酒店采购员岗位职责.docx

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酒店采购员岗位职责

酒店采购员岗位职责

【篇一：

采购员的岗位职责和工作流程】

采购员的岗位职责和工作流程

1、职务：

采购员

2、报告对象：

采购部经理

3、督导联系部门：

酒店各部门

4、岗位职责：

4、1、经常到各部门了解物资使用情况及请购物资的规格、型号、数量，避免错购；

4、2、认真核实各部门的请购计划，根据仓库存货情况，定出实际采购计划，对定型、常用物资按库存规定及时办理。

防止物资积压，做好物资使用的周期计划；4、3、对各部门所需物资按急先缓后的原则安排采购，积极与供货单位经常取得联系；

4、4、严格遵守财务制度，购进的一切货物首先办理进仓手续，然后到财务报帐，不拖帐、挂帐；

4、5、与仓库联系，落实当天的物资的实际到货的品种、规格、数量，把好质量关。

然后通知申购部门，及时领出；

4、6、尽量做到单据（或发票）随货同行，交仓管员验收，如因省外物资不能单据随货同行，应预先根据合同数量通知仓管员做好收货准备；

4、7、下班前，做好当天工作情况记录和明天工作计划；

5、上岗条件：

5、1、具有中专以上文化程度；

5、2、具有较强的工作责任感和事业心；

5、3、原则性强，工作细心，能吃苦耐劳；

6、工作流程：

6、1、食品采购：

6、1、1、由仓管部根据各营业点需要，订出各类正常库存货物的月度使用量，交总经理审批，然后交采购部计划采购，另由仓管部根据食品部门的需要情况，定出各类物资的最高存量和最低存量；

6、1、2、为了加强采购工作的计划性和提高工作效率，各类货物基本采取定期补给的方法；

6、1、3、大米、面粉（含面粉干制品）、进口餐料、酒类、干货等可每月进货一次；

6、1、4、糖、饮料可每15天进货一次；

6、1、5、油类、调类品类、箱装冻品可每周进货一次；

6、1、6、鲜活类及米面湿制品可不做库存，每天根据饮食部门之订货计划如数采购；

6、2、食品请购：

6、2、1、仓管部的正常库存补充计划，须根据该部制定并经总经理审批同意的月度计划而填写请购单，提前十天交采购部经理审批后交采购员办理；

6、2、2、每日进货的鲜活类，由餐饮部主厨于进货前一天的晚上8：

00前填好的请购单送交采购部经理审批后交采购员办理（特殊情况或特殊品种可由仓管部作出适当库存）；

6、2、3、计划外的急购申请，须由使用部门向仓管部门填制请购单，由中、西厨总厨签字批准后，交采购部及时办理；

6、2、4、非采购部人员对客户下达的采购指令，一律无效；

6、3、定价：

6、3、1、属于仓管部正常库存的货物采购，采购员须将三家以上报价（人民币）报采购部经理审定后方可办理；

6、3、2、干货、海味、糖、油、面及其制品等，每月一期定价方法如上；6、4、采购：

6、4、1、采购部根据仓管填制的各类品种、规格、数量的请购单进行购买；6、4、2、食品采购人员落实采购计划后，须将供货客户、供货时间、品种、数量、单价等情况通知仓管部，以便仓管部验收；

6、4、3、验收手续按仓管部和管理细则办，仓管部应及时将验收情况通知采购部以便及时处理,保证供应；

6、5、退、换货：

6、5、1、仓管部人员须根据仓管验收细则严格验收进仓物料，如发现规格、数量、质量问题，应拒绝收货；

6、5、2、如需退、换货的，由仓管员填写“商品验收报告”经该部经理同意后交采购部办理退货手续，鲜活类货物如发现问题，应尽量在当天内提出，逾期由餐饮部、仓管部负责；

6、5、3、所有物料验收合格并办妥进仓手续后，所发生的质量、数量、规格等问题，由仓管部负责处理；

6、6、提货：

6、6、1、品采购原则上须要求货主送货上门；

6、6、2、特殊品种或特殊情况，须到市内或车站、码头、机场提货的，均由采购部负责；

6、7、新货物料样品签定：

6、7、1、中、西餐总厨如需要某种新的货物或原料，须书面写明品名及规格、质量要求、使用起止日期，交仓管部批转采购部；

6、7、2、采购部接到通知后，安排采购员首先将该项货物或原料之样品、价格呈交总厨鉴定；

6、7、3、由中、西厨认可后，交采购人员办理；

6、8、物资采购：

6、8、1、由使用部门根据营业上的需要，提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明此物品是一次性使用或今后长期使用计划情况；

6、8、2、填写请购单，由部门经理签名后呈总经理审批转交采购部办理；6、8、3、定价、退、换货处理方法同食品采购相同。

【篇二：

采购员岗位职责】

岗位名称：

采购员

直接上级：

采购经理

负责对象：

物资的采购、供应

工作目标：

要求将公司的生产所需的保质、保量安全及时的满足

权力与责任：

严格遵守公司的各项规章制度和有关规定；

根据生产计划和资金情况，编制采购计划；

全面负责生产所用的原料、包装材料的采购工作；

掌握好实际库存和在途物料情况；

合理安排采购顺序，对紧缺物料及需长距离采购的原料应提前安排采购计划及时购进；对主要原料供应商进行考查；

负责签订购货合同；

严格执行原料包装材料入库检验制度；

随时掌握原料，包装材料市场行情负责；

下属的管理工作。

工作职责：

采购管理制度、采购作业流程、委外加工作业流程的执行与完善；

考察供货商的产品质量、供货能力、企业质量保证能力、企业信誉等方面，在现有供应商基础上不断寻求新的供应商，以确保供应资源的丰富与宽阔的选择范围，负责新增供应商的寻访、调查，并组织相关部门进行评估、审查。

2.按照要求保质保量地组织好原料采购供应工作，并随时掌握合同履行情况，合同中必须注明我公司对产品质量要求的条款，如需更改合同，在请示后，得到批准方可执行；3.负责收集新材料的应用信息，做好市场分析，随时掌握国家相关产品的标准和政策变化，做好政策分析，为公司决策提供有价值信息；对供应商进行询价、比价、议价，并上报相关信息（交货周期、日产能、最低订购量、包装要求、品质标准、价格条件等）；

市场行情的调查、动态资讯收集、整理，及时上报，以便及时调整采购策略；

依业务订单适时、适品、适量的采购，并跟催采购进度，确保订购物料按时、按量、保质送达我司仓库，协调销售、生产的有效进行。

订单变更与撤消、品质要求变更与供方之间的及时信息传递，确保供方满足我公司之需求。

与供应商采购异常、退、换货、补偿事宜的处理，确保我司利益；

加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确；

做到遵纪守法、秉公办事、大公无私、廉洁自律的职业道德，做到诚实虚心、尽职尽责、不断学习业务知识，提高业务工作能力的敬业精神；

做好下属的管理工作。

材料采购员岗位职责

一、严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，虚心接受上级主管部门的监督检查，出现问题及时整改。

二、在项目经理领导下负责工程材料采购工作。

三、掌握本工程材料总计划用量及施工进度计划，并编制相应的详细的材料供应计划。

四、根据材料供应计划进行市场询价，货比三家，然后向项目部汇报，确定材料供货商及材料采购价格。

五、熟悉工程施工进度，了解材料市场供应及价格情况，按计划进行采购，并满足质量要求及施工进度要求。

六、掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员（或施工员）。

杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。

七、按照规定要求，凡需要进行复检的材料，必须按检验批进行复检试验，复检试验报告及时提供给资料员。

八、及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。

九、掌握材料的库存情况及时调整材料供应计划。

十、对购进不符合要求的材料，杜绝使用在工程中，要会同有关单位和人员协商处理解决。

十一、掌握材料市场实际供应价格及投标预算报价，如材料供应价格≥投标预算报价时,其价格需及时反馈信息给工程项目部，办理有关报批手续后方可进货。

十二、及时掌握现场的工程变更情况及时调整供料计划。

十三、做好材料采购、供应月报表。

按材料管理规定及时把报表提供给财务（材料）会计。

十四、监督材料的使用情况，对材料浪费、损坏情况应及时制止，并对有关人员提出处罚。

十五、当材料员兼司机时，负责车辆的日常维护保养。

确保车辆内外洁净。

材料采购员岗位职责三1、主动与申购部门联系，核实所购物资的规格、型号、数量、验货时间等，避免差错，按需进货，及时采办保证按时到货。

2、熟悉市场行情及进货渠道，坚持“货比三家，比质比价，择优选购”的采购原则，努力降低进货成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品的流入。

3、以搞好“采购供应，保障经营需要”为原则，抓好采购管理，了解公司及下属各企业的物资需求及市场供应情况，掌握酒店有关财务规定以及对物资采购成本、费用资金控制的要求，熟悉各种物资采购计划。

4、熟悉和掌握本人分管的各种物料的名称、型号、规格、产地、单价、品质及供应商品的厂家、供应商，要准确了解、掌握市场供求即时行情，适时组织采购。

5、按“谁经手谁负责”的原则，要对本人分管的采购业务的质量、数量、成本负责，要尽可能多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成部门下达的各项采购任务，及时保障企业正常经营需求，严格执行酒店采购管理制度，采购均以“物资申购单”为依据。

7、严格执行公司各项财务制度及规定，并坚持“凭单采购”的原则，购进的一切物资要及时通知收货员及用货部门负责人，按规定办理验收入库手续。

共同把好质量、数量关。

8、服从公司财务监督，遵守公司有关规章制度及员工守则。

采购员必知：

1.采购作业要非常小心,因工作上的失误而造成公司重大的经济损失,采购是要负担全部责任的,所以做任何事情都不能有“随便”两字。

2.与供应商的任何业务往来一定要在事情发生前沟通清楚，并将相关信息及时同业务沟通，严禁单方面进行操作。

3.采购在接待供货商时,说话要有礼貌,要有好的形象,同对方交谈时,头脑要灵活,不知道尽量告诉对方,等清楚后再回复,公司其它的事情尽量少谈,找主题重点谈,会客时间尽量在十分至十五分钟之内,谈话时间长,会延误自己的工作,白天的时间是很忙碌的,要懂得善用时间.

4.采购工作是有一定的诱惑的,一定不要迷失自我,不要收供货商回扣或礼品（如有都交给上级做处理）,这样对你对公司都不好,到时会害了自己.

5.同供货商相处,要平等对待,不要认为自己是客户就了不起,这样是没有办法同供货商建立好关系的.

6.采购不能以公司名私自开采购单购买自己所需的材料,或帮其它人采购材料,这样做是违法的,任何采购单一定要有客户的正式订单方可作业.

7.所有的供货商都要有《供货商调查表》传真来后,采购自填写《供货商评定表》给上

级批合格后,方可采购原料.然后再登记《合格供货商记录》

8.仓库每月应对仓存进行一次盘点,并交一份给采购部,采购负责盘亏、盘盈进行分析，并追踪材料的去向.

9.后勤在发给《供货商进料不良通知》时,采购了解情况后,（如有挑选所耗工时及损坏的材料都要写清楚由供货商承担一切费用）.传真给供货商并追踪回复结果,并出具扣款资料给财务扣除货款.

10.采购在作业时遇到困难,要立即告诉上级处理,不要等到没办法处理了再告诉上级,这样会影响货期,给公司造成损失.

11.供货商提供的样品,采购员要先记录在《样品登记明细表》上,然后再给业务部门确认,结果回复供货商，让供应商做相关记录并存档以备用。

12.供货商传来的报价单,采购要了解市场原料的最低价,才知道怎样降价,采购员要多同其它公司采购员和公司业务员多交流.才了解材料最低价.

13.采购没有权力备原材料,需要备原料或安排库存,一定要有业务的备料通知单方可,而且要把备料给上司知道.

14.供货商在报价时,有三种方式:

（1）、报可以转厂价，

（2）开增值税票（注明是含多少点）。

（3）、不用转厂也不用开税票（普通收据）。

以上情况一定要在报价单上说明清楚，以防事后发生不愉快的争议.

15.采购过程是一个很紧张的过程,有时会一边执行一边做文件,因为这是对外工作,切记要将文件做得清楚,否则会损坏公司的利益.

16.若因时间紧迫关系，要求将物料直接从供应商寄客户时，采购员一定要获得上司的批准，且在事后不迟于第二天须将送货数量知会相关业务员开具销售单，采购员应该尽量减少此类事情的操作方式。

17.由供应商直接寄客户的货物一定要求供应商不能开立任何单据放于货物当中，并要求供应商写速递单时一定要写我司的名字和电话

18.对于利润过低的销售报价，采购员一定要给上司审核方可报给业务，以保持公司的利润空间。

【篇三：

酒店采购的岗位职责及工作程序】

采购的岗位职责及工作程序

主要负责酒店各部门需购的各种物资的订购。

1、目的：

1.1确保本酒店工作之高效、稳定以及选择合适的数量、优质的质量、优惠的价格正确的来源。

1.2采购适当数量的货源，以满足日常运作的需要。

2、范围：

2.1凡本酒店对外采购之新鲜物料、副食品、酒水、饮料类、蔬菜肉类、冻品、客用品、餐饮营运器具、百货、文具以及所有工程用品均属之。

3、岗位职责

3.1直拨厨房的鲜活食品，由厨房每天下午按核定时间，填写好订单送采购组，有特殊要求的需在订单上注明。

3.2仓库补充物品，应按核定的最低、最高库存量及采购周期，由仓库人员填写申请计划。

3.3各部门采购物资必须查明仓库的储存量，然后写采购申请。

3.4专用物品如需加工订做的应由使用部门提前三个月提交申请，并加注详细说明和加工要求。

3.5固定资产的采购，必须在预算的要求范围内，填写好申请单，承交采购。

3.6进口物资的采购，必须填写申请单并附加详细说明报总经理批准。

3.7工程改造项目和计划内的大修理或应急处理，应由使用部门或工程部申报，报总经理批准。

3.8应急采购，休息日或非常情况下小型采购项目，申购部门提交书面申请，经总经理或受授人批准后，可先采购后补办手续。

4、岗位描述：

4.1能力

a）具备较强的协调能力、沟通能力及应变能力；

b）具备专业知识的基础上，掌握谈判技巧和商家心态，具有良好的沟通能力，获得最优惠的条件；

4.2经验

a）熟知酒店物品的标准和使用情况；

b）常做市场调查，随时掌握市场动向；

c）推荐适路新产品及质优价廉的代用品；

d）又能选择实力雄厚的供应商，在确保产品质量稳定的前提下，提供最优惠的进货价格；

4.3操守

a）维护集团和酒店声誉或利益。

不得以任何语言或行为直接或间接对集团和酒店进行诽谤以损害集团

和酒店的声誉或利益。

b）不得私自修改制度。

执行政策法律、法规、集团和酒店的政策和制度（包括：

员工守则、总经理手

册等），不得蓄意修改或歪曲。

c）严禁泄漏机密。

未经许可情况下不得擅自使用、复印或以任何形式复制或对外泄漏集团和酒店的机

密资料，包括限于软件、程序、操作手册及其他一切由集团和酒店提供的营运及操作资料。

5、采购前置期：

5.1采购产品可在当地采购的，须有两天的采购作业时间。

5.2采购外地之产品，须有一周的采购作业时间。

5.3进口产品需有一个月至二个月时间。

6、采购过程说明：

6.1各部门需要物品时，须填写[采购申请单]、仓库补仓需要填[仓库需求单]、厨房需要填写[瑞景苑厨房购货申请单]、[西厨房购货申请单]，[清真厨房购货申请单]，[江南厨房购货申请单]。

采购申请单、仓库需求单、需经成本部复核，财务经理，总经理或其代理人核准后方可采购，厨房申请单经其主厨或代理人核准后方可购买。

6.2采购在接获核准后的[采购申请单]、[仓库需求单]、应完成所有[订购单]的开立，[订购单]可分为手写或机打两种，采购要以需选择其一；[中厨房购货申请表]、[西厨房购货申请表]，[清真厨房购货申请表]，[江南厨房购货申请表]所采购的物品均属易腐蚀性食品，不需在开立[订购单]，用原申请表作为订单，其单价依据每月所核定的单价为准。

6.3[订购单]应正确反映物品的供货商、品名、规格、数量、单价、交货期，且按核准的供应商订购。

采购

开立[订购单]由采购部主管或代理人签名交财务经理核准。

6.4采购接到核准的[订购单]将传真给厂商[订购单]传真后采购应同供应商确认，并要求供应商在两天内

签回承诺时限。

6.5采购在接到厂商签回的[订购单]时，应确认交货时间是否与我方要求交货时间一致，如时间有延迟，

采购应了解其原因，并开立[联络单]或口头通知使用部门确认，是否可接受延迟，如不能接受须再次与供应商及使用部门协商可以接受的时间。

6.6采购在确认好最终的交货时间后，应不定时跟催供应商交货，跟催方法可以是电话或书面形式，其跟催记录应予以保存，电话跟催应记录于[电话跟催单]上。

6.7进货依部门提供的《商品统一标准》进行验收入库。

7、每日厨房市场采购

7.1各厨房每日根据货仓部提供的“存货”预计出第二天的采购数量，填写每天厨房市场购货单（dailymarketlist），经总厨签批后，于每日下午三时之前交给采购部。

7.2采购部根据“每天厨房市场购货单”（dm）之内容，联系货源指定酒店认可的供应，确定价格，将供

应商名称、单价、到货时间填入此表（dm）。

7.3将每天厨房市场购货单（dm）交采购部核准签字，再由财务经理签字确认后，再放发给相对应部门。

8、部门（包括仓库）物品采购

8.1部门需购的物品必须先填写：

“申请定货单”（purchaserequisition），“申请定货单”（pr）一定

要有部门经理的签名，同时提供上次采购的价格和供应商，以便参考。

8.2填好的申请定货单（pr）需先交仓库核签，仓库人员检查仓库有无该种物品或有无可替代品。

8.3申请定货单（pr）经仓库核签后，交采购部联络货源订购。

报价要货比三家，后送财务部。

8.4申请定货单（pr）经采购部经理核选出价平质优的一家供货，签署后交财务经理审批。

8.5财务经理核查申请定货单（pr）是否履行上述程序，根据计划审批，然后交项目报总经理批准。

8.6经批准的申请单（pr）一式五联，分别送给采购部、收货部、成本部、会计部应付账、申请部门各一联。

8.7采购部根据申请定货单（pr）的要求，签订订货单或合同，安排有关采购事宜，了解进货时间，以便提前知会收货部安排人手收货，仓库安排仓位。

8.8订货合同要有财务经理、总经理的核准。

经核准后的订货合同要送会计部应付账一份备案。

8.9如采购部门订不到申请定货单（pr）上的物品，要及时通知请购部门，若有此种物品的替代品，要事先征得请购部门的同意方可订购。

8.10所采购的货品，尽量使用支票以月结方式结算。

严格限制现金采购，现金采购必须是经酒店批准可用现金购买之物品。

8.11从供应商取得的发票必须符合机关和财务管理的要求。

经办人要在其背面签名，填写申请订货

单（pr）号码、支票号码。

8.12采购部要将所有的申请定货单（pr）分部门按已完成、未完成，进行分类存档。

做好记录并密切

与申请部门保持联络。

8.13采购部要定期与各供应商开会，每次的供应商报价要按时落实，由采购部与成本部、餐饮部进行市场调查后定价，并交成本部审核再报财务经理批准，同时将定价表交有关部门备存。

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8.15如遇应急采购的零星物品需经成本控制总监批准，但事后二十四小时内应按上述采购程序补办手

续。

若不能在有限期内补办齐手续，部门总监要承担由此造成的一切经济责任。

9、物资采购申请程序

9.1直拔厨房的鲜活食品，由厨房每天下午按核定时间，填写好订单送采购组，有特殊要求的需在订

单上注明。

9.2仓库补充物品，应按核定的最低、最高库存量及采购周期，由仓库人员填写申请计划。

9.3各部门采购物资必须查明仓库的储存量，然后写采购申请单。

9.4专用物品如需加工订做的应由使用部门提前三个月提交申请，并加注详细说明和加工要求。

9.5固定资产的采购，必须在预算的要求范围内，填写好申请单，承交采购组。

9.6进口物资的采购，必须填写申请单并附加详细说明报总经理批准。

9.7工程改造项目和计划内的大修理或应急处理，应由使用部门或工程部申报，报总经理批准。

9.8应急采购，休息日或非常情况下的小型采购项目，申购部门提交书面申请，经总经理

或受授人批准后，可先采购后补办手续。

10、采购报价、确认程序。

10.1采购按照采购申请单的要求、编号、登记具体经办。

10.2采购员收到申购单后，在规定的时间内提供三家以上的供货商的地址、电话、报价单。

10.3采购员根据供应商资料，确定最低价格的供应商。

10.4鲜活食品每十天进行一次定价，每个供应商应先报价。

采购、成本控制人派人对市场调查，提供书

面价格资料，最后由财务、餐饮、采购共同确认价格。

10.5对于新品种除按正常的采购申报外，还须提供样品、试验报告，经执行总经理授权确认后，方可洽谈。

10.6工程改造、装修经审批后，由专人负责选择推荐施工单位提供两家以上报价，经批准后方可进行。

11、采购审批程序

11.1使用部门的采购申请必须经部门经理签字审批后，报采购组。

11.2采购组接到各类申请单，在完成报价后，报财务部。

11.3财务经理接到申请后审查价格，并根据库存、预算等情况签批。

11.4财务经理审批后，报总经理审批，然后再到采购部进行采购。

12、采购物品的结算程序

12.1市内采购物品的规定结算金额以上的领取转账支票，规定结算金额以下的领取现金。

12.2采购员办理结算时需提供发票、验收单、入库单，连同领用支票的存根到财务部报账。

12.3采购员领取现金和支票应先填写“借支单”，经财务经理批准后方可领用。

12.4外埠采购的结算，由采购员凭采购单、送货单、验收单、发票到财务部办理汇款手续。

12.5按合同规定付款须填写订货合同用款申请表，填列标的、合同总价、需要付款的数额，并将合同及“采购单“附后。

12.6一切物品的结算必须通过采购统一结算，财务部根据资金状况，安排付款。

13、提货工作程序

13.1做好出外提货的准备工作，听候经理安排当天的工作任务。