08年度管理评审报告.docx
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08年度管理评审报告
2008年度管理评审报告
编制：
审核：
批准：
日期：
2008年12月19日
评审时间：
2008年12月19日
评审依据：
ISO9001:
2000标准、ISO14001:
2004标准、OHSAS18001:
2007标准、公司管理体系文件、法律、法规相关要求、顾客要求和期望。
评审目的：
评审公司的质量、健康安全环境管理体系的运行情况，提出并确定各种改进的机会和变更的需要，确保公司质量、健康安全环境管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性。
评审范围：
公司经营范围内各业务过程。
参加人员：
公司领导、部门经理、QHSE体系管理人员
评审内容：
根据公司《管理评审程序》的规定以及OHSAS18001职业健康安全管理体系、ISO14001环境管理体系和ISO9001质量管理体系标准的要求，现就公司管理体系运行情况、质量和健康安全环境管理目标的实现情况、顾客满意度情况、管理体系内部审核情况、质量健康安全环境目标的适宜性、质量和健康安全环境管理体系的适宜性、充分性和持续有效性等总结评审如下：
一、公司管理体系建立及运行情况
1.QHSE管理体系情况
公司QHSE体系文件第一版、第二版分别于2007年9月18日和2007年11月20日发布实施，2008年QHSE部组织公司各部门对体系文件进行梳理和升版工作，要求各部门识别已下发的红头文件、公文及相关法律法规，并且联系工作实际情况，提高体系文件的适用性和可操作性。
对法律法规库进行更新，并重新进行识别；截至12月8日，所有部门的体系文件均已升版完毕，进入签署阶段。
各部门升版文件统计如下：
部门
程序/规定
表格
办公室
0
0
人力资源部
1
0
经营管理部
3
8
采办部
9
6
建造部
0
0
生产管理部
5
0
设备设施部
0
18
设计部
0
0
QHSE部
65
16
船坞体系文件收集、对标、编制与建立工作：
共收集了七家船厂的安全管理体系文件，根据公司船坞将承揽的业务范围和建造过程，确认大连船厂的体系文件相对比较健全，作为公司船坞管理文件编写的对标文件。
经对标，公司HSE体系文件能够覆盖船厂文件52个，17个管理文件需要根据船厂文件进行补充，需要根据船厂文件新编制8个文件，并建立文件目录。
详见附件5：
造/修船安全管理体系文件清单。
公司领导高度重视管理体系建立工作，参与并指导各阶段工作的开展，为体系的正常运行调配充足的资源。
公司通过班前会、安全生产月、质量月活动、悬挂宣传标牌、培训等方式全面宣贯体系文件，营造公司的质量安全氛围，倡导诚实诚信的企业文化。
公司2008年各类培训共计664次，11561人，累计课时1332.1课时，42546.4人时（详见附件一）。
除按照培训计划实施的培训外，根据生产部门在生产过程中的需要组织各类专项培训，如体系文件宣贯、消防知识培训，起重作业培训，交通安全知识培训，急救知识培训等。
同时为了提高安全监督的业务水平，组织公司及协作单位安全监督参加上岗取证培训。
此外，充分利用国外项目的资源，以项目为单位组织各类有针对性地培训，以达到较好的培训效果。
（详见附件二）
队伍建设：
目前，公司QHSE部共有管理人员52名，其中QA3名，HSE48名。
部门人员61%为本科以上文化程度，提升了QHSE管理人员的整体素质。
建立了厂区HSE管理网络，协作单位有专职安全监督73人，并通过各类培训培养兼职安全监督，实行区域管理，制定各区域责任人和管理职责；明确专、兼职安全监督在安全管理中的职责并发挥作用。
2.法律法规标准识别及合规性评价
2008年11月份，QHSE部组织相关人员对公司体系文件中的法律法规标准清单进行认真细致的识别。
截止到11月20日，已完成对第一版体系文件中的法律法规标准要求清单的更新。
具体更新情况详见后附表：
类别
第一版清单
第二版清单
增加数量
删除数量
修改变更数量
法律
19
20
3
2
4
行政法规
28
24
2
6
2
部门规章
84
60
4
28
6
地方性法规
20
23
8
5
0
海油总要求
11
11
0
0
0
标准
299
140
1
160
0
合计
461
277
17
201
12
同时针对2008年新增和修改的法规进行合规性评价。
本次合规性评价改动的法规包括2008年修订的《中华人民共和国水污染防治法》，《中国海洋石油总公司危机管理预案》，2008年新颁布的《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，《中央企业安全生产监督管理暂行办法》，2008年补充的地方性法规如《山东省贯彻<工伤保险条例>试行办法》[2003]等7部法律法规，法规中涉及到的适用条款摘要和符合证据也进行了相应的调整。
具体调整情况详见下表：
评价类别
健康环保类（13项）
安全管理类（15项）
2007年适用准则
16个
25个
2008年适用准则
12个
30个
2008年增加准则
0个
5个
2008年变更准则
4个（删除），1个（修改）
3个（修改）
此外，根据塘沽总部的要求，10月份组织对《中央企业安全生产监督管理暂行办法》进行逐条的识别评价，并将评价结果及时反馈给总部。
3.职业健康管理
职业病体检开展与跟踪：
根据相关法律法规及公司管理文件的要求，11月份组织接触职业病危害因素作业的员工（电焊工、涂装工、空压站员工等）进行在岗期间的职业病体检220人，健全员工健康档案。
并将体检结果录入员工健康档案系统，方便员工查询。
规范员工入厂前及离厂职业病体检的流程，整理汇总接触职业病危害因素作业员工的体检资料，建立保存记录，完善职业健康档案。
共为1669人建立员工健康档案。
厂区职业卫生检测：
7月份，根据年度工作计划和相关管理规定，组织进行了厂区职业病危害因素检测。
检测范围包括各车间、各滑道区域等可能引起职业病危害的场所。
“三同时”管理：
场地一二期职业卫生验收检测中提出车间内粉尘等浓度超标，针对此项问题，已联系建设项目组购置除尘设备，待除尘设备到位后重新进行检测，申请职业卫生验收。
4.环保管理
危险废弃物管理：
针对环保局环境验收时提出的危废堆放站问题，QHSE部参照《危险废弃物贮存污染控制标准》，制定了《危险废弃物堆放站规划方案》，并请设备设施部进行了堆放站的设计和建设工作；现废弃物堆放站已投入使用。
废弃物堆放站验收、投入使用后，环保部门正式发放了危废转移五联单，确保了公司危废合法处置。
环境监测：
针对涂装车间、四米预处理线、厂区总排污口等厂区内主要环境污染物排放情况进行年度环境监测。
根据监测报告中排放污染物超标的项制定整改措施，对超标设备进行整改。
节能减排工作：
为了响应公司节能减排号召，宣传贯彻落实国家有关节能的方针政策、法律、法规和标准，突出“节能减排、科学发展”的主题，开展节能减排工作。
Ø组织签订《项目安全生产责任书》。
责任书上明确了现场区域负责人的职责，包括辖区内的安全生产、节能减排、文明施工和保安维稳等。
将责任区细化到每一层甲板、施工区甚至现场每一个接线箱。
Ø针对气带漏气和作业完毕后未关闭电焊机的情况，组织多次专项检查，对于多次违规的单位进行处罚。
目前场地内气带漏气和作业完毕后未关闭电焊机的情况已明显改善。
5.应急管理
为了与海油总、塘沽总部应急管理文件接轨，2008年6月份开始进行《危机管理预案》的升版工作，主要参考文件为海油总与塘沽总部的《危机管理预案》2008年版。
目前该预案已升升版完毕，正在办理审批发布手续。
硬件设施的完善及评审：
完善应急指挥中心硬件配置，更新完善应急联络卡。
为了满足应急管理需要，QHSE部于2008年12月2日组织召开了应急管理情况及现场应急资源评估会，会议对本年度的应急管理情况及现场应急资源进行了重新评审，结合近期生产任务，讨论并列出了公司目前已经具备和需要紧急采办的应急资源清单。
2008年一共进行了7次应急演习活动。
分别为：
（1）3月12日进行的为配合PY30-1导管架拖拉装船作业的人员意外伤害应急演习。
（2）4月3日在MODECP2组块组织的现场急救演习；
（3）为保障奥运期间的生产安全，2008年5月7日检验公司青岛项目部联合QHSE部组织的放射源事故应急演习；
（4）7月25日，以非法分子翻越围墙，盗取放射源为背景的反恐应急演习；
（5）8月12日在MODEC项目组织的紧急情况医疗转移实战演习；
（6）2008年9月18日在4#滑道BZ28-2S组块组织的联合消防演习；
（7）2008年11月13日在1#滑道LD15-1组块上组织的联合消防演习。
通过这些演习，暴露了很多隐藏的问题。
演习结束后及时召开了总结会议，针对演习中暴露的问题实行了组织专项培训等整改措施，并举一反三，利用下次演习再次验证，反复推进，提高应急响应能力。
二、事故、隐患统计分析
1.数据统计分析
2006－2008年度OSHA统计
时间
总人数
总工时（小时）
死亡
事件（起）
误工事件
工作受限事件
其它
应记录事件（起）
应记录事件（起）
损失
工作日事件
（起）
应记录事件率
损失
工作日
事件率
事件数
（起）
误工
（天）
事件数
（起）
工作受限天数
2006年
1297
1088123
0
3
28
0
17
0
3
3
0.55
0.55
2007年
2804
6423502
0
9
312
2
21
1
12
11
0.37
0.34
2008年
5798
10519386
0
10
176
0
0
11
21
10
0.4
0.19
同比去年
＋107％
＋64％
0
＋11％
－44％
－100％
－100％
＋1000％
＋75％
－9％
＋8％
－44％
2006－2008年度安全事故对比统计
类别
时间
人身伤害事故
（起）
机械
事故（起）
火灾
爆炸（起）
工程
事故（起）
海损
事故（起）
交通
事故（起）
职业
病（起）
险情
（起）
事件总计（起）
总工时
（小时）
2006年
3
0
0
0
0
0
0
7
10
108.8万
2007年
12
1
1
0
0
0
0
16
30
642.4万
2008年
21
7
1
0
0
8
0
12
49
1052万
数据分析：
①2008年开始，住宿和交通由员工自行解决，大部分员工选择自行车、摩托车、搭乘无证操作的面包车等方式。
上下班途中交通事故增加，其中5起是驾驶摩托车发生交通事故。
主要完成工作：
①编制并下发《安全警示－交通安全》和《安全警示－摩托车驾驶安全》；
②组织建造部人员进行《交通安全知识》专项培训，共培训6批次，448人次。
③与当地公安部门联系在公司1#、2#门与连江路交口处安装了2套红绿灯。
下一步应对措施：
1加强对员工交通安全的培训。
2006－2008年度按事故类别分类对比
事故类别
年度
灼伤
机械伤害
高处坠落
其它伤害
物体打击
起重伤害
2006年
0
1
0
1
1
1
2007年
1
1
1
2
0
7
2008年
1
6
0
4
10
0
数据分析：
①与07年相比，未发生起重伤害事故。
②与07年相比，机械伤害事故增加，其中发生4起砂轮机伤人事故。
③与07年相比，物体打击事故增加。
作业人员工作位置或姿态不正确和缺乏技术实践是导致物体打击事故发生的主要原因。
主要完成工作：
①推动起重作业标准化；
②邀请专家来场地对起重作业进行检查评估，并对相关人员进行培训；
③开展辅助工（打磨工为主）上岗前现场实操培训，减少了砂轮机伤人事故的
发生。
下一步应对措施：
①开发专项安全培训课件，以项目为单位，加强对年轻员工的培训教育；
②编制《班前会讲话主题》，辅助各作业单位召开班前会，提高班前会讲话质量；
③继续开展辅助工上岗前现场实操培训；
④编写《砂轮机使用安全手册》。
2006－2008年度按事故受伤部位分类对比
事故类别
年度
面颌部
腿部
手指
其它
腰部
前臂
2006年
0
2
2
0
0
0
2007年
0
2
8
0
1
1
2008年
3
5
9
4
0
0
数据分析：
①手部伤害事故所占比重较大。
主要完成工作：
①2008年QHSE部在BZ28-2S项目推行“护手运动”取得良好效果，截至到项目结束无手部伤害事故发生。
下一步应对措施：
1在公司范围内推行“护手运动”。
2006－2008年度简单医疗处理事件发生频率
时间
工时（百万）
简单医疗处理事件数量
频率
2006年
1.1
181
33
2007年
6.4
325
10
2008年
10.5
446
8
数据分析：
①有效控制简单医疗处理事件发生的频率，发生频率逐年下降。
（计算公式：
简单医疗处理事件数*200000/总工时）
主要完成工作：
①对场区内的简单医疗处理事件进行定期统计，并进行分类分析，对频发的简单医疗处理事件分析原因，重点管理。
②针对眼内异物增多的情况，QHSE部加强对场地员工配带防护镜的检查，并对违章人员进行了通报批评，召集各协作单位负责人开专题会议。
下一步应对措施：
1继续统计分析简单医疗处理事件，对于频发的事件进行专项治理。
2006－2008年度简单医疗处理事件分类对比
时间
各类小外伤
眼内异物
电光性眼炎
烫伤
2006年
60
73
30
18
2007年
98
138
65
27
2008年
152
182
78
34
数据分析：
①防护眼镜未正确佩戴和协作单位配置的防护眼镜标准低下是造成眼内异物所占比重较大的主要原因。
下一步应对措施：
1加大管理力度，对于不符合标准的防护眼镜禁止使用；
2要求协作单位参照海工的防护眼镜标准进行配置。
2006－2008年度安全隐患发生频率
时间
工时（百万）
安全隐患总数
频率
2006年
1.1
550
100
2007年
6.4
1212
38
2008年
10.5
1995
38
数据分析：
①2008年公司工作量大幅增加，安全隐患发生频率与2007年持平，现场控制总体情况良好。
主要完成工作：
①对新进场协作单位进行入场初始阶段专项安全检查；
②对公司所有协作单位进行审查，推行协作单位“约谈”制度，对协作单位存在问题进行集中整治，促进其现场管理的提高；
③开展多次专项安全检查。
2006－2008年度安全隐患统计
时间
隐患总数
起重
脚手架
登高作业
环保卫生
PPE
2006年
550
3.8％
4.7％
12％
28.9％
13.8％
2007年
1212
7.3％
12.1％
7.6％
12.5％
19％
2008年
1995
9.2％
9.5％
12.4％
10.3％
13.3％
数据分析：
①脚手架所占比重逐年下降；
②与2007年相比，PPE所占比重下降。
③与2007年相比，登高作业所占比重增加。
主要完成工作：
①组织人员去塘沽培训脚手架澳标（QHSE部12人，建造部5人）；
②建立脚手架实操培训基地，组织架子工进行培训，推广澳标；
③组织召开协作单位“约谈会”，要求各协作单位增加安全投入，共“约谈”13家协作单位；
下一步应对措施：
1编制《年度安全检查计划》，每月对发现的所有安全隐患进行统计、分析，制定次月的检查计划和检查重点。
2建立奖励机制，设置专项奖励基金，购买防护眼镜发放给月度优秀协作单位。
2008年公司与协作单位OSHA统计对比表
类别
时间
死亡事件（起）
误工
事件（起）
工作受限事件（起）
其它应记录事件
（起）
应记录职业伤害/职业病（起）
应记录事件率
损失
工作日
事件率
总工时
（百万）
公司
0
7
0
6
13
0.7
0.38
3.7
承包商
0
3
0
5
8
0.24
0.09
6.8
合计
0
10
0
11
21
0.4
0.19
10．5
公司损失工作日事件率高于协作单位损失工作日事件率情况分析：
1.公司各级生产管理人员事故上报意识良好，诚实诚信，不隐瞒漏报，不谎报。
公司员工发生安全事故，第一时间进行上报，并积极配合事故调查，并采取预防措施，体现了良好的企业文化。
协作单位可能存在事故漏报情况。
2.公司作业人员年轻。
公司发生误工事件员工平均20.7岁，协作单位发生误工事件员工24.7岁。
2006－2008年度建造部一线人数逐年增多，但人员平均年龄逐渐下降。
2006－2008年度建造部一线人员平均年龄比率
类型
年度
2006年
2007年
2008年
同比去年
人数
468
800
1497
＋87％
平均年龄
28.2
27.4
25.6
—7％
类型
年度
不满1年
1－3年
3年以上
监督以上人员
人数
681
538
260
52
所占比重
46％
36％
18％
3.5％
2008年度建造部一线人员构成表
2.典型案例
HZ25-3/1钻机模块DSM模块人员烧伤事故
2008年10月14日下午，中国石油天然气第一建设公司电焊工在HZ25-3/1钻机模块DSM模块泥浆罐6#舱开始组对焊接时，引燃舱内的可燃气体，发生闪燃，导致人员被烧伤。
直接原因：
设备有缺陷；通风不宜；无思索的进行常规活动。
系统原因：
执行任务缺乏PSP-缺乏作业安全分析；所采用标准、规范和设计指导思想欠妥。
BZ28-2S项目EL+11500层甲板片调平质量隐患
因EL+11500层B1#水平片水平度未达到报检要求，中油六建五队海神公司施工人员李宣文，在2008年6月16号晚上对H900X400（1006-PG-22）型钢进行三角形火焰调直，使用大号烤枪对下翼缘板（宽200mm）和腹板（高600mm）烤火4处，其中1处表面出现突起变形。
烤火前没有征求现场技术员意见，也没有要求现场指导。
烤火后没有及时报告。
直接原因：
现场操作人员没有正确掌握钢结构热调直方法，盲目作业。
间接原因：
1）项目组未及时下发《机械和热调直程序》，现场操作没有指导文件。
2）质量事故处理不到位，没有举一反三。
3）对易发生质量缺陷的作业，没有重点管理。
三、质量、健康安全环境目标的实现情况
1.HSE目标实现情况
2008年HSE目标
2008年1-11月份情况
不发生因公死亡责任事故，损失工作日事件率低于0.3
实现（公司损失工作日事件率为0.19）
不发生重大火灾爆炸责任事故
实现
不发生重大环境污染责任事故
实现
不发生重大交通责任事故
实现
不发生直接经济损失超过100万元的海损责任事故
实现
不发生直接经济损失超过50万元的机械和设备责任事故
实现
加快安全管理队伍建设，强化安全执行文化
举办安全监督上岗培训、兼职安全监督培训等；见附件4：
QHSE队伍建设
规范分包商管理制度，强化分包商HSE管理
建立分包商“约谈”制度、召开分包商HSE月会制度，参加并检查班前会、编制《班前会讲话主题》和《班前会讲话手册》、专项培训和检查等
加强风险控制，持续改进QHSE管理绩效
升版危险源辨识清单；组织进行七次应急演习；组织进行体系文件的升版工作等
加强隐患治理，保障生产安全
专项安全检查、设备检查等。
2.质量目标实现情况
序号
过程目标项
目标值％
实际达到％
（1-11月）
与目标要求比（%）
1
组对一次合格率
不低于96%
96.27%
+0.27
2
外观一次合格率
不低于96%
95.78%
-0.22
3
UT按口一次合格率
不低于94%
92.43%
-1.57
4
UT按长一次合格率
大于97％
98.21%
+1.21
5
RT按口一次合格率
不低于94%
90.45%
-3.55
6
RT按长一次合格率
大于97％
99.48%
+2.48
7
设备完好率
不低于95%
99.29%
+4.29
8
顾客满意度
不低于75%
79%
+4
9
顾客回访率
不低于95%
100%
+5
10
机管电仪安装
满足图纸技术要求和用户要求
达到
截至11月底，所有项目的焊接一次合格率为UT98.21%（长度）／92.43％（口数）、RT99.48%（长度）／90.45％（口数），其中，除焊接RT按口统计一次合格率低于目标值3.55个百分点、UT按口统计一次合格率低于目标1.57个百分点，其余各项均接近或高于公司质量目标值，其中RT按长度统计一次合格率高于目标值2.48个百分点。
场地开工项目多，工期紧、任务繁重以及新员工不断增加，熟练焊工的比例相对减少，是造成合格率较低的主要原因。
大管径施工的增多也会影响按口统计一次合格率。
附件3《2008年1-11月份各工程焊接一次合格率统计》.
下表是以镍矿3M101模块为例，对合格率完成情况做出的分析：
项目
镍矿3M101模块
焊口/焊工总数
不合格总数
所占比例
总长度
返修长度
所占比例
时间
08.10.12-08.12.1
UT统计情况
总计
703
108
15.36%
430643
59592
13.84%
焊工
中机建设
294
25
8.50%
133852
2532
1.89%
信达
239
78
32.64%
256615
56695
22.09%
海工
170
5
2.94%
40176
365
0.91%
焊口类型
BRACE
170
5
2.94%
40176
365
0.91%
EL25.890SHAPE
23
0
0.00%
11452
250
2.18%
H-BEAM
42
1
2.38%
51040
150
0.29%
H-SHAPE
68
7
10.29%
38960
4095
10.51%
LEG
171
71
41.52%
217655
52600
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