们的工作进行全程监督，走出去征求意见建议，不断改进我们的工作作风。

根据群众满意程度开展服务明星评选等活动，不断提升管理部文明高效、积极进取的服务风尚。

管理部通过《奖惩通报制度》对各项制度的执行情况进行检查并通报，保证了对政风行风制度的有效落实。

三、对内着力队伍建设，为政风行风创建活动的深入开展营造和谐进取的人文环境。

奠基础、强素质、树形象，全面打造一支高素质员工队伍，是争创政风行风先进单位、做好窗口服务工作的根本保证。

为此，我们强调以人为本，创新探索，求真务实，丰富职工的文化生活，为公积金事业的可持续发展创造和谐的人文环境，队伍素质显著提高。

年初，我们把全年的大型文体活动安排向大家公布，每个季度都有不同内容的安排，将管理部自身建设工作融入到了日常工作、学习和生活之中。

各部门职工深受鼓舞，向心力空前高涨。

在业务高峰期，我们安排物业人员分上下午各送两次清凉饮料到前台，充分体现人文关怀。

在日均接待五百多名办事群众的情况下、在28℃高温的大厅里，日均支取量达500万元，没人说苦叫累。

一是开展丰富多彩的活动，营造出了和谐向上的团队文化。

我们举行全楼台球公开赛，同时张榜公布每日赛况与排名成绩，活动得到了全体员工的广泛参与，参赛人数高达55%，创造了比赛参与人数之最。

为迎接北京奥运会，庆祝五一国际劳动节和五四青年节的到来，我们在棋盘山举办了迎奥运，庆双节，联合登山比赛，通过登山比赛来陶冶情操、增进员工间相互了解，促进友谊和团结。

同时以此来庆祝运用新模式、顺利发放xx区第一批3000户低保房补的初战告捷。

十一过后，为庆祝我们提前完成全年归集指标，管理部带领全楼职工走进了著名的红叶之乡本溪风景区，在登山赏景的同时体会收获的喜悦，并为即将开始的低保补贴发放工作加油。

二是对照市委、市政府双争活动和xx新区双一流先进单位活动实施办法，全面开展争创活动。

为打造学习型、文明和谐集体，争创一流文明服务、一流行政效能先进单位，我们制定方案，开展文明，从读书开始读书、征文、演讲系列活动，通过多主题，多形式的读书活动内容来提高广大职工的思想道德、科学文化素质和社会文明意识。

通过组织全体员工收听、收看潘作良先进事迹及电视专题片；党员撰写学习潘作良先进事迹心得体会；制作专题板报等活动，全面扎实开展争做奋力拼搏、苦干实干的好党员好干部，争创工作一流、群众满意的好集体好部门暨双争活动。

三是加强中心文化建设，增强团队凝聚力。

党支部结合双争活动开展迎七一，庆党生系列活动。

通过走访重组后现代化企业-鼓风集团、参观工人村生活馆、重温誓词、召开支部民主生活会、给全体员工上党课、开展从点滴做起，为公积金事业增辉为主题的征文演讲比赛等六项专题活动，进一步激发员工热爱本职工作的热情，以崭新的精神面貌积极投身到公积金事业中。

四是开展勤政为民，廉洁奉公主题教育活动。

管理部将廉政建设与党建工作、业务工作、行风创建工作相结合，以教育思廉、学习助廉、制度促廉、服务创廉为切入点，开展滤布勤政为民，廉洁奉公主题教育活动。

组织全体员工学习《党旗飘飘-沈阳市百名勤廉兼优党员干部风采录》，征集勤廉兼优体会文章，并根据岗位工作实际撰写勤政廉洁保证书。

四、对外多渠道努力，搭建活动载体，树立良好的行风新形象。

一是关注民生，开立低保储蓄专用存折，把服务做深。

公积金中心xx管理部负责xx、于洪两区近3000户低保补贴的发放工作，占了全市低保补贴户的30%。

为更好地传递党和政府的关怀，及时、安全、准确地将低保资金发放下去，我们多次与有关部门协商，为每个低保户建立专用低保补贴支取存折，并免去小额账户管理费。

在建行8个网点分别设立专柜办理低保补贴专用存折业务，使xx区近3000户存折开立业务得以圆满完成，真正的将关注民生落在了实处。

二是换位思考，创建联络员工作台，把服务做细。

根据市中心改进工作作风、提升服务质量的要求，xx管理部号召各岗位工作人员换位思考，全面征集改进服务意见。

为方便单位公积金经办员办理业务，我们建立了联络员工作台，同时配备了最好的PC机、激光打印机、专用票据打印机供其使用，各单位的经办员不必再为更改报盘等相关信息往返在单位与公积金中心之间,有效提升了缴存、变更等业务的工作效率，此举更是受到各单位的经办员的广泛好评。

三是创新政策宣传方式，把服务做精。

为加强公积金宣传力度，,管理部组织了公积金政策巡回宣传队深入沈阳机床集团等企业进行政策宣传。

发放业务传单、解答职工提问，重点解释了贷款、提取等新变化的政策。

通过面对面的沟通，拉近了公积金中心与缴交人之间的距离。

一年多来我们先后深入鼓风集团、化工学院等厂矿几十次，受到了企业及广大群众的欢迎和好评。

四是召开多层次的业务培训会，送政策到盲点。

近年来，xx新开户企业数量较多，为了提高缴存单位联络员对住房公积金政策的掌握，我们召开各种类型业务培训会，通过对公积金主要业务操作办法、注意事项及政策的宣传讲解，工业滤布系统、全面地对联络员进行了培训。

受到缴存单位的欢迎，同时对公积金缴存的随意性的控制、在对缴存单位的公积金规范管理方面取得了良好效果。

五是开展公积金业务服务意见征询活动。

为广辟言路，倾听群众呼声，更好地促进公积金工作的发展。

在今年5月份我们对0

5、06两年发放的913户存量贷款户开展电话业务服务意见征询工作，并提示办理短信签约及公积金代扣等新业务。

根据业务服务反馈结果显示，很多被调查者对管理部的服务所感动，并通过各种方式对管理部的工作进行了表扬。

六是服务向纵伸发展，政风行风工作取得新成绩。

xx管理部的整体服务形象得到社会各界的高度认可，创出了品牌。

两年来，继获得xx新区精神文明先进单位称号后，今年年初在xx区政风行风评比活动中，经过区有关部门组织的暗访、民主测评、综合评价三个环节，xx管理部在综合管理类23个单位中取行了第3名的好成绩，何英祥主任同时也被行风办评为了政风行风建设先进个人。

五、春风满怀，以民为本，引领各项工作再上新台阶。

长期以来，xx管理部在政风行风创建活动中，不断优化服务，向社会展示了公积金管理中心良好行业风尚，许多感动人的事例也被百姓传为佳话。

每当寒冷的冬季或遇大风、雨雪等恶劣的天气，我们总会提前打开大门，请百姓进厅休息等候正常营业。

在首问负责制的基础上我们同步实行了一次性告之制前来办事的客户即便是手续不全，最多不超过两次就会办理完相应业务。

对厅内滞留的客户，无论是否超过营业时间，我们一律应办尽办。

即使在休息时间，不知情的百姓前来查询公积金，也从未有过被将拒之门外的情况，值班保安会利用一楼大厅查询机为其打印出查询凭证、提供宣传资料，百姓会始终感受到春风般的服务。

为支持区域经济发展，对企业转制、重组等重点、难点户，我们一事一议，并责成专人深入到企业，了解情况、宣传政策、指导服务，最大限度的为企业提供便利，有力地支持了xx老工业基地改造的发展和振兴。

新的一年即将到来，为了应对新形势，全面谋划好明年的工作，我们

一是以调研为先导，走出去到各重点单位了解情况，掌握变化，获及信息。

二是请进来，通过召开党员干部座谈会、青年团员座谈会和邀请中心领导、区委政府、先进缴交单位领导、政风行风监督员、工建担保等业务协作单位领导参加的Ｏ九年xx公积金管理工作座谈会等三个座谈会，集思广益、广征建议，从业务发展、提高管理水平以及政风行风建设三个方面认真研究对策和办法，开阔了视野、活跃了思路、明确了重点、找出了办法。

xx管理部正是以这种文明高效、真诚服务、求真务实的精神面貌赢得了社会上的广泛赞誉。

但同时我们也深切感到，行风建设工作意义重大，任重道远。

我们将在市委政府的领导下，在xx区行风建设主管部门的指导下，明确肩负责任，狠抓工作落实，勇于开拓进取，扑下身子实干，为把xx管理部的行风建设工作提高到一个新水平，为xx新区的软环境建设,为公积金事业的又好又快发展，为更好的服务社会和百姓而努力奋斗！