江苏省化工企业标准化考评标准.docx

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江苏省化工企业标准化考评标准

附件1

江苏省危险化学品企业宁静生产尺度化评审尺度

A级

要素

B级

要素

尺度化要求

企业达标尺度

评审要领

评审尺度

反对项

扣分项

1执法、法例和尺度

（100分）

1.1执法、法例和尺度的识别和获取

（50分）

1.企业应创建识别和获取适用的宁静生产执法、法例、尺度及其他要求的治理制度，明确责任部分，确定获取渠道、方法和时机，实时识别和获取，定期更新。

1.创建识别和获取适用的宁静生产执法法例、尺度及政府其他有关要求的治理制度；

2.明确责任部分、获取渠道、方法；

3.实时识别和获取适用的宁静生产执法法例和尺度及政府其他有关要求；

4.形成执法法例、尺度及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

查文件：

1.识别和获取适用的宁静生产执法、法例、尺度及政府其他要求的制度；

2.适用的执法法例、尺度及政府其他要求的清单和文本数据库；

3.定期更新记载。

未明确专门部分定期识别和获取，扣50分。

（B级反对项）

1.识别和获取的执法、法例、尺度及政府其他要求，一项不切合扣1分；

2.执法法例、尺度及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；

3.未形成清单或文本数据库，扣5分；

4.未实时更新清单或文本数据库，扣5分。

2.企业应将适用的宁静生产执法、法例、尺度及其他要求实时转达给相关方。

接纳适当的方法、要领，将适用的宁静生产执法、法例、尺度及其他要求实时转达给相关方。

查文件：

1.文件发放记载；

2.培训记载、见告书、宣传质料。

询问：

相关方是否吸收到企业转达的相关信息。

未实时将适用的执法、法例、尺度及其他要求向相关方进行转达，一项不切合扣1分。

1.2执法、法例和尺度切合性评价

（50分）

企业应每年至少1次对适用的宁静生产执法、法例、尺度及其他要求的执行情况进行切合性评价，消除违规现象和行为。

1.每年至少1次对适用的宁静生产执法、法例、尺度及其他有关要求的执行情况进行切合性评价；

2.对评价出的不切合项进行原因阐发，制定整改筹划和步伐；

3.体例切合性评价陈诉。

查文件：

1.切合性评价陈诉、记载；

2.不切合项整改记载。

未进行切合性评价，扣50分。

（B级反对项）

1.未体例切合性评价陈诉，扣5分；

2.未对所有适用的执法、法例、尺度及其他有关要求进行评价，一项扣2分；

3.对评价出的不切合项未进行原因阐发的，一项扣2分；未制定整改筹划或整改步伐，或整改步伐不落实，一项扣2分。

2机构和职责

（100分）

2.1目标目标

（20分）

1.企业应对峙“宁静第一，预防为主，综合治理”的宁静生产目标。

主要卖力人应依据国度执法法例，结合企业实际，组织制定文件化的宁静生产目标和目标。

宁静生产目标和目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）切合或严于相关执法法例的要求；

（3）与企业的职业宁静康健风险相适应；

（4）目标予以量化；

（5）民众易于得到。

1.主要卖力人组织制定切合本企业实际的、文件化的宁静生产目标；

2.主要卖力人组织制定切合企业实际的、文件化的年度宁静生产目标；

3.宁静生产目标应满足：

（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；

（2）切合或严于相关执法法例的要求；

（3）与企业的职业宁静康健风险相适应；

（4）凭据宁静生产目标制定量化的宁静生产事情指标,量化指标应包罗人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；

（5）应以民众易于得到的方法公布宁静生产目标。

查文件：

宁静生产目标，年度宁静生产目标。

询问：

抽查从业人员是否知道本企业宁静生产目标和宁静生产目标。

现场查抄：

宁静生产目标和宁静生产目标见告情况。

未制定宁静生产目标或年度宁静生产目标，扣20分。

（B级反对项）

1.缺一项扣2分；

2.宁静生产目标不满足尺度要求，一项不切合扣1分；

3.从业人员不了解宁静生产目标或宁静生产目标，1人次扣1分；

4.没有制定宁静生产事情指标或指标未进行量化，扣2分；

5.公布宁静生产目标的方法不切合民众易于得到的要求，扣2分。

2.企业应签订各级组织的宁静目标责任书，确定量化的年度宁静事情目标，并予以考核。

企业各级组织应制定年度宁静事情筹划，以包管年度宁静事情目标的有效完成。

1.将企业年度宁静目标剖析到各级组织（包罗各个治理部分、车间、班组），签订宁静生产目标责任书；

2.定期考核宁静生产目标完成情况；

3.企业及各级组织应制定切实可行的年度宁静生产事情筹划。

查文件：

1.企业的年度宁静生产目标和宁静生产事情筹划；

2.各级组织的宁静生产目标责任书；

3.各级组织年度宁静生产事情筹划；

4.宁静生产目标责任书的考核与赏罚记载。

询问：

1.主要卖力人及各级组织卖力人是否了解各自宁静生产目标；

2.抽查从业人员是否了解本组织的宁静生产目标。

未签订各级组织的宁静目标责任书，扣20分。

（B级反对项）。

1.每缺一个组织的宁静生产目标责任书，扣2分；

2.宁静生产目标责任书内容与本组织的宁静生产职责不符，扣1分；

3.企业未制定年度宁静生产事情筹划，扣4分；各级组织未制定年度宁静生产事情筹划，缺一个组织扣2分；

4.未定期考核，扣4分；考核与宁静生产目标责任书内容不符，扣2分；

5.未落实宁静生产目标考核赏罚，扣2分；

6.有关人员不了解本组织的宁静生产目标，1人次扣1分。

2.2卖力人

（20分）

1.企业主要卖力人是本单位宁静生产的第一责任人,应全面卖力宁静生产事情,落实宁静生产底子和下层事情。

1.明确企业主要卖力人是宁静生产第一责任人；

2.主要卖力人对本单位的危险化学品宁静治理事情全面卖力，落实宁静生产底子与下层事情；

3.化工企业应凭据划定频次，定期书面向本地安监部分陈诉主要卖力人宁静生产履职情况。

查文件：

1.宁静生产责任制；

2.履职情况陈诉及安监部分出具的回执。

询问：

1.主要卖力人的宁静生产职责；

2.对本单位的危险化学品宁静治理事情情况；

3.本单位宁静生产底子和下层事情情况和做法。

1.未明确第一责任人，或不切合划定，扣20分。

（B级反对项）

2.未向安监部分报送主要卖力人宁静生产履职情况陈诉,扣20分。

（B级反对项）

1．主要卖力人对本单位的危险化学品宁静治理事情情况、对宁静生产底子治理事情情况不清楚，扣5分；

2.三年内主要卖力人履职情况陈诉，未能提供或陈诉不切合要求，1份扣5分。

2.企业主要卖力人应组织实施宁静尺度化，建立企业宁静文化。

1.主要卖力人组织开展宁静生产尺度化建立；

2.制定宁静生产尺度化实施方案，明确实施时间、筹划、责任部分和责任人；

3.制定宁静文化建立筹划或方案。

查文件：

1.查企业宁静生产尺度化实施方案；

2.主要卖力人组织和到场宁静生产尺度化建立的记载；

3.宁静文化建立筹划或方案。

1.宁静生产尺度化实施方案内容，一项不切合扣2分；

2.无主要卖力人组织或到场宁静生产尺度化记载，扣3分；

3.未制定宁静文化建立筹划或方案，扣2分。

二级企业应开端形成宁静文化体系。

查文件：

宁静文化体系有关文件。

询问：

主要卖力人及有关人员对宁静文化内容掌握情况。

二级企业

未开端形成宁静文化体系，扣100分。

（A级反对项）

一级企业有效运行宁静文化体系。

查文件：

宁静文化体系有关文件；

询问：

主要卖力人及有关人员对宁静文化内容掌握情况。

现场查抄:

现场查抄宁静文化运行效果。

一级企业未有效运行宁静文化体系，扣100分。

（A级反对项）

3.企业主要卖力人应做出明确的、公然的、文件化的宁静答应，并确保宁静答应转变为必须的资源支持。

1.宁静答应的内容应明确、公然、文件化；

2.主要卖力人应确保宁静生产尺度化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。

查文件：

1.主要卖力人宁静答应书；

2.资源配备文件及使用记载。

询问：

1.主要卖力人如何提供资源支持；

2.从业人员是否知道主要卖力人的宁静答应。

现场查抄:

宁静答应见告情况。

1.主要卖力人未做出宁静答应，扣10分；

2.宁静答应未明确、公然、文件化，一项不切合扣2分；

3.资源支持、配备不充实，一项不切合扣2分；

4.从业人员不清楚主要卖力人的宁静答应，1人次扣1分。

4.企业主要卖力人应定期组织召开宁静生产委员会或领导小组集会（以下简称安委会）。

主要卖力人定期组织召开安委会集会，或定期听取宁静生产事情情况报告，了解宁静生产状况，解决宁静生产问题。

查文件：

1.查安委会集会记载或纪要；

2.宁静生产事情报告资料。

询问：

主要卖力人听取宁静生产事情报告的情况。

1.主要卖力人未定期召开安委会集会或听取报告，扣10分；

2.未形成集会记载或纪要，扣2分；

3.宁静生产问题未实时解决，一项不切合扣2分。

1.落实领导干部带班制度；

2.主要卖力人要对领导干部带班负全责。

查文件：

1.领导干部带班制度；

2.领导干部带班记载及考核记载。

询问：

主要卖力人等有关卖力人了解和执行带班制度的情况。

未实施领导干部带班，扣20分。

（B级反对项）

1.领导干部无故不到场带班，1人次扣2分；

2.带班记载一项不切合扣1分；

3.未按划定进行领导带班制度执行情况考核，扣2分；

4.主要卖力人不清楚领导干部带班情况，扣2分。

2.3职责

（30分）

1.企业应制定安委会和治理部分的宁静职责。

制定安委会和各治理部分及下层单位的宁静职责。

查文件：

宁静生产责任制文件及内容。

询问：

各治理部分及下层单位卖力人是否清楚本部分宁静职责。

1.缺少一个治理部分或下层单位的宁静职责，扣2分；

2.宁静生产责任制内容与部分宁静职责不切合，一项扣2分；

3.主要卖力人不清楚安委会宁静职责，扣10分；

4.有关人员不了解本部分宁静职责，1人次扣2分。

5.缺安委会宁静职责,扣10分。

2.企业应制定主要卖力人、各级治理人员和从业人员的宁静职责。

1.明确主要卖力人宁静职责，对《宁静生产法》划定的主要卖力人宁静职责进行细化；

2.明确各级治理人员的宁静职责，做到“一岗一责”；

3.明确从业人员宁静职责，做到“一岗一责”。

查文件：

宁静生产责任制。

询问：

1.主要卖力人是否了解《宁静生产法》划定的宁静职责和细化后的宁静职责内容；

2．各级治理人员、从业人员对各自职责是否清楚。

1.未创建宁静生产责任制，扣100分。

（A级反对项）

2.主要卖力人对其宁静职责不清楚，扣30分。

（B级反对项）

1.宁静职责与其所在岗亭职责不切合，一项扣2分；

2.其他人员对其宁静职责不清楚，1人次扣2分。

3.企业应创建宁静生产责任制考核机制，对各级治理部分、治理人员及从业人员宁静职责的履行情况和宁静生产责任制的实现情况进行定期考核，予以赏罚。

1.创建宁静生产责任制考核机制；

2.对企业卖力人、各级治理部分、治理人员及从业人员宁静生产责任制进行定期考核，予以赏罚。

查文件：

1.宁静生产责任制考核制度；

2.考核、赏罚决定文件，及赏罚兑现情况。

现场查抄：

财政记载、行政文件。

未创建宁静责任制考核机制，扣30分。

（B级反对项）

未按考核制度对企业卖力人、各级治理部分和从业人员的宁静责任制进行定期考核，予以赏罚，一项不切合扣2分。

二级企业创建了健全的宁静生产责任制和宁静生产规章制度体系，并能够连续革新。

查文件：

宁静生产责任制和宁静生产规章制度文件。

不切合，扣100分。

（A级反对项）

2.4组织机构

（20分）

1.企业应设置安委会，设置宁静生产治理部分或配备专职宁静生产治理人员，并按划定配备注册宁静工程师。

1.设置安委会；

2.设置宁静治理机构或配备专职宁静治理人员。

宁静生产治理机构要具备相对独立职能。

专职宁静生产治理人员应不少于企业员工总数的2%（不敷50人的企业至少配备1人），要具备化工或宁静治理相关专业中专以上学历，有从事化工生产相关事情2年以上经历；

3.按划定配备注册宁静工程师，且至少有一名具有3年化工宁静生产经历；或委托宁静生产中介机构选派注册宁静工程师提供宁静生产治理办事。

查文件：

1.安委会、宁静生产治理部分或专职宁静治理人员配备文件。

2.注册宁静工程师配备或委托文件。

3.宁静生产治理人员的学历、事情经历。

4.与提供宁静生产治理办事的中介机构签订的协议（条约）。

未设置安委会、宁静生产治理部分或配备专职宁静治理人员，扣100分。

（A级反对项）

1.专职宁静治理人员配备不切合要求，一项扣2分；

2.未按划定配备注册宁静工程师，或未按划定委托中介机构，扣2分；

3.注册宁静工程师不具有化工宁静生产经历，扣1分。

2.企业应凭据生产经营范围巨细，设置相应的治理部分。

1.凭据生产经营范围设置相应治理部分；

2.生产、储存剧毒化学品、易制毒化学品的单位，应当设置治安守卫机构,配备专职治安守卫人员。

查文件：

1.治理部分设置文件；

2.治安守卫部分设置及专职治安守卫人员配置文件。

1.机构设置与企业生产经营范围不符，扣2分；

2.未设置治安守卫机构或配备专职治安守卫人员，一项扣1分。

3.企业应创建、健全从安委会到下层班组的宁静生产治理网络。

创建从宁静生产委员会到治理部分、车间、下层班组的宁静生产治理网络，各级机构要配备卖力宁静生产的人员。

查文件：

1.创建宁静生产委员会、治理部分、车间、下层班组的宁静生产治理网络的文件。

询问：

有关人员是否了解宁静生产治理网络组成。

1.未创建宁静生产治理网络，扣2分。

2.宁静生产治理网络中每缺1个单位或1个单位未明确宁静治理人员，一项扣2分；

3.有关人员不清楚宁静生产治理网络组成，1人次扣1分。

2.5宁静生产投入（10分）

1.企业应依据国度、本地政府的有关宁静生产用度提取划定，自行提取宁静生产用度，专项用于宁静生产。

凭据国度及本地政府划定，创建和落实宁静生产用度治理制度，确保宁静生产需要。

查文件：

宁静生产用度治理制度。

未按有关划定投入宁静生产用度，扣10分。

（B级反对项）

宁静生产用度治理制度内容不切合有关划定，一项扣1分。

2.企业应凭据划定的宁静生产用度使用范畴，公道使用宁静生产用度，创建宁静生产用度台账。

1.凭据国度及地方划定公道使用宁静生产用度；

2.创建宁静生产用度台帐，载明宁静生产用度使用情况。

查文件：

1.宁静生产用度治理制度；

2.宁静生产用度台帐。

询问：

宁静生产用度治理部分对宁静生产用度使用情况。

现场查抄：

宁静生产用度使用情况与台帐记载是否切合。

1.未划定宁静生产用度使用范畴，扣5分；

2.未创建宁静生产用度台帐，扣2分；

3.宁静生产用度台帐内容与划定要求不符，一项扣1分；

4.宁静生产用度使用情况与台帐记载不符，一项扣1分。

3.企业应依法到场工伤保险或宁静责任险，为从业人员缴纳保险费。

依法到场工伤保险，为全体从业人员缴纳保险费。

查文件：

企业为从业人员交纳保险凭证。

未到场工伤社会保险，扣5分；每漏缴工伤保险费1人次扣1分。

按划定缴存宁静风险抵押金，或到场包罗店主责任险和民众责任险在内的宁静生产责任保险，投保的赔偿限额尺度不低于每人30万元和每次事故100万元。

查文件：

缴存风险抵押金或投保宁静责任保险的相关凭证。

未足额缴存宁静风险抵押金或未按划定到场宁静生产责任险，扣5分。

3风险治理

（100分）

3.1范畴与评价要领

（10分）

1.企业应组织制定风险评价治理制度，明确风险评价的目的、范畴和准则。

1.制定风险评价治理制度，并明确风险评价的目的、范畴、频次、准则及事情步伐；

2.明确各部分及有关人员在开展风险评价历程中的职责和任务。

查文件：

风险评价治理制度，各部分和有关人员的职责与任务。

询问：

1.企业卖力人组织开展风险评价事情的情况；

2.从业人员是否了解风险评价制度的有关内容。

1.未制定风险评价治理制度，或未明确风险评价的目的、频次、准则及事情步伐，一项不切合扣1分；

2.未明确各部分及有关人员的职责和任务，一项不切合扣1分；

3.企业卖力人没有组织开展风险评价事情，或不了解风险评价事情情况，一项不切合扣2分；

4.从业人员不了解风险评价制度内容，1人次扣1分。

2.企业风险评价的范畴应包罗:

（1）筹划、设计和建立、投产、运行等阶段；

（2）通例和非通例运动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场合人员的运动；

（5）原质料、产物的运输和使用历程；

（6）作业场合的设施设备、车辆、宁静防护用品；

（7）抛弃、废弃、拆除与处理；

（8）企业周围情况；

（9）气候、地动及其他自然灾害等。

风险评价范畴满足尺度要求。

查文件：

1.风险评价记载；

2.风险评价治理制度。

风险评价范畴不切合尺度要求，一项扣1分。

3.企业可凭据需要，选择科学、有效、可行的风险评价要领。

常用的评价要领有：

（1）事情危害阐发（JHA）；

（2）宁静查抄表阐发（SCL）；

（3）预危险性阐发（PHA）；

（4）危险与可操纵性阐发（HAZOP）；

（5）失效模式与影响阐发（FMEA）；

（6）妨碍树阐发（FTA）；

（7）事件树阐发（ETA）；

（8）作业条件危险性阐发（LEC）等要领。

1.可选用JHA法对作业运动、SCL法对设备设施（宁静生产条件）进行危险、有害因素识别和风险评价；

2.可选用HAZOP法对危险性工艺进行危险、有害因素识别和风险评价；

3.选用其他要领对相关方面进行危险、有害因素识别和风险评价。

查文件：

1.风险治理制度；

2.风险评价记载；

3.选用的风险评价要领。

询问：

有关人员对风险评价要领的掌握和运用情况。

1.未划定选用何种风险评价要领，扣2分；

2.有关人员不清楚或未掌握选定的风险评价要领，1人次扣1分。

4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：

（1）有关宁静生产执法、法例；

（2）设计范例、技能尺度；

（3）企业的宁静治理尺度、技能尺度；

（4）企业的宁静生产目标和目标等。

1.凭据企业的实际情况制定风险评价准则；

2.评价准则应切合有关尺度范例划定；

3.评价准则应包罗事件产生可能性、严重性的取值尺度以及风险品级的评定尺度。

查文件：

风险治理制度、风险评价准则和相关取值尺度的内容。

1.未凭据实际制定风险评价准则，扣2分；

2.风险评价准则不切合尺度划定，一项扣1分。

3.风险评价涉及的事件产生可能性、严重性的取值尺度不明确，或风险品级评定尺度不明确，一项扣2分。

3.2

风险评价

（10分）

1.企业应依据风险评价准则，选定符合的评价要领，定期和实时对作业运动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。

企业在进行风险评价时，应从影响人、产业和情况等三个方面的可能性和严重水平阐发。

1.创建作业运动清单和设备、设施清单；

2.凭据划定的频次（每月至少一次）和时机，开展危险、有害因素辨识、风险评价；

3.从影响人、产业和情况等三个方面的可能性和严重性进行评价。

查文件：

1.作业运动清单、设备、设施清单；

2.风险评价记载；

3.风险评价陈诉。

现场查抄：

从业人员到场风险评价运动的情况。

未按划定的频次和时机开展风险评价，扣10分。

（B级反对项）

1.未创建作业运动清单、设备设施清单，每一项不切合扣1分；

2.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分。

2.企业各级治理人员应到场风险评价事情，勉励从业人员积极到场风险评价和风险控制。

1.厂级评价组织应有企业卖力人到场；

2.车间级评价组织应有车间卖力人到场；

3.所有从业人员应到场风险评价和风险控制。

查文件：

1.各级机构组织开展风险评价的有关文件；

2.风险阐发记载、风险评价陈诉；

3.风险评价有关集会记载或纪要。

询问：

有关企业卖力人及从业人员是否到场风险评价事情。

1.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分；

2.各级治理人员及从业人员未到场风险评价事情，1人次扣1分。

3.3

风险控制

（15分）

1.企业应凭据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可担当的风险，制定并落实控制步伐，将风险尤其是重大风险控制在可以担当的水平。

企业在选择风险控制步伐时：

1）应考虑：

⑴可行性；

⑵宁静性；

⑶可靠性。

2）应包罗：

⑴工程技能步伐；

⑵治理步伐；

⑶培训教诲步伐；

⑷个别防护步伐。

1.凭据风险评价的结果，创建重大风险清单；

2.结合实际情况，确定优先顺序，制定步伐消减风险，将风险控制在可以担当的水平；

3.风险控制步伐切合尺度要求。

查文件：

1.重大风险清单；

2.风险控制步伐；

3.风险评价记载，风险评价陈诉。

现场查抄：

重大风险控制步伐现场落实情况。

未将重大风险降到可以担当的水平，扣15分。

（B级反对项）

1.未创建重大风险清单，扣1分；

2.风险控制步伐缺乏针对性、可操纵性和可靠性，一项扣1分。

2.企业应将风险评价的结果及所接纳的控制步伐对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉事情岗亭和作业情况中存在的危险、有害因素，掌握、落实应接纳的控制步伐。

1.制定风险治理培训筹划；

2.按筹划开展宣传、培训。

查文件：

1.风险治理培训教诲筹划；

2.风险治理培训教诲记载。

询问：

从业人员是否知道本岗亭的危险、有害因素及应接纳的控制步伐。

1.没有风险治理培训教诲筹划，或培训教诲记载缺少风险评价内容，一项扣2分；

2.从业人员不了解本岗亭风险及其控制步伐，1人次扣2分。

3.4

隐患排查与治理

（20分）

1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理步伐、定卖力人、定资金来源、定治理期限。

企业应创建隐患治理台账。

1.创建隐患治理台账；

2.对查出的每个隐患都下达隐患治理通知，明确责任人、治理时限；

3.重大隐患项目做到整改步伐、责任、资金、时限和预案“五到位”；

4.定期完成隐患治理。

查文件：

1.隐患治理制度；

2.隐患治理台账；

3.隐患治理记载；

4.重大隐患治理事情“五到位”落实情况。

1.未创建隐患治理台账扣5分；

2.未向相关部分下达隐患治理通知,一项扣2分；

3.通知内容不切合要求，一项扣1分；

4.重大隐患项目未做到“五到位”，一项扣1分；

5.隐患项目未定期治理，一项扣5分。

2.企业应对确定的重大隐患项目创建档案，档案内容应包罗：

（1）评价陈诉与技能结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包罗资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收陈诉；

（6）存案文件。

创建重大隐患项目档案，包罗隐患名称、尺度要求内容及“五到位”等内容。

查文件：

重大隐患项目档案。

1.未创建重大隐患项目档案，扣5分；

2.档案内容不全，缺一项扣2分。

3.企业无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部分和本地政府陈诉外，应接纳有效防备步伐。

1.暂时无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防备步伐；

2.书面向主管部分和本地政府、宁静羁系部分陈诉，陈诉要说明无力