露天煤矿安全管理质量标准化标准及考核评分办法.docx
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露天煤矿安全管理质量标准化标准及考核评分办法
矿建剥离工程(外包)安全质量标准化
考核标准及考核办法
编号:
锡盟煤矿项目筹备处
二OO七年八月一日
编委
主任:
副主任:
委员:
(按姓氏笔划排列)
编辑:
审核:
批准:
第一部分矿建剥离工程(外包)安全管理……………………………………………………………………………………………………………………4
第二部分矿建剥离工程(外包)管理
采剥工程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
运输工程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
排土工程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12
边坡工程………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
第三部分矿建剥离工程(外包)机电设备管理……………………………………………………………………………………………………………14
第四部分附录
露天矿安全质量标准化工作管理与奖惩办法……………………………………………………………………………………………………18
2007年露天矿安全质量标准化考核实施办法……………………………………………………………………………………………………22
附件一、露天矿安全质量标准化考核领导小组…………………………………………………………………………………………………24
附件二、露天矿安全质量标准化考核日常考核小组……………………………………………………………………………………………25
第一部分矿建剥离工程(外包)安全管理
矿建剥离工程(外包)安全管理
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
保
证
项
目
1、机构资质
1、营业执照和资质证书;法人代表资格证书;施工简历和近三年安全施工记录;
15
查看项目开工前,施工单位安全资质备案有关文件资料,发现不合格一处扣5分
2、工程项目负责人,专(兼)职安全负责人(员)安全资格证书及施工人员名单及工种;
10
全面检查,查看全部证书,有全国统一的安全资格证书,且在有效期内,发现不合格不许进入施工现场
3、有与业主签定的施工合同、安全协议、开工报告;
5
查看有关文件资料,发现不合格一处扣3分
2、安全生产
责任制
1、建立各级各部门的安全生产责任制
10
全面检查,未建立或不全发现不合格不许进入施工现场
2、各级各部门执行责任制的情况
10
全面检查,无考核记录或不全一次扣3分
3、按规定配备专(兼)职安全员
10
全面检查,未按规定配备的扣5—10分
3、人员
1、施工现场派一名专职安全管理员巡视,有责任对新进入现场的各种人员进行现场安全教育(重点介绍现场高压电缆铺设情况、炮区位置、可能存在的火区及其它应重点注意的安全事项)
10
查看现场,每缺一项记录或记录不全扣2分。
2、专职安全管理员必须熟知《煤矿安全规程》、掌握各工种的操作规程、作业规程及针对具体工程的有关安全规定
6
全面检查,查看培训计划、记录及考核结果扣2分
3、现场施工人员及管理人员必须配戴安全帽及相关安全保护用具
6
查看现场和发放记录,每缺一项或不全扣2分
4、施工现场的安全巡检员要配带醒目的安检袖标;质量技术检查员要配带醒目的质检袖标
6
查看现场,每缺一项不全扣2分。
5、各种人员必须熟练掌握本工种的操作规程和作业规程,并按规程安全、文明施工,
6
按一定比例抽查,查看培训计划、记录及考核结果
6、现场施工作业的各种设备司机及安全管理人员名单,特种作业人员持证上岗。
6
全面检查,检查相关证件,发现人、证不相符一处扣2分
合计
100分
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
保
证
项
目
4、目标管理
1、制定安全管理目标(伤亡控制指标和安全达标、文明施工目标)
8
全面检查,每缺一项或记录不全扣2分。
2、进行安全责任目标分解
8
全面检查,未进行安全责任目标分解的扣2分
3、制定目标考核规定
7
全面检查,无或不全扣2分
4、考核办法落实情况
7
检查记录,考核办法未落实或落实不好扣2分
5、施工方案
技术措施
1、施工组织设计和施工方案中有安全措施,
8
全面检查,每缺一项或记录不全扣2分。
2、施工组织设计经过审批
7
全面检查,无审批文件扣2分。
3、专业性较强的项目,单独编制专项安全施工组织设计
7
专业性较强的项目,未单独编制专项安全施工组织设计扣2分
4、制定安全施工保证措施
7
安全措施不全面,扣2分
5、安全措施具有针对性
7
安全措施无针对性,扣2分
6、安全措施落实情况
7
安全措施未落实,扣2分
6、分部(分项)工程安全
技术交底
1、施工作业前进行安全技术交底及记录
8
无书面安全技术交底的扣2分
2、交底可否具有针对性
7
全面检查,交底针对性不强,扣2分
3、交底可否全面
6
检查记录,交底不全面,扣2分
4、交底是否履行签字手续
6
检查记录,交底未履行签字手续,扣2分
合计
100分
矿建剥离工程(外包)安全管理
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
保
证
项
目
7、安全教育
1、有安全教育制度
10
全面检查,无安全教育制度扣2分
2、新入场(矿)职工三级现场安全教育
10
查看培训计划、记录及考核结果,有人员安全教育考试卷和职工安全教育登记卡,缺一项或不全扣3分
3、变换工种安全教育
8
查看培训计划、记录及考核结果,有人员安全教育考试卷和职工安全教育登记卡,缺一项或不全扣2分
4、返岗复工安全教育
8
查看培训计划、记录及考核结果,每缺一项记录或记录不全扣2分。
5、工种安全技术操作规程教育
8
全面检查,查看培训计划、记录及考核结果,每缺一项记录或记录不全扣2分。
6、班前安全活动(日安全戴帽)及记录
8
全面查看记录,每缺一项记录或记录不全2分。
7、周一安全活动及记录
8
全面检查,查看记录,缺一项或记录不全扣2分
2、施工作业前进行安全技术交底及记录
8
全面检查,查看记录,缺一项记录或不全扣2分。
8、安全检查
1、定期安全检查制度
8
制定定期安全检查制度,无或不全扣2分。
2、日常安全检查记录(自检)
8
查看记录,无或不完整扣2分
3、检查出事故隐患整改做不到定人,定时间、定措施,安全隐患整改“三定三落实”、安全事故追踪情况
10
检查出事故隐患整改做不到定人,定时间、定措施,扣2分
4、对重大事故隐患整改通知书所列项目是否如期完成
6
对重大事故隐患整改通知书所列项目未如期完成,扣3分
合计
100分
矿建剥离工程(外包)安全管理
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
一
般
项
目
9、安全事故
处理
1、工程施工单位、工程项目部分别建立安全事故应急救援预案,备足应急久远物资、器材和车辆,保证通讯畅通,并组织演练。
8
查看计划和记录,每缺一项或不全扣2分
2、事故“三不放过”执行情况
8
全面检查,每发生工伤事故一次扣2分
3、工伤事故按规定报告
8
全面检查,每发生工伤事故一次扣2分
4、工伤事故档案
6
全面检查,查看档案记录,每缺一项记录或记录不全扣2分。
10、安全管理
资料
1、施工现场设立专兼职安全技术资料员
15
全面检查,发现没设立扣2分
2、安全技术资料应及时填写、分类清楚,装订统一规范、内容完整真实。
15
全面检查,每缺一项记录或记录不全扣2分。
11、防火安全
1、成立安全消防、?
防火组织机构,制定安全防火、消防管理制度,严格履行动火作业审批手续;
10
全面检查,每缺一项或不全扣2分。
2、日常消防检查,
8
全面检查,查看记录,每缺一项或记录不全扣2分。
3、油库必须设有完好的防电、避雷装置和备有安全防火器具;
6
现场全面检查,每缺一项扣2分
4、生活区、仓库、配电(室)箱等重点消防部位灭火器材配备
5
全面检查,配备不足或检修维修过期,每缺一项扣2分
5、职工经常活动的地带设立醒目的草原防火安全警示牌;
5
全面检查,配备不足,每缺一项扣2分
3、安全隐患整改“三定三落实”、安全事故追踪情况
6
查看记录,每缺一项或不全扣2分
合计
100分
矿建剥离工程(外包)安全管理
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目
分数
检查评分办法
一般
项目
10、安全警示
1、施工现场使用人性化安全警示用语牌,作业区、维修区、生活区等醒目位置根据具体情况设置的警示标志齐全
10
全面检查,每缺一处扣2分
2、设备停放场、爆破器材库、油站(库)、物资仓库等易燃易爆场所设置防爆、防火和危险警示标志
8
全面检查,每缺一处扣2分,
3、当辅助生产车和生产指挥车进入施工现场时,车上必须装设有一定高度的醒目的安全标志。
8
全面检查,依据主管部门日常统计缺一次扣3分
11、协作
1、参加安全例会情况
7
全面检查,依据主管部门日常统计缺一次扣2分。
2、设备调动及时性和工作效率
5
全面检查,依据主管部门日常统计缺一次扣3分
3、与相关部门或施工队伍之间的配合
8
全面检查,每缺一项或不全扣2分。
12、施工用电
1、施工临时用电的线路敷设、接零保护、接地装置、电气连接、漏电保护等各种配电装置符合规范要求
10
全面检查,每缺一项或不全扣2分。
13、场容场貌
1、施工现场应设置宣传拦、黑板报、施工标志牌,达到牢固、美观、防雨要求,并进行亮化,宣传内容及时更换。
7
全面检查,发现不符合要求一处扣2分
2、生活、建筑垃圾集中、分类堆放,清运及时
8
全面检查,发现不符合要求一处扣2分
3、施工人员作业现场统一着装,并戴胸卡,管理人员、特殊作业人员、其他人员的安全帽应有颜色区别,安全员应戴黄色安全帽,并佩戴明显标志
5
全面检查,发现不符合要求一处扣2分
4、各项管理制度、负责人标牌应按要求上墙
10
全面检查,发现记录不全或其他不符合一处扣2分
14、社会治安
综合治理
1、施工现场应建立治安保卫制度,及时办理暂住登记,非工作人员不得擅自在施工现场留宿
7
2、当外部车辆进入施工区域时,必须经过区域所属承包单位的批准,并负责采取必要的安全措施。
7
全面检查,发现不符合要求一处扣2分
合计
100分
矿建剥离工程(外包)安全管理
第二部分矿建剥离工程(外包)管理
采剥工程
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
采剥工程
1、安全距离
两台挖掘机在同一平盘作业时,两台挖掘机的距离不能低于50m,达到50m时必须调整一台挖掘机。
上、下相临两个平盘同时有挖掘机作业时,两台挖掘机不能同时在上下同一空间?
,应该把作业位置错开,保证水平距离不小于50m。
10
现场检查,发现一次扣5分,扣完为止。
2、帮齐
1、非靠界时,采完后的工作线长30m内凹凸不的超过2-4m
9
连续检查300M,不足300M全检查,有一处不合格扣3分,扣完为止。
2、靠界时,采完后的坡顶线不得超过设计坡顶线±(1-2)m。
9
同上
3、底平
1、按规定标高采掘,工作平盘要平顺,每30m长范围内高低差不得超过±(0.5-1)m,。
按自然分层采掘,以分界面为标准,保证运输车辆行走畅通。
9
连续检查300M,不足300M全检查,有一处不合格扣3分,扣完为止。
4、伞檐
采掘完的掌子不得出现突出1M的伞檐
9
同上
5、工作面整洁
作业平盘无撒落块货以及翻浆冒泥区域。
9
全面检查,发现不合格的,一处扣3分
工作平盘无积水(地质原因除外)
平盘宽度不小于设计最小工作平盘宽度。
6、安全挡墙
采掘平盘需要留安全挡墙,其高度不超2M,下部厚度不超5M,不能小于多少
9
全面检查,发现不合格的,一处扣3分
7、最终边界
采掘整齐、到位,既不能超挖,又不能挖不到位,多少算超,多少算不到界
9
全面检查,一处不合格扣3分
8、装车质量
1、统计量与实测量之差与实测量之比不得超过±10%。
9
据统计量和实测量核定,差率每超过1%扣3分。
2、不准装偏车,工作面洒土高度规定:
斗容为4m3及以下的电铲,不得超过0.5m;斗容为4m3以上的不得超过0.7m
9
随机抽查,发现一次不合格扣3分,扣完为止。
9、采掘计划
1、有月计划、重点位置有单项计划;
9
无月计划扣1—3分;单项工程无计划扣1分;
合计
100分
运输工程
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
运
输
工
程
1、干线
1、路面宽度:
不小于设计宽度。
5
连续检查300M,不足300M全检查,有一处不合格扣2分,扣完为止。
2、路面平整度:
不允许出现直径35cm、凹凸10cm以上坑包,无翻浆冒泥现象。
5
连续检查300M,不足300M全检查,有一处不合格扣2分,扣完为止。
3、横向坡度:
横向坡度保持在1.5-2.5%。
4
同上
4、磨耗层:
不小于30mm。
5
连续检查300M,不足300M全检查,有一处不合格扣1分,扣完为止。
5、排水沟:
保持畅通
5
同上
6、路面整洁:
无积水、冰雪、浮土、杂物、落石(10cm以上)。
5
连续检查300M,不足300M全检查,有一处不合格扣2分,扣完为止。
7、安全土墙:
路堤或半路堤区段必须设安全土墙,高度不小于汽车轮胎直径2/5,底宽不小于轮胎直径的0.95倍。
4
同上
2、半干线
1、路面宽度:
不小于设计宽度。
5
同干线,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
2、路面平整度:
不允许出现直径35cm、凹凸20cm以上坑包,无翻浆冒泥现象。
4
同干线,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
3、横向坡度:
横向坡度保持在1.5-2.5%。
4
同干线,发现一处不合格扣1分,扣完为止。
4、磨耗层:
15-20mm之间。
5
同上
5、路面整洁:
无积水、冰雪、浮土杂物、落石(10cm以上)
5
同干线,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
6、安全土墙:
路堤或半路堤区段必须设置安全土墙,高度不小于汽车轮胎直径2/5,底宽不小于轮胎直径的0.95倍。
4
同干线,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
合计
60分
运输工程
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
运输工程
3、移动线
1、路面宽度:
不小于设计宽度。
5
同半干线,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
2、路面平整度:
不允许出现直径35cm、凹凸30cm以上坑包。
4
同半干线,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
3、路面整洁:
无翻浆、冒泥、落石(10cm以上)、积水、冰雪、杂物。
5
同半干线,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
4、安全土墙:
路堤或半路堤区段必须设置安全土墙,高度不小于汽车轮胎直径2/5,底宽不小于轮胎直径的0.95倍。
4
同半干线,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
4、运输作业条件
1、作业现场必须配备至少一台水车进行洒水降尘,运输道路(包括采场和排土场内的部分),不得起尘,能见度不低于1000米(沙尘暴天气除外);道路不泥泞,车辆运行不打滑(雨天除外);洒水车不允许自流洒水。
5
现场检查,发现一处不合格扣2分,扣完为止。
2、为避免事故发生;运输车辆的运行速度最高不得超过50km/h;在风、雪、雨、雾天施工时,汽车必须减速行驶,当停车视距小于三十米时,严禁行车;当道路上有积雪、积水时,必须在清除积雪、积水或采取有效措施后方可行车。
4
现场抽查,发现一例扣2分。
3、雾天或烟尘影响视线时,运输汽车应开雾灯或大灯,并靠边减速行使,前、后车距不得小于30米;
4
现场抽查,发现一例扣2分。
4、能见度不足30米或雨、雪、大风天气危及行车安全时,应立即停止作业;
4
现场检查,发现不按要求做的此项得分。
5、严禁在运输道路上停车、修车。
5
现场检查,发现不按要求做的此项得分。
合计
40分
排土工程
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
排土工程
1、帮齐
沿排土坡顶线方向凸凹不得超过3m。
10
连续检查300m,不足300m全部检查。
有一处不合格扣5分,扣完为止。
2、平盘宽度
最小平盘宽度不得小于设计宽度。
10
连续检查300M,不足300M全检查,发现一处不合格此项不得分。
3、工作面沉降
为了防止工作面沉降,沿排土方向保持3%-5%的反坡。
10
连续检查300M,不足300M全检查,有一处不合格扣5分。
4、工作面整洁
工作面无堆料;非工作面无乱卸。
20
全面检查,发现一处不合格此项不得分。
5、顶平
排土场作业区内每25m长起伏不超过0.5m。
10
全面检查,发现不合格的,一处扣5分,扣完为止。
6、安全挡墙
安全挡墙高度不得小于轮胎外径的2/5;安全挡墙要保持连续。
10
全面检查,每发现一处不合格扣5分,扣完为止。
7、标高
保持设计标高。
10
全面检查,发现一处不合格此项不得分。
8、排弃位置
严格按设计图纸指定的位置排弃,一次最大排弃高度不得超过20米。
10
全面检查,发现一处不合格此项不得分。
9、同区作业
同区作业时,两相邻汽车的间距不得小于汽车车体宽度的1.5倍;汽车与推土机的间距不得小于汽车最小转弯半径的2倍。
10
全面检查,发现一处不合格此项不得分。
合计
100分
边坡工程(是施工方的事吗)
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
边坡工程
1、基础工程地质资料齐全,按(83)煤生字第1589号文执行。
(1)工程地质与写实;
5
全面检查资料是否齐全。
小项不全一项扣1分;
(2)工程地质勘探;
5
全面检查资料是否齐全。
有一项不全扣2.5分
(3)各种图纸齐全。
5
全面检查资料是否齐全。
一项不全扣1分。
2、边坡管理机构是否齐全
(1)人员组织、专管与群管;
5
连续检查300M,不足300M全检查,有一处不合格扣1分,扣完为止。
(2)管理工作记录;
5
全面检查,发现不合格的,一处扣2.5分
3、地质测量工作
按(85)煤生开字第33号文颁发的边坡管理暂行规定第二章各条执行。
10
全面检查,发现不合格的,一处扣2分
4、设计施工管理
按边坡管理暂行规定第三章各条执行。
10
全面检查,有一条不合格扣2分。
5、边坡整治工作
(1)按边坡管理暂行规定第四章各条执行。
10
全面检查,有一条不合格扣5分。
(2)定期巡视采场及排土场边破,发现有滑坡征兆的,必须设置明显标志牌。
10
全面检查,不全一项扣5分。
6、边坡试验与效果
按边坡管理暂行规定第23、24条执行。
10
全面检查,有一条不合格扣8分。
7、边坡管理
(1)严格按照设计要求使非工作帮形成一定范围的到界台阶,并形成稳定的防滑状态
10
全面检查,发现不合格的,一处扣2.5分
(2)工作帮在临近最终年度设计的边坡之前,要严格按设计要求使之达到稳定的安全系数状态
10
全面检查,发现不合格的,一处扣2.5分
(3)当采掘场或排土场发生滑坡实际情况,要严格按照矿山滑坡专项整治预案进行相应的处理,任何施工方无权拒绝
5
全面检查,发现不合格的,一处扣2.5分
合计
100分
第三部分矿建剥离工程(外包)机电设备管理
机电设备(有用吗)
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
机电设备
1、机电综合指标
1、设备完好率≥90%
8
现场抽查,根据设备完好标准,确定每台设备是否属于完好设备,综合指标完好率,每低于标准1%扣1分,扣完为止。
(设备完好率=当期完好设备台数/在籍台数)
2、设备故障率<20%
4
设备故障率<20%,每低于标准1%,扣1分。
(设备故障率=累计故障台数/日历台数)
3、设备待修率<5%
4
现场抽查,故障超过一周的设备为待修设备,不包括大修和技改设备,每低于标准1%,扣1分,(设备待修率=待修设备台数/在籍设备台数)。
4、设备大修、技改、更新有计划,工作完成有总结,完成计划95%
4
年终检查,有一项不符合要求扣1分,扣完为止。
2、机电管理和机电基础工程工作
1、机电管理制度健全,并认真贯彻落实和执行
3
现场抽查,每缺少一项制度扣1分;每项制度内容不全,发现一处扣1分;制度执行不力,发现一次扣1分,扣完为止。
2、设备台帐完整详实,帐、卡、物相符
2
查账、卡,有一项不符合要求扣1分,扣完为止。
3、设备档案填写及时、详实、完整、字迹工整、格式规范。
2
查档案,有一项不符合要求扣1分,扣完为止。
4、实行包机管理,划分包机责任区,包机人员相对稳定,机电管理人员职责明确。
5
查档案和现场抽查相结合,有一项不符合要求扣1分,扣完为止。
5、每月按时上报机电设备报表,内容齐全、详实、准确
3
查报表,有一项不符合要求扣1分,扣完为止
6、机电工作每月有计划和分析总结。
5
同上
合计
40分
机电设备
项目
考核项目
考核内容及质量标准
项目分数
检查、评分办法
机电设备
3、运行设备状态
1、运行设备安全保护装置及防火设施齐全可靠。
2
现场抽查,有一项不符合要求扣1分,扣完为止
2、运行设备清洁整齐、无积尘、杂物、大片油污等不良现象。
2
现场抽查,有一项不符合要求扣1分,扣完为止
3、运行设备无“四漏”(漏气、漏水、漏电、漏油)现象。
2
同上
4、运行设备无明显锈迹、大片油漆脱落等现象。
2
同上
5、运行设备无变形、无裂纹、无新近磕碰撞痕迹
2
同上
6.运行设备无异音、异常振动、过热、过压、过流等现象。
2
同上
7、运行设备各部油位、液位正常,润滑良好。
2
同上
8、运行设备各部配合良好,无异常磨损等现象。
2
同上
9、设备部件完好,无缺陷,无缺件,并能正常发挥功能。
2
同上
10、运行设备各部联结正常,无联结件松动、缺损等现象。
2
同上
11、计量设备、仪器仪表(包括计时器、皮带秤等)完好、准确,符合法定标准。
2