德江县复兴镇部门预算及三公经费预算信息公开.docx

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德江县复兴镇部门预算及三公经费预算信息公开

2018年德江县复兴镇部门预算及“三公”经费预算信息公开

2018年２月8日

一、德江县复兴镇概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、德江县复兴镇部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算支出经济分类情况

（七）一般公共预算基本支出情况

（八）一般公共预算“三公”经费支出情况

（九）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购情况

（四）项目支出安排说明

（五）部分专用名词解释

一、德江县复兴镇概况

（一）部门主要职能

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订我镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、组织制订并实施我镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

3、按照《企业法》，指导企业转换经营机制和建立现代企业制度，加快我镇工业和第三产业发展；完善统分结合的双层经营体制，发展村级集体经济；

4、负责组织编制我镇建设的总体规划，并组织实施，抓好我镇建设用地的规划管理工作；

5、负责我镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责我镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

6、编制我镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作；

7、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

2018年我单位预算为本级预算。

（由人大办、政府办、财政分局、党委、计生办站、文广站、农业服务中心、林业站、水务站组成）

（三）部门人员构成

复兴镇总编制131人，其中行政编制37人、事业编制94人。

2017年年未实有人数121人，其中：

在职98人、退休23人、离休0人。

二、德江县复兴镇部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1、部门收支预算总表：

2018年收支预算总表（表一）

编制单位：

德江县复兴镇人民政府单位：

万元

2018年收入

2018年支出

备注

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,655.71

一般公共服务支出

606.18

二、预算外转一般公共预算管理资金收入

外交支出

三、事业收入

国防支出

3.00

四、事业单位经营收入

公共安全支出

五、其他收入

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

30.97

社会保障和就业支出

208.22

医疗卫生与计划生育

71.68

节能环保支出

23.00

城乡社区支出

30.00

农林水支出

669.88

交通运输支出

资源勘探信息等支出

12.78

商业服务业等支出

金融支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

本年收入合计

本年支出合计

上年结转

结转下年

收入总计

1,655.71

支出总计

1,655.71

2、关于2018年德江县复兴镇收支预算总体情况说明：

2018年复兴镇年初预算收入合计1655.71万元，其中：

一般公共预算拨款收入1655.71万元，占年初预算收入的100%。

2018年复兴镇年初预算支出合计1655.71万元，其中：

201一般公共服务支出606.18万元，占年初预算支出的36.61；203国防支出占支出3万元，占支出的0.18%；207社会保障和就业支出208.22万元，占支出的12.58%；208文化体育与传媒支出30.97万元，占支出的1.87%；210医疗卫生与计划生育支出71.68万元，占支出的4.33%；211节能环保支出23万元，占支出的1.39%；212城乡社区支出30万元，占支出的1.81%；213农林水支出609.88万元，占支出的36.83%；215资源勘探信息等支出12.78万元，占支出的0.77%。

（二）部门收入总体情况

1、部门收入预算总表：

2018年部门收入总表（表二）

编制单位：

德江县复兴镇人民政府单位：

万元

支出功能分类科目

合计

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

小计

一般公共预算拨款收入

专项收入

政府性基金预算拨款收入

预算内投资收入

合计

1655.71

201

一般公共服务支出

606.18

20101

人大事务

22.32

2010101

行政运行

15.86

2010104

人大会议

6.46

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

483.96

2010301

行政运行

309.60

2010350

事业运行

131.54

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

42.83

20106

财政事务

70.51

2010650

事业运行

70.51

20113

商贸事务

7.48

2011308

招商引资

7.48

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

21.90

2013101

行政运行

21.90

203

国防支出

3.00

20306

国防动员

3.00

2030607

民兵

3.00

207

文化体育与传媒支出

30.97

20799

其他文化体育与传媒支出

30.97

2079999

其他文化体育与传媒支出

30.97

208

社会保障和就业支出

208.22

20805

行政事业单位离退休

208.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.49

210

医疗卫生与计划生育支出

71.68

21007

计划生育事务

71.68

2100799

其他计划生育事务支出

71.68

211

节能环保支出

23.00

21103

污染防治

3.00

2110302

水体

3.00

21104

自然生态保护

20.00

2110402

农村环境保护

20.00

212

城乡社区支出

30.00

21205

城乡社区环境卫生

30.00

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

213

农林水支出

669.88

21301

农业

227.35

2130124

农业组织化与产业化经营

227.35

21302

林业

29.68

2130204

林业事业机构

29.68

21303

水利

70.14

2130399

其他水利支出

70.14

21305

扶贫

61.12

2130504

农村基础设施建设

10.00

2130506

社会发展

51.12

21307

农村综合改革

281.60

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

271.60

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

215

资源勘探信息等支出

12.78

21506

安全生产监管

12.78

2150699

其他安全生产监管支出

12.78

2、关于2018年复兴镇收入总体情况说明：

2018年收入总额为1655.71万元，其中：

一般公共预算收入1655.71万元，占2018年部门收入的100%。

（三）部门支出总体情况

1、部门支出总表：

2018年部门支出总表（表三）

编制单位：

德江县复兴镇人民政府单位：

万元

支出功能分类科目

合计

基本

支出

项目

支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合计

1,655.71

1220.26

435.45

201

一般公共服务支出

606.18

582.24

23.94

20101

人大事务

22.32

15.86

6.46

2010101

行政运行

15.86

2010104

人大会议

6.46

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

483.97

473.97

10.00

2010301

行政运行

309.60

2010350

事业运行

131.54

2010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

42.83

32.83

10.00

20106

财政事务

70.51

2010650

事业运行

70.51

20113

商贸事务

7.48

2011308

招商引资

7.48

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

21.90

2013101

行政运行

21.90

203

国防支出

3.00

20306

国防动员

3.00

2030607

民兵

3.00

207

文化体育与传媒支出

30.97

20799

其他文化体育与传媒支出

30.97

2079999

其他文化体育与传媒支出

30.97

208

社会保障和就业支出

208.22

20805

行政事业单位离退休

208.22

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

148.73

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

59.49

210

医疗卫生与计划生育支出

71.68

21007

计划生育事务

71.68

2100799

其他计划生育事务支出

71.68

211

节能环保支出

23.00

21103

污染防治

3.00

2110302

水体

3.00

21104

自然生态保护

20.00

2110402

农村环境保护

20.00

212

城乡社区支出

30.00

21205

城乡社区环境卫生

30.00

2120501

城乡社区环境卫生

30.00

213

农林水支出

669.88

327.16

342.72

21301

农业

227.35

2130124

农业组织化与产业化经营

227.35

21302

林业

29.68

2130204

林业事业机构

29.68

21303

水利

70.14

2130399

其他水利支出

70.14

21305

扶贫

61.12

2130504

农村基础设施建设

10.00

2130506

社会发展

51.12

21307

农村综合改革

281.60

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

271.60

2130706

对村集体经济组织的补助

10.00

215

资源勘探信息等支出

12.78

21506

安全生产监管

12.78

2150699

其他安全生产监管支出

12.78

2、关于2018年复兴镇支出总体情况说明：

2018年支出预算总额为1,655.71万元。

其中：

基本支出1220.26万元，占2018年部门支出的73.7%。

按功能科目分类：

其中：

201一般公共服务支出582.24万元；207文化体育与传媒支出30.97万元；208社会保障和就业支出208.22万元；210医疗卫生与计划生育支出71.68万元；213农林水支出327.16万元。

项目支出435.45万元，占2018年部门支出的26.3%，按功能科目分类：

201一般公共服务支出23.94万元；203国防支出3万元；211节能环保支出23万元；212城乡社区支出30万元；213农林水支出342.72万元；215资源勘探信息支出12.78万元。

（四）财政拨款收支总体情况

1、财政拨款收支总表：

2018年财政拨款收支总表（表四）

编制单位：

德江县复兴镇人民政府单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目（按支出功能科目类级）

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

一、财政拨款收入

1,655.71

一、本年支出

1,655.71

一般公共预算拨款收入

1,655.71

一般公共服务支出

606.18

专项收入

国防支出

3.00

政府性基金预算拨款收入

公共安全支出

预算内投资收入

教育支出

科学技术支出

文化体育与传媒支出

30.97

社会保障和就业支出

208.22

医疗卫生与计划生育支出

71.68

节能环保支出

23.00

城乡社区支出

30.00

农林水支出

669.88

交通运输支出

资源勘探信息等支出

12.78

商业服务业等支出

金融支出

国土海洋气象等支出

住房保障支出

粮油物资储备支出

其他支出

债务付息支出

债务发行费用支出

二、上年结转

二、结转下年

收入总计

1,655.71

支出总计

1,655.71

2.关于2018年复兴镇财政拨款收支总体情况说明：

2018年一般公共预算财政拨款总收入为1,655.71万元，其中：

本年收入1,655.71万元，占财政拨款总收入的100%；上年结转0万元，占财政拨款总收入的0%。

2018年一般公共预算财政拨款支出1,655.71万元，其中：

一般公共预算财政拨款支出1,655.71万元，其中：

其中：

201一般公共服务支出606.18万元，占年初预算支出的36.61%；国防支出3万元，占年初预算支出的0.18%；207文化体育与传媒支出30.97万元，占支出的1.87%；社会保障和就业支出208.22万元，占年初预算支出的12.58%；210医疗卫生与计划生育支出71.68万元，占支出的4.33%；213农林水支出669.88万元，占支出的40.46%；资源勘探信息等支出12.78万元，占年初预算支出的0.77%。

（五）一般公共预算支出情况

1、一般公共预算支出表：

2018年一般公共预算支出表（表五）

编制单位：

德江县复兴镇人民政府单位：

万元

支出功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,655.71

1220.26

435.45

201

一般公共服务支出

606.18

582.24

23.94

20101

人大事务

22.32

15.86

6.46

2010101

行政运行

15.86

2010104

人大会议

6.46

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

483.97

473.97

10.00

010301

行政运行

309.60

010350

事业运行

131.54

010399

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

42.83

32.83

10.00

20106

财政事务

70.51

010650

事业运行

70.51

20113

商贸事务

7.48

011308

招商引资

7.48

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