现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目可行性实施报告.docx
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现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目可行性实施报告
第一章总论
第一节项目提要
一、项目名称：
现代农业生态园花卉苗木基地一期工程建设项目
二、建设性质：
新建
三、项目业主：
四、建设地点：
**区
五、项目建设规模与内容
项目苗木基地园总规模3000亩，其中红梅基地300亩。
年产乔木大苗23910株、灌木等小苗2348万苗。
主要建设内容包括基地土地整治3000亩,苗木引进乔木119500株和灌木1600万苗,管理用房4000m2，以及农田水利工程、蓄水池、蓄粪池、道路系统、环保等配套基础设施。
六、项目投资
项目总投资10000万元，其中：
土建工程费2700万元，苗木购置费6500万元，工程建设其它费用300万元，预备费500万元。
七、资金筹措
项目总投资10000万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、企业资本金投入、银行贷款等方式筹措，其中：
1、申请2007年度国家**库区产业发展投资补助3000万元（占总投资33.3％）；
2、企业资本金投入2000万元、银行贷款3000万元、（占总投资72.5％）。
九、项目效益
1、本项目对农民、移民的增收作用十分明显，通过采取“基地+农户”的模式，在租用农户土地的同时，采取聘用务工的方式使其得到稳定的收入来源，本项目管护费和出苗费为345.3万元，加上土地租金75万元，农户年纯收益为420.3万元，每亩净收入达2802元。
项目区涉及**区义和镇受益农民近1000人，其中含600名库区移民，人均纯收入4203元，比原有收入高出1000元以上（该镇农民人均纯收3176元），因此，项目带动农民和移民增收效果明显。
2、本项目可为当地提供新的就业机会30个,其中吸收移民就业15人。
还可以促进运输、商业、包装、园林工程施工等相关产业的发展，带动当地就业水平的提高。
社会经济效益明显，对破解**区产业空虚化具有积极的意义。
3、本项目建设有利于生态环境的保护和水土保持，还能有效推进**库区退耕还林工程的实施，生态效益明显。
此外，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。
4、项目投资利润率25.1％；投资利税率28.2％；内部收益率18.4％；财务净现值741.2万元；投资回收期6.5年，总体盈利能力较好。
十、项目实施计划：
2007年7月～2008年8月。
第三节可研报告编制依据及范围
一、编制依据
1、《中共**市委关于加快库区产业发展着力解决移民就业促进库区繁荣稳定的决定》（2006年6月）；
2、《**市**库区全面建设小康社会总体发展规划纲要》（**市人民政府渝府发〔2003〕64号文发布）；
3、《**市人民政府关于贯彻**库区经济社会发展规划的实施意见》（渝府发〔2004〕99号）；
4、《**市“十一五”农业发展规划》；
5、《**市优势农产品发展布局规划》；
6、《**区国民经济和社会发展第十一五年规划纲要》；
7、《**区农业和农村经济“十一五”发展规划》；
8、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
9、项目业主就本项目可行性研究提供的相关基础资料；
10、项目业主关于进行本项目可行性研究的委托合同。
第三节技术经济指标
项目主要技术经济指标汇总表
序号
指标名称
单位
指标
备注
1
总投资
万元
1816.3
2
建设规模
亩
1500
其中
苗圃
亩
20
3
生产能力
其中
乔木大苗
株/年
4320
灌木等小苗
万苗/年
1280
4
效益指标
4.1
销售收入
万元
1759
达产年
4.2
投资利润率
%
25.1
4.3
投资利税率
%
28.2
4.4
财务内部收益率
%
18.4
税后
4.5
财务净现值
万元
741.2
税后
4.6
投资回收期
年
6.5
税后
4.7
盈亏平衡点
%
61.3
5
社会效益
5.1
亩净收入
元
2802
5.2
受益农民
人
1000
其中：
移民
人
600
5.3
人均纯收入
元
4203
其中：
人均增收
元
1000
2007年，义和镇农民人均纯收3176元
5.4
提供就业岗位
个
30
其中：
移民
15
第四节主要结论
**市是中国花卉苗木最适种植区，也是最重要的种植基地，随着**经济的快速发展，经济及人民生活水平的不断提高，对花卉苗木的需求量快速增长，对品质要求越来越高。
**集团作**最大的地产集团之一，也是花卉苗木的最大消费者，其花卉苗木供应基地暨对口支援**库区项目**区10平方公里现代农业生态示范园建设项目，被作为**区统筹城乡发展的试验园，本项目作为该项目的首期工程，规划建设1500亩示范园核心区示范基地，该项目的建设对****10平方公里现代农业生态示范园建设的顺利实施，对**区城乡统筹试验，对带动当地农民移民增收致富，对保障**集团园林花卉苗木需求有着重要意义。
项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其纳入国家**库区产业化项目予以重点扶持并批准实施。
本项目1500亩花卉苗木园工程，作为**现代农业生态园首期核心示范园，由**集团下属子公司**园林景观规划设计建设有限公司负责全额出资建设，项目建成后，将作为**现代农业生态园的示范区和花卉苗木科技研发区，也是**集团工程环境花卉苗木产业供应基地，不仅可以满足**集团房地产业发展花卉苗木需要，对推动**及西南区花卉苗木产业的可持续发展也具有积极意义。
同时，本项目的建设，通过“公司+农户”的产业化运作模式，对带动和推广**10平方公里现代农业生态示范园花卉苗木种植也具有重要意义。
二、产品标准
的花卉苗木质量应达到国标《主要造林树种花卉苗木标准》，育苗工艺应按照国标《育苗技术规程》的要求，工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程项目。
第二节生产技术方案及工艺流程
一、工艺技术方案
采用的工艺技术典型方案如下：
1、无病毒容器苗：
为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用容器育苗、工程使用量较大。
根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：
品种选育→基质选配与填料→播种或扦播和覆盖→炼苗→花卉苗木的生长栽培管理→设计成型→装箱出售。
2、品种训育：
将研究库区的野生和频危种类，提供绿化新品种。
计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。
3、种苗基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。
二、苗圃生产工艺流程
生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、新品种培育技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用，使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终达到生产的最佳效果。
装盘
打孔
产品质检
小苗管理
培育
播种
覆盖、浇水
移栽
换盆移栽
换盆移栽
容器
穴盘
种子
产品质检
培育
产品质检
容器
容器
二年生苗包装
多年生苗包装
一年生苗包装
育苗基质
栽培基质
培育
栽培基质
栽培基质
填料机
打孔机
播种机
走水机
发芽室
催芽
产品质检
穴盘苗包装
荫棚
1、绿化乔木容器苗生产工艺流程图
2、彩叶灌木容器苗生产工艺流程图
第六章建设规模及内容
一、指导思想
项目以移民安稳致富前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持“以市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力发展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代管理”的指导思想。
通过建设好花卉苗木基地及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速发展。
二、建设目标及任务
本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的花卉苗木繁育与高新技术生产示范基地。
为企业发展拓展新空间，同时通过加快新品种新技术的引进、开发和推广，带动花卉苗木产业结构调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。
三、建设基本原则
1、规模开发原则。
项目区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进行集中连片建设。
2、以调整农业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。
3、坚持科技优先、示范推进的原则。
在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。
四、主要建设规模和内容
本项目生产用地采用租用农户用地解决，租用的土地应根据计划培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。
项目拟建设1500亩花卉苗木种植区，其中建设苗圃20亩。
花卉苗木基地分大树区、小树区、地被作物区。
建设内容主要包括苗圃种苗繁育基地设施，种植基地土地整改、种苗定植、水利及其它配套设施，采后收购处理，以及对苗农的技术培训工作。
本项目达产后，年产乔木4320株，灌木1280万苗。
二、土地规划布局
1、生产用地（作业区）的区划，作业区的长度应根据当地诸因素综合具体而定，作业区的长度应从200～300m为宜，其宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进行综合，作业区主要分为播种区、换床区、营养繁殖区、移植苗区（小苗区）、大苗区、母树区、引种驯化区。
2、辅助设施的区划
主要指道路、排灌沟渠、管理用房、防护林等。
各功能区主要以基地内的道路为分界线，保证基地园区运输畅通。
三、项目工程设计构成
1、生产设施：
作业区工程。
2、辅助生产设施：
包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯、防护林及仓库棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。
3、行政与生活福利设施：
包括办公室、职工宿舍以及公共和卫生福利工程。
第二节工程建设方案
一、总平面布置
1、总平面设计
应根据自然地形，生产工艺、功能区划以及与外部衔接等要求，因地制宜地合理安排。
2、辅助用地面积规定
辅助用地系指除圃地以外的用地。
大型苗圃的辅助用地不应超过苗圃总面积的25%。
3、辅助生产设施的平面设计
道路网布设从行政管理区与外部交通相联结的干道；园内道路应以保障生产、方便管理和生活，适应机耕需要，布设支道和岔道。
大型苗圃及种植基地可根据需要布设环形道路。
道路网，给水及排水系统应综合考虑，统一协调布设。
职工宿舍及住宅可以在圃外适宜的地点建设。
二、种植区区划
1、区划原则
（1）合理利用土地，便于生产和经营管理。
（2）根据立地条件与树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。
（3）作业区的长度与宽度比例应适当。
作业区长度：
大型苗圃或机械化程度高的苗圃以200至300m为宜，中型苗圃或畜耕为主的苗圃以50至100m为宜。
作业区宽度：
以长度的一半或三分之一为宜。
在排水良好地区可宽些，反之则窄些。
山地苗圃作业区长度、宽度可按照地块现状尽量保持完整形状。
（4）作业区宜循南北走向。
2、作业区划分：
播种区：
应选择地势较高而平坦，坡度小，土层厚度50cm以上，肥力中等，灌溉方便，背风向阳地段。
无性繁殖区：
应依据树种生物学特性，以满足扦插、嫁接埋条（压条）、分蘖（分株）育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。
移植区：
应依据花卉苗木培育规格和树种生长速度及其特性，选择独立完整的地段。
试验区：
应根据引种、组培和新种引植及新品种的特性及其采用工艺条件，选择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划。
三、工程建设方案
1、土壤改良工程
为了有效地利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地应进行土壤改良工程。
由于项目区土地大多是低山和深丘坡耕地，须以改造整治。
由于规划区坡度小，为了防止重新整地时造成新的水土流失，新建苗圃尽量利用现有梯田和梯地，只对少数极不规则地块作坡改梯整治，保留池、塘、库和成块的林地等水土保持系统，增加必要的水土保持设施，提高水肥综合利用率，减少水土、肥料和农药流失，实现早茶园生产的可持续发展实。
具体包括以下几个方面：
（1）水田改土
改土前需顺坡方向在每块田里挖排水沟和背沟，尽快放干田中积水，种植大豆、花生、蚕豆等豆科作物，将水田改造成旱作土。
耕作层土壤深度<0.5m的水田采用壕沟改，壕沟改土有利于排水。
（2）旱地改土
耕作层土壤深度≥0.5m的旱地采用简易改土。
建成的梯地按宽0.8米、深0.6米的规格挖槽开成种植沟，全部回填耕作层土壤，尽量多压埋改土材料。
挖沟时挖起来的生土或成土母质放在行间风化，并种植间作或绿肥熟化。
2、道路系统方案
设置三级道路系统，即主干道、支道和操作便道。
主干道主要便于外部运输车辆的进出,如产品、肥料、农药、基质等的运输；支道为机耕道，主要为内部运输服务。
（1）主干道和支路
项目区通车道路设计为主干道和支路。
主干道设计包括项目区与主公路连接干道，利用原有公路改建，区内交通干道一横一纵，按林区公路三级标准进行设计，路基4-6米，水泥路面。
支路设为单行车道，路基宽度按3.5m，其它技术指标按林区公路四级标准进行设计，环圃道按支道标准设计。
靠山坡一侧修筑截洪沟拦截山洪，保证生产设施安全。
主干道和支路设计长度5.5公里。
（2）作业便道
作业便道与支路连接，组成完整的交通运输网络。
路面结构设计为简易泥结石路面和块石路面，在纵坡大或转弯半径小的路段采用块石路面，便道为小区内主要运输道路，要求规范修筑，便道纵坡小于8%的均可修成板车道，坡度大于8%的，可以修筑台阶，方便上下路面为土路，有条件也可以用片石或五料石铺筑石板路。
3、给排水工程
（1）苗圃必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用水需要。
给水系统应充分利用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。
给水工程设计主要内容包括：
水源工程、引水工程、灌溉系统工程。
（2）水源工程
对项目区山坪塘蓄水量5万立方米进行整治，整治内容包括：
堵漏、堤坝加固加高、清淤。
（3）为了保证苗木基地有充足的灌溉用水，引水工程包括，新建提灌设施5处，配套铺设管道10公里，按小型提灌站设计。
（4）蓄水
基地1500亩（含20亩苗圃）。
按平均蓄水1m3满足1亩基地计，共需建蓄水池总容积1500m3。
根据生物肥料施用需求，另建750m3蓄粪池。
蓄水池和蓄粪池按种植地实际情况拟按以下大小两种规格建造，其中：
有效容积90m3，规格为长×宽×高10×9m×1.0m；
有效容积40m3，规格为长×宽×高4.0m×5.0m×2.0m。
蓄水池和蓄粪池建在地势较高而又易接受雨水的地方为宜，水池开挖成型后，池内层涂厚60mm的C20砼，池底要求砼厚100mm。
（5）排水
基地排水系统原则按道路系统布置，单独设计一条排洪沟，以拦截项目区外坡面来水。
规格视上方汇水面大小而定，设置宽度一般为0.6～0.8m，深0.3～0.6m。
（6）灌溉方式
为了提高灌溉水温和蓄水灌溉的需要，可根据实际需要设计库、塘、蓄水池或水塔，其类型和规模应根据贮水量确定。
A、种植区采用移动式管灌方式。
B、苗圃繁育区采用喷灌工程。
主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统。
喷灌工程设计应根据灌区地形、土壤、气候、水文与水文地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用现有水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。
喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择及其工程设计，按照国际《喷灌工程技术规范》的规定进行设计。
固定管道应埋入地下50cm以下。
4、管理用房
主要为苗圃办公用房、培训用房、库房及员工宿舍等，建筑面积300m2，砖混结构，二层平屋顶。
同时，配套建设环境保护设施（含生化池1座）。
5、供电通讯工程
苗圃供电工程应根据电源条件，用电负荷和供电方式，本着充分利用地方电源，节约能源、经济合理的原则进行设计。
苗圃通讯一般采用架空明线的有线通讯，在条件具备时可采用无线通讯。
四、主要工程量清单
**区凯尔辛基苗木基地园工程量清单一览表
序号
工程或费用名称
工程量
备注
1
土地整治
1500亩
整地、施有机肥
2
道路
2.1
干道
5500m
路宽4-6m，水泥硬化路面
2.2
便道
30000m
路宽1.2m，泥结石路面
3
水利设施
3.1
山坪塘整治
5万m3
堵漏、堤坝加高加固、清淤
3.2
引水工程
其中
提灌设施和设备
5处
按小型提灌站标准
管网
10000m
3.3
蓄水池
1500m3
90m3/个，10×9m×1.0m
3.4
蓄粪池
750m3
40m3/个，4×5m×2m
3.5
排洪沟
1000m
浆砌块石
4
管理用房
300m2
砖混结构，两层
5
环保设施
1处
含生化池
6
其他
1项
供电、通讯等
第十章项目建设进度安排
一、建设期限
本项目建设期限2007年7月～2008年8月，建设周期1年。
二、建设进度安排
本项目根据其不同子项的建设内容和作用，建设安排尽量确保工作的统一性、协调性，具体安排如下：
时间
项目
2007年7月
完成项目的立项，可行性报告编制及审批。
2007年8月
完成项目勘查设计及开工准备。
2007年9月～2008年7月
完成1500基地（含20亩苗圃）建设
2007年10月～2008年5月
完成项目苗木采购及引种
2008年8月
项目竣工验收并投入生产。
第十三章投资估算与资金筹措
第一节投资估算
一、估算依据
本项目建筑工程及农田水利基础设施建设的估算分别依据如下定额及文件：
1、**市建委渝建发（1999）68号文颁发的《全国统一建筑工程基础定额**市基价表》；
2、**市（2000）安装工程单位基价表；
3、《水利工程设计概（估）算编制规定》（2002年）
4、《水利建筑工程概（估）算定额》（2002年）
5、**市现行各项有关建设费用定额及文件；
6、主要设备、材料现行市场价格。
二、估算范围
本项目投资估算范围包括：
1500亩苗木基地园（含20亩苗圃）的建筑工程费、苗木购置及引种费、工程其它建设费用、基本预备费等全部工程费用。
三、估算说明
1、建筑工程费：
根据相关定额并参照**市目前建筑和市政估算指标确定；
2、苗木购置及引种费：
根据苗木基地基地园定植的需要，按农业项目可行性研究报告编制原则，将其列入设备费项下。
3、其它费用估算说明
（1）勘察设计费：
根据国家计委、建设部联合发布的（2002）10号文《工程勘察设计收费管理规定》规定计列。
（2）建设单位管理费：
根据**市财建（2002）394号文规定计列。
（3）工程监理费：
根据**市渝价（2000）352号文规定计列。
（4）技术培训费：
分别根据各子项不同建设内容和职能，考虑科研、技术支持和推广费。
4、预备费：
按项目工程费用和其他费用之和为基数，按5％测算。
四、估算内容
项目总投资1816.3万元，其中：
建筑工程费738万元，苗木购置及引种费879万元，工程其它建设费用114.9万元，预备费84.3万元。
（详见附表1——投资估算总表）
第二节资金筹措
一、资金来源
项目总投资1816.3万元，拟通过申请库区产业发展投资补助、企业资本金投入等方式筹措，其中：
1、申请2007年度国家**库区产业发展投资补助500万元（占总投资27.5％）；
2、企业资本金投入1316.3万元（占总投资72.5％）；
二、年度投资计划（见下表）
投资计划与资金筹措表
序号
年份
项目
2007～2008年度
（万元）
合计
（万元）
备注
一
总投资
1816.3
1816.3
二
资金筹措
1816.3
1816.3
1
申请库区产业发展投资补助
500.0
500.0
占总投资27.5％
2
企业资本金投入
1316.3
1316.3
占总投资72.5％
第十四章经济效益评价
第一节财务评价
一、评价范围
项目财务评价范围为苗木基地园，并对此进行总体财务评价。
二、评价依据
1、国家计委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》；
2、项目成本及效益财务测算，以财政部颁发的《企业财务通则》和《企业会计准则》的有关规定为依据；
3、国家及**市颁发的有关税、费征收政策；
4、主要原材料、产品近期市场价格；
5、项目建设规模。
三、财务评价原则
1、财务评价本着稳妥可靠的原则，在计算费用时取上限。
计算效益时取下限；
2、遵循动态分析为主、静态分析为辅；定量分析为主、定性分析为辅的原则；
3、遵循效益与成本费用计算口径一致的原则；
4、项目计算期内不考虑通货膨胀因素；
四、假定条件及评价方法
假定项目建设内容和规模按计划实施并如期完成，建成后其功能和经营状况达到预期目标，且期间国家、地方宏观经济政策保持相对稳定。
本项目按新建项目进行财务评价。
五、财务基础数据测算
1、生产能力预测
根据项目建设计划及进度安排，第一年为建设期，第二、三、四年为投产期生产能力按40%、60％、80%，第五年进入正常生产年份100％。
2、销售收入
苗木基地园收入测算见下表，经测算，其年收入为1759万元。
项目产品年收入测算表
序号
内容
工程量
产出比例
产出量
产出单价
销售额
（万元）
1
黄葛树
500株
20%
100株
5000元/株
50
2
香樟
500株
20%
100株
7000元/株
70
3
银杏
500株
20%
120株
7000元/株
84
4
商山榕
1000株
20%
200株
3000元/株
60
5
老人葵
1000株
20%
200株
2000元/株
40
6
小叶榕
1000株
20%
200株
700元/株
14
7
天竺桂
2000株
20%
400株
800元/株
32
8
鱼尾葵
1000株
20%
200株
750元/株
15
9
茶花
10000株
20%
2000株
150元/株
30
10
海桐球
2000株
20%
400株
50元/株
2
11
洒金珊瑚
2000株
20%
400株
50元/株
2
12
杜鹃
800株
80%
640万苗
1.5元/株
960
13
红继木
500万苗
80%
400万苗
0.7元/株
280
14
金叶女贞
300万苗
80%
240万苗
0.50元/株
120
合计
21600株
4320株
1759
1600万苗
1280万苗
2、总成本费用估算
（1）土地租金：
本项目租地面积为1500亩，按500元/亩测算，则土地租金为75万元/年。
（
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