采购核算会计岗位职责多篇.docx

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采购核算会计岗位职责多篇

采购核算会计岗位职责（多篇）

篇：

采购核算会计岗位职责采购核算会计岗位职责【篇1：

采购核算员岗位职责】公司采购部核算员岗位职责1、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，服从管理努力工作。

2、配合采购部门做好工作。

3、按采购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，注意税率17%，3%，6%，普通发票为0%。

督促保管员及时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存一份。

4、发票来时对采购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管采购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。

5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不一致要求供应商重新开具或将差价补齐。

特殊事项财务部、采购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。

6、采购物资付款，由采购核算员请款，经采购部长批准、经采购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。

请款时按物资采购付款申请表要求填写各项目，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不允许现金支付。

写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不允许支付。

外采购产品直接供给钢厂的执行“外购产品采购制度”，核算员做好记录。

7、记录采购过程主发生的运费、装卸费、捡选费等，记录时应有检斤单、入库单等。

核算员做好入库调整单据，以使采购费用及时入账。

8、每月记录发票入帐，记录往来帐，并与财务核对。

9、完成领导临时交办的其他任务。

【篇2：

采购会计岗位说明书】采购会计岗位说明书【篇3：

核算岗位职责】内部核算员的岗位职责1、在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2、负责整个公司的内部核算，并及时提供其相关的数据分析；对销售人员的工资提成进行考核并计算，对相关的数据指标进行经济核算，并将核算后的数据准确、及时提供给公司相关部门。

3、解读和精通公司现行预算和提成核算的全部内容及相关的标准和文件，掌握员工人数及其工种、工资等级、工资标准等与工资相关的情况；负责公司成本和销售的核算工作。

制定和实施成本控制措施，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核。

4、复核或审核考勤表和工资表、奖金表；办理代扣款项，计算实发工资额；组织工资、奖金的发放。

5、主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料和财务分析报表，分析公司各部门资金占用情况，提出资金管理方案建议。

6、当公司推行全面新的成本核算管理和内部核算等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、预算标准，并协助各部门的核算员数据的及时上报和核对其数据。

7、学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

8、负责组织存货的定期清查，盘点工作，按会计制度规定，对所发生的盘盈、盘亏、过时变质、毁损需要报废的货物，要组织相关专业人员，要认真查明原因，进行鉴定后，分别情况进行处理。

9、做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作，不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

篇2：

核算员岗位职责核算员岗位职责为了加强岗位价值管理的精细化，确保岗位价值核算员每项工作内容有章可循，做到公平、公正、公开，恪尽职守，特制定核算员岗位职责。

一、核算员岗位职责1、熟悉岗位价值的一整套流程，热爱本岗位，对核算工作能够熟练操作，认真贯彻执行岗位价值制度，做好本队职工的岗位核算工作。

2、每日及时整理班组工作量得分、各岗位岗位绩效考核、职工个人行为考核表、班组奖罚分，并将分数输入岗位价值软件。

3、每日及时的填写，做到公正公开。

4、核算员应对职工关于自己的岗位价值核算疑问给予解释。

5、核算员不得徇私，随意增减职工分数。

6、做好数据的备案整理工作，做到每项数据都有案可查。

7、核算员有责任对岗位价值的进一步完善提供合理的建议。

8、岗位价值核算员由办事员兼任。

二、核算员工作流程：

1、每天上班时间必须严格根据一号煤矿规定上班时间到岗，不迟到、不早退。

2、每天按时到岗，将各考核分值在核算中心规定时间10点半之前输入至系统，否则按照核算中心制定有关处罚条例进行处罚。

3、核算员在输入员工作业计分时，要仔细认真，避免造成错误，否则对所造成的后果自行承担。

4、对没有及时分分的班组，核算员要敦促班组长，对一些有疑问的分，要及时与班长沟通，弄清之后，方可上分。

5、在操作过程中如果发现不合理的地方，要及时汇报与核算委员会。

篇3：

核算员职责hot总下载排行榜一、岗位名称：

总帐核算员二、岗位职责1、负责长期投资相关科目的核算及管理。

2、负责所有者权益相关科目的核算及管理。

3、负责月末结转损益。

4、负责制作上报集团的各种报表（包括月报、季报和年报）。

5、负责财务分析工作。

6、负责完成领导交办的其他工作。

岗位职责实施细则（另附样式）四、岗位工作业务流程（图表说明）相关文章点菜心理学之妙谈美国快餐业成功的8个“f”...解读肯德基“不从零开始”...瑞士酒店餐饮经营有高招25个最容易让客人感到不满...酒店餐饮如何面对社会餐饮...餐饮企业的文化竞争餐饮管理中计划管理的点评...餐饮营销“小花招”先给...餐饮管理面临的新挑战保管员核算员的岗位职责1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。

、3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。

4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。

5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。

10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。

每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作.财务部保管员核算员的岗位职责1、严格执行制订的各项财务管理制度和物资管理制度。

2、保管员必须每天现场验收物资，把好物资验收过称关，对库存物资要遵循先进先出，易受潮变质的物资要进行翻晒，防止霉烂变质，对食物用油等重要物资必须备有生产厂家的“四证”复印件以作检查，对直接使用的原料如面粉、奶油、酱油等必须密封保管在安全的地方，防止有人投毒。

3、仓库内各种伙食物资必须分类摆放整齐，并设有标签，防止错用。

4、保管员负责所有库房整洁卫生工作，并做好七防（防毒、防火、防鼠、防虫、防窃、防潮、防霉）工作。

5、必须严格执行中心规定的领料制度，出货、清帐要有领料单，物资入库要及时建帐、并根据各班组当天领料单做好班组的日核算工作，结合微机收银系统打印的营业额报表，做好营业日报表。

6、配合财务检查人员在月底盘库，并做到帐物相符，帐目清楚，并按中心规定时间交月报表。

7、对食堂使用的米、面、燃气、配料、调味料的消耗必须做到心中有数，并提前一周向食堂经理、厨师长提出进货计划，经批准后及时向采购供应部门交进货计划单，蔬菜等的用量必须提前一天把计划报到采购部。

8、保管员无权出售进入食堂的库存物资，需转让和调拨的物资，必须经主管采购的经理批准。

9、保管员负责保管食堂全部固定资产、厨用具、家俱、低值易耗品，固定资产及家具要建帐、建卡，领用、调出、报废必须以书面报告形式经经理主任审批，同意后方可办理，并做好财产移交登记工作，对低值易耗品要建立领用登记本，必须有领用人亲自签名。

10、配合厨师长做好各种菜点的定价工作，并负责全部标价出售，每天应在售卖饭菜的高峰期抽出时间在第一线工作。

11、保管员休息时，必须指定食堂经理或专人负责当天物资进库验收工作。

每天下班前，要检查库存物资情况，门窗是否关好，上锁，做好防盗安全工作.仓库保管员岗位职责仓库保管员岗位职责在部长领导下，负责仓库的物料保管、验收、入库、出库等工作。

提出仓库管理运行及维护改造计划、支出预算计划，在批准后贯彻执行。

严格执行公司仓库保管制度及其细则规定，防止收发货物差错出现。

入库要及时登帐，手续检验不合要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经有关领导签批。

负责仓库区域内的治安、防盗、消防工作，发现事故隐患及时上报，对意外事件及时处置。

合理安排物料在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混和乱堆，保持库区的整洁。

负责将物料的存贮环境调节到最适条件，经常关注温度、湿度、通风、鼠害、虫害、腐蚀等因素，并采取相应措施。

负责定期对仓库物料盘点清仓，做到帐、物、卡三者相符，协助物料主管做好盘点、盘亏的处理及调帐工作。

负责仓库管理中的入出库单、验收单等原始资料、帐册的收集、整理和建档工作，及时编制相关的统计报表，逐步应用计算机管理仓库工作。

做到以公司利益为重，爱护公司财产，不得监守自盗。

完成采购部部长临时交办的其他任务。

成本核算员岗位职责一、认真贯彻执行公司各项管理制度和方针政策，听从公司统一管理，服从公司统一领导，认真完成本职工作。

二、精通现行定额的全部内容及相关的取费标准和文件，熟悉各项目部的施工图纸。

三、参加各项目部的图纸会审和技术交底工作。

四、整理齐全各项目部的招投标文件、图纸答疑文件、标书、技术交底文件、工程变更资料、施工合同和工程预决算资料。

五、做出每个项目部施工图纸预算（施工预算）、材料分析。

要求按分步、分项、分层和分类计算，以备后用。

六、做出每个项目部的成本核算。

分：

基础、主体和内外装饰装修三大块核算。

七、审核每个项目部的每月人工工资结算单、工程量及合同承包单价和金额。

八、工程竣工后做工程决算和成本核算。

成本会计岗位是企业会计工作的一个重要岗位，该岗位的主要职责（仅供参考）是：

1.在财务部门经理的领导下，按照国家财会法规、公司财会制度和成本管理有关规定，负责拟订公司成本核算实施细则，在董事会批准后组织执行。

2.主动为有关人员对公司重大项目、产品等进行成本预算、编制项目成本计划，提供有关的成本资料。

3.当公司推行全面成本核算管理和内部银行等制度时，协助有关主管制定总体方案和实施办法，确定各类成本定额、标准，并协助各部门和下属企业的推广培训。

4.不断监督、调查各部门执行成本计划情况，并就出现问题及时上报。

5.学习、掌握先进的成本管理和成本核算方法及计算机操作，提出降低成本的控制措施和建议。

6.做好相关成本资料的整理、归档、数据库建立、查询、更新工作。

7.完成财务部门经理临时交办的其他任务。

核算会计在中心领导下工作,在核算业务上对中心主任负责。

其主要职责：

1、严格遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一行政事业单位会计制度的规定，进行会计核算。

熟悉掌握国家财经法律法规和兵团、师制定报销的各项规章制度。

2、按师财务局下达的年度预算录入预算数。

3、认真学习行政事业单位会计制度，不断提高自身业务素质，解释报账单位提出的有关会计业务事项，提高会计核算效率，增强服务意识。

4、要加强与核算单位报账会计的联系与沟通，了解核算单位情况，倾听他们的意见和建议，帮助他们解决会计核算中存在的问题，提高服务质量。

5、对已审的原始凭证认真复核，发现问题及时纠正。

待审核无误时录入会计凭证。

确实保证会计核算的合理性、合法性、规范性。

6、负责向核算单位提供每月预算执行情况表，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。

7、登记账簿。

每月最后一日根据会计凭证及时与结算会计对账，作出银行存款余额调节表，并记账、结账，保证账账相符。

年度账按中心统一规定打印。

8、对记账凭证、账簿等会计资料定期分类装订成册，托善保管，每年2月底前按中心规定移交审核组归案。

9、负责完成全师票据的领购、保管、发放、年审、销毁等管理工作。

10、认真学习税务知识，每月底将当月核算单位收入与报账会计核对，准确计提应纳税额，随时发现核算单位存在税务方面的问题。

及时反映，减少核算单位的损失。

11、负责核算单位每年决算前固定资产、材料、债权、债务清理的核对、实地核实工作。

做到账实相符。

12、完成中心领导交办的其他工作。

核算员[如果您觉得文秘114对工作有帮助，请将文秘114加入您的收藏夹]200*即将过去，回顾过去一年，在公司领导及部门经理的正确领导下，我的工作紧紧围绕公司的工作方针和经营目标开展，紧跟公司各项工作部署，积极参与和贯彻公司的“绩效管理年”号召，在核算、管理方面做了一些的工作。

为了经验，发扬成绩，克服不足，现将200*的工作做如下简要回顾和总结。

今年的工作分两个方面：

第2篇：

会计核算岗位职责会计核算岗位工作职责1、负责公司的会计核算业务，按照企业会计制度规定依法设置会计账簿，正确使用会计科目，按时记账、结账、对账，做到账账相符、账表相符。

2、复核会计原始凭证，正确填制记账凭证。

3、负责资产负债表、损益表、现金流量表及其他相关财务报表的按期编制和报出。

4、按月进行公司银行存款账与银行对账单的核对工作，编制银行存款余额调节表。

5、正确计算各项税款，按规定填制纳税申报表。

6、按月整理装订记账凭证和电子会计账簿，做好会计资料的妥善保管和保密工作；对于按规定移交档案室保管的会计资料，办理相关移交登记手续；对于公司内部有关部门及外单位查阅、复印的财务资料进行登记管理。

7、参与公司财务预算，按时向有关考核部门提供数据资料。

8、负责财务软件的维护保养，保证财务软件正常运行，按规定及时备份财务资料，保证财务资料的安全完整。

9、配合公司的内部审计、中介机构对公司的审计及有关部门对公司的财务检查工作。

10、其他工作第3篇：

核算会计岗位职责核算会计岗位职责一、进行销售（收入）核算1、审核销货发票是否符合公司规定2、编制销货发票挂账凭证3、审核销售回款单据是否符合公司规定4、编制销售回款单据减账凭证5、建立公司产品销售收入明细账6、登记产品销售收入明细账7、产品销售收入明细账与总账的进行核对8、建立公司产品销售成本明细账9、登记产品销售成本明细账10、产品销售成本明细账与总账的进行核对11、登记产成品明细账12、产成品明细账与总账的进行核对13、建立公司应收账款明细账14、登记应收账款明细账15、应收账款明细账与总账的进行核对16、对公司销售政策的执行情况进行监督17、监督检查销售发票的使用是否符合国家法律规定18、监督检查销售业务的账务处理是否符合国家税法规定19、编制销售收入转本年利润的记账凭证20、编制产品销售成品至产成品结转凭证21、编制产品销售成品转本年利润的记账凭证22、控制产品销售成本的合理性，不合理的查找原因，落实结果，进行调整23、每月对成品库进行抽查，分析库存动态24、半年对成品库清查一次，做出清查报告25、年终对成品库进行全面清查，写出分析报告26、每月与货款回收会计核对产品发出对账27、落实、调整产品发出对账工作中的不合理因素28、每月填写与货款回收会计对账记录29、协助货款回收会计核对应收账款明细账与托收台账30、根据账龄，定期、不定期对公司应收账款进行账龄分析31、定期、不定期对公司应收账款进行异常分析32、根据应收账款账龄结构计算应提取坏账准备33、编制坏账准备提取记账凭证34、付款前业务单位欠款余额证明35、登记有关出品产品明细账备查账簿36、登记悬案、报损应收账款明细备查账簿37、参与公司产成品库存定额的制定38、公司产成品库存定额执行情况的考核39、公司产成品库存定额执行情况的考核40、公司应收账款管理制度的执行情况分析二、进行成本的核算与管理1、协助各经营单位分解、落实目标成本2、组织各经营单位会计进行成本二级核算3、考核各经营单位目标成本完成情况，将考核结果及时反馈相关部门4、协助各经营单位建立目标成本管理制度5、建立生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账6、登记生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账7、与各经营单位核算会计核对生产成本、制造费用、辅助生产明细账8、与总账核对生产成本、制造费用、辅助生产及三项费用明细账9、将生产费用按部门进行归集分类10、分配生产费用，计算、结转入库产品成本11、每月对公司产品成本升降做出分析12、每月对公司费用升降做出分析13、编制银行付款结算记账凭证14、审核原料采购部门转来的原材料、包装物等材料购进发票、编制记账凭证15、审核银行付款的费用、贷款、交税等单据16、将审核合格的费用、贷款、交税等单据，进行账务处理17、按月编制维修费用统计表18、应付工资的汇总、分配与结转三、进行原材料、包装物的核算与管理1、建立、健全原材料、包装物明细账2、登记原材料、包装物明细账3、建立、健全原材料、包装物备查账簿4、登记原材料、包装物备查账簿5、按使用部门对领料单进行分类6、按材料用途、品种对领料单进行分类7、汇总原材料、包装物领用数8、与生产部门核对原材料、包装物领料数量9、计算材料平均单价，进行材料期末成本处理10、根据材料出库汇总单编制记账凭证11、按月与总账核对原材料、包装物明细账12、按月与仓库保管员核对原材料、包装特明细账13、落实与仓库保管对账中出现在问题14、审核材料入库单数量、单价与发票的一致性15、审核材料出库平均单价16、对审核出现的问题及时调整17、参与制定和完善原材料、包装物等有关材料库存定额18、对原材料、包装物库存定额执行情况进行考核19、对各种材料的购进价格进行监督分析20、每月对原料库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理21、每月对包装库物品进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构是否合理22、监控库存结构，防止不必要资金占压23、负责原材料、包装物的年终全面清查24、负责出具原材料、包装材料的年终全面清查报告25、参与原材料、包装物的招标活动26、督促采购人员对所购材料及时结算四、进行备品备件的核算与管理1、参与制定和完善备品备件的管理制度2、参与制定和完善备品备件库存定额3、对备品备件库存定额执行情况进行考核4、监控合理库存、减少库存资金占压5、向相关部门提供库存资金变动情况6、审核备品备件购进价格，及时向有关部门反馈价格异常信息7、建立备品备件明细账8、建立备品备件备查账9、严格审核备品备件的记账凭证10、根据记账凭证登记备品备件明细账11、根据材料出库汇总表分领用单位编制记账凭证12、审核维修部门转来的维修领料单，进行账务处理13、每月对备品备件仓库进行抽查，考核账实相符情况，了解库存结构14、每月对仓库账实抽查情况进行分析15、半年或年终对备品备件仓库进行全面清查，考核账实相符情况16、做出备品备件仓库清理报告17、查询备件领用单据或凭证附件，及时调整差错18、与仓库保管员核对备品备件明细账，出现差错及时进行调整19、及时写出对账报告，向相关部门反馈九账信息20、定期、不定期清理在建工程明细账21、每月为审计部门提供材料采购单价22、对备品备件的购进价格进行监督、分析23、审核领用单位的计划单24、为各领用单位开具领料单据25、审核备品备件的入库数量、金额是否与发票所开具的数量、金额一致五、编写各类财务报告、报表1、编制公司的信息披露财务报告2、按月编制公司主要经济指标月报表3、按月编制公司汇总主要经济指标月报表4、按月编制核心公司资产负债表5、按月编制核心公司利润及利润分配表6、按月编制核心公司各种税金报表7、按月审核、汇总下属企业上报的会计报表8、按月编制公司合并资产负债表9、按月编制公司汇总利润及利润分配表10、按月编制公司汇总各种税金报表11、填制上级机关对公司的各种年检报表12、编制公司资产负债表13、编制公司利润及利润分配表14、审核、汇总公下属公司财务报表15、按月编制公司合并资产负债表16、按月编制公司汇总利润及利润分配表17、按月编制公司汇总地方税金缴纳统计表18、按月编制公司汇总应上缴应弥补款项表