年产1000吨水性环保涂料生产项目可行性研究报告.docx
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年产1000吨水性环保涂料生产项目可行性研究报告
年产1000吨水性环保涂料生产项目
可行性研究报告
二〇〇九年四月
第一章总论
1.1项目概况……………………………………………………………1
1.2项目建设地点………………………………………………………1
1.3编制依据……………………………………………………………1
1.4研究范围……………………………………………………………2
1.5项目概况……………………………………………………………3
1.6存在问题及建议……………………………………………………6
第二章项目提出的背景与建设的必要性
2.1项目背景……………………………………………………………7
2.2项目建设的必要性…………………………………………………10
第三章场址选择与建设条件
3.1项目选址……………………………………………………………19
3.2建设条件……………………………………………………………20
第四章建设规模与销售方案
4.1建设规模……………………………………………………………21
4.2产品销售的方案……………………………………………………22
第五章市场预测
5.1市场预测……………………………………………………………24
5.2项目的可行性………………………………………………………26
第六章设备方案及技术方案
6.1设备方案……………………………………………………………28
6.2技术方案……………………………………………………………28
第七章公用辅助工程
7.1供水情况……………………………………………………………35
7.2供电情况……………………………………………………………35
7.3循环水及排水情况…………………………………………………35
第八章物料供应和公用设施
8.1物料供应……………………………………………………………37
8.2动力用量及公用设施………………………………………………38
8.3运输…………………………………………………………………38
第九章环境影响评价及能源节约
9.1环境保护……………………………………………………………39
9.2节能措施……………………………………………………………41
第十章劳动安全卫生与消防
10.1安全措施…………………………………………………………42
10.2消防措施…………………………………………………………45
第十一章组织机构与人力资源配置
11.1项目建设阶段组织机构…………………………………………48
11.2人员配置…………………………………………………………48
11.3人员培训…………………………………………………………49
第十二章投资估算及资金筹措
12.1编制依据…………………………………………………………50
12.2项目投资估算……………………………………………………50
12.3项目流动资金估算………………………………………………52
12.4项目总投资………………………………………………………53
12.5资金筹措…………………………………………………………53
第十三章研究结论与建议
13.1研究结论…………………………………………………………54
13.2问题与建议………………………………………………………54
第一章总论
1.1项目概况
项目名称：
涂料、保温胶生产项目
地址：
盘锦市大洼县田家镇
项目生产单位：
注册资本：
项目负责人:
主要建设内容：
年产XX吨水性涂料生产项目、保温胶项目
1.2项目建设地点
。
1.3编制依据
1、《中国涂料行业管理准则》
2、《国家化学建材产业“十五”计划和2015年发展规划纲要》
3、《中国涂料行业“十一五”科技创新发展纲要》
4、《中华人民共和国环境保护法》
5、《产品质量法》
6、《化学品注册、评估、授权和限制制度》
7、《化学品毒性鉴定技术规范》
8、《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》GB18582-2001
9、《化学品分类及标记安全规范》
10、《中华人民共和国城乡规划法》
11、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、
12、《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》、
13、《新型建材及织品发展导向目录》、
14、《国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划》
15、《投资项目可行性研究指南》
16、《中华人民共和国土地管理法》
17、《城市用地分类与规划建设用地标准》
18、《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006
19、《建设项目环境保护管理条例》
20、项目承办单位委托书
21、项目方提供的《设计规模》建议书等有关特点、功能、技术、经济指标的要求
1.4研究范围
（1）项目提出背景与建设的必要性
（2）项目建设场址与建设条件
（3）建设规模与销售方案
（4）市场预测
（5）设备方案与技术方案
（6）公用辅助工程
（7）物料供应和公用设施
（8）环境影响评价及能源节约
（9）劳动安全卫生与消防
（10）组织机构与人力资源配置
（11）投资估算及资金筹措
（12）研究结论与建议
1.5项目概况
1.5.1项目选址
新建的XX产XX吨水性环保涂料、保温胶生产项目，位于辽宁省盘锦市大洼县田家镇。
1.5.2建设条件
XX完善，项目建设地点已自建厂房，配备城市给水管网，供水有保证；周边具备供电、排水等建设条件。
1.5.3建设规模
本项目为年产XX吨水性涂料生产项目，厂房总建筑面积600平方米，其中包括生产车间，仓库。
经济技术指标见表1-1。
表1-1主要建筑实际建筑面积
序号
名称
建筑面积（㎡）
备注
1
标准化生产车间
1500
租赁车间
2
原材料及成品仓库
1000
租赁仓库
3
化验室
100
租赁
4
办公用楼及职工宿舍
1000
租赁
合计
3600
1.5.4环境保护
本项目污染物为油烟、噪声、废水、废气（毒气）、固体废物，数量较少，经处理达标后排放，基本不会造成污染。
1.5.5实施计划
本项目拟定于用四个月的时间完成项目申请、设备的购买和安装及试运行等前期准备工作，自2009年8月正式开始生产。
1.5.6项目总投资及资金筹措
本项目计划总投资200万元。
其中自筹80万元，向银行贷款120万元，共计200万元。
1.5.7社会和经济效益评价
（一）社会效益
该项目建成，将填补了XX水性环保涂料自主生产的空白市场并进入一个全新的发展阶段，环保涂料的生产将XX市乃至全国的涂料行业产品提高到了一个新的水平，为XX县涂料事业的发展、繁荣将带来深远的影响。
XXXX科技有限公司年产1000吨水性环保涂料生产项目的建成将为XX的涂料行业起到一个带头和推动作用。
一是带动了XX县城区的经济的快速发展，同时也刺激经济的发展，拉动内需，带来良好的社会效益。
二是在日益激烈的环境保护问题上更是敏感。
水性环保涂料将在建筑、汽车行业大行其道。
水性环保将成为全球涂料发展的主流。
水性环保材料生产，符合XX的产业政策，可大大加强使用科技环保装修装饰材料意识，刺激装修方面的各种消费，加速经济的发展，而且对战略目标的实现将起到重要的促进作用。
三是产品具有高科技含量，产品性能达到国内先进水平，填补了国内空白。
产品的开发有利于促进行业发展，水性环保涂料的生产工艺在全国尚属先进技术，可以带动其它的涂料行业的技术上的革新和创新，起到领头的作用。
四是项目的实施，可以解决很多的就业岗位，为缓解当地的就业压力起到了积极的作用。
（二）经济效益
本项目计算期暂定11年，设备安装、试运行期4个月。
项目投产后即达产100%。
生产期10年。
该项目建成后，每年生产水性环保涂料1000吨，年增销售收入900万元，年增利润106.75万元（所得税前），利税26.69万元，净利润合计80.06万元。
1.6存在问题及建议
该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。
第二章项目提出的背景与建设的必要性
2.1.项目背景
2.1.1项目所在地概况
XX县位于XX省北部，地处北纬35°26′00″－35°50′42″与东经114°14′52″－114°11′12″之间；东临XX高速与XX县和XX县交界；西濒XX高速、XX铁路、XX国道与XX相望，南与XX市XX县接壤；北与XX省XX市毗连，具有临高速近XX，紧靠经济发达的华北平原的优越地理位置。
XX县全县总面积966平方公里，耕地88.2万亩，辖7镇2乡，354个行政村，总人口63.6万。
在县委、政府的正确带领下，经济发生重大腾飞，全县人民生活水平日益提高。
2.1.2项目承办单位概况
XXXX科技有限公司拟定于二○○九年五月成立，公司注册资金200万元。
公司员工50人，公司购进精密、专业的试验设备，配置高素质专业的技术人才研发和试验；同时配备优质的试验设备，为产品的生产奠定坚实的基础。
公司秉承“以诚为本，开拓创新，严谨求实，争创第一”的经营理念，以一流的管理；一流的产品质量；一流的施工队伍；一流的服务态度；取信于广大客户，我们诚信“支持环境环保，共享绿色生活！
坚持严格要求技术、生产、质检、销售等各环节，注重产品品质与品牌建设，不断提高客户满意度。
与此同时，公司将加强培训，提升员工整体素质，建立了独特的管理模式，成功打造众多精品产品。
2.1.3项目建设的背景
随着信息、生命、空间、海洋、新材料、新能源和可再生资源、环保、软（管理）科学等八大高科学技术的发展，对涂料的环保、装饰、防腐蚀、耐温、耐寒、耐沾污等性能要求越来越高。
不仅如此，人类社会的不断文明进步，又引导世界涂料工业由溶剂型向高性能、无污染、环境友好型水性环保涂料的方向飞速发展。
同时我国房地产、汽车等下游产业的高速发展，涂料生产比往年有较大幅度增长。
据《涂料技术与文摘》月刊报道，国家统计局公布的对中国涂料行业主要生产企业产量的统计数据显示，2008年我国涂料总产量为638万吨，其中,工业涂料产量为443.91万吨,增长5.61%;建筑涂料产量194.08万吨,增长12.6%。
据专家预测，至2010年，亚太地区油漆和涂料市场值将达402亿美元，涂料市场需求将达1200万吨。
尽管中国涂料生产企业多达8000家，年产量达700万吨，但市场缺口依然较大。
18大类涂料中，我国产量最大的品种是醇酸树脂漆，其次是酚醛树脂漆，高档合成树脂涂料比例达到70％左右，节能低污染涂料（水性涂料、粉末涂料、高固体分涂料、辐射固化涂料）比例约26％。
以此看来水性环保涂料有一个很大的发展空间。
2007年的美泰事件、太湖蓝藻爆发、取消涂料出口退税等一系列事件，国家对环保要求的不断提高，节能低污染涂料所占市场比例将不断提高，推动涂料产业结构与产品结构向环保方向调整的进程，水性环保涂料所占市场份额也将不断增加。
涂料是市场化较早且比较充分的一类化工产品。
由于涂料生产具有投资少、见效快的特点，民营资本和外资迅速进入涂料行业。
我国涂料资本结构中，外资企业和私营占据主要位置，分别为39.47％和11.94％。
外资凭借其技术和品牌优势占据高端市场，以37.98％的产品销售收入实现了51.49％的利润。
面对当前形势，我公司决定筹建水性环保涂料项目。
但是随着市场的不断开拓，同时也考虑到省内外竞争对手不断加速的扩张速度，我公司决定新建一个较大企业投入规模，利用规模效益，提高企业竞争力，成为涂料高端市场的强有力竞争者。
2.2项目建设必要性
2.2.1XXXX科技有限公司以自主知识产权为基础，以市场竞争为检验，以振兴民族产业为己任
据统计，2005-2007年全球涂料需求量以平均每年3.7%的速度增加，2009年全球需求量将达到1090万吨。
作为发展中国家，我国以每年6.6%的速度增长，高于世界平均增长速度，2009年将超过800万吨。
我国石化行业经济运行出现回升迹象，特别是今年2月份，随着国家拉动内需政策的逐步分解落地，对新型建材的需求激增、拉动下，涂料产量增长13.3%。
预计到2010年，全国涂料需求量将达到920万吨.汽车与建筑行业的飞速发展，都会给涂料产业带来可观的市场需求。
中国涂料行业发展空间不断扩大。
但是，总的来看，我国的涂料工业随着国民经济的发展经历了从初期、起步到逐渐成熟三个阶段，从起步到逐渐成熟形成规模的周期较短，基础较弱，传统的生产模式和产品概念总是把投资少、见效快、工艺简单、设备要求不高作为涂料的特性，谋求短期效益，没有把涂料作为一门科学来深化，所以就造成了“大跃进”式遍地开花的局面，普遍存在着技术含量低、功能简单、质量低劣，全国8000家涂料企业每家平均年生产规模只有700吨左右，与美国825家企业、平均年生产规模7878吨相比，悬殊很大。
与此同时，国外的大型涂料公司也不断进入中国市场。
目前，世界10大涂料公司全部登陆中国。
特别是立邦等产品销售额占了中国市场的30%，控制了高档产品市场一半的份额。
国外企业能够占领市场主要依据的就是两大法宝：
先进的生产技术和优势的品牌战略。
国外企业依靠先进的生产技术，选择与国内的公司合资生产，如：
瑞士的科莱恩的合资方为渤海工业集团公司的天津第八化学染料厂，伊士曼化学与中石化齐鲁石化联手。
合资合作拿到比较先进的技术、但是绝对得不到一流的技术。
当今世界是一级企业卖专利，二级企业卖技术，三级企业卖产品，面对这样一种情形，涂料企业需要寻找一条新的道路。
而走出新道路的就是XXXX科技有限公司！
我公司面对市场清醒的认识到，竞争的核心就是技术与品牌。
但是多年来，水性环保涂料制作技术，一直为国外公司垄断。
国内的多家研究机构及企业在进行这一课题的攻关时也都以失败告终。
面对这样一种状况，我们没有被困难吓倒，我们所选择的正是——迎难而上！
“在研制开发水性环保涂料的过程中，面对着技术上的难题，面对着一次次的失败，我们只把这些当作攀登路上的考验，在经过多年的努力与付出之后，取得了令人骄傲的成绩——开发出集高性能、无污染、低成本于一身的水性环保涂料，实现水性涂料的产业化，对我国涂料工业的振兴具有深远的意义。
技术上的成功极大的鼓舞了我们，拥有了先进的技术使我公司有了坚实的基础，但是拥有了技术并不代表着企业就可以高枕无忧，此时，更严峻的考验来到我们的面前——市场开拓。
涂料行业开拓国内国际市场的基本战略之一，就是塑造全球统一的品牌，然后靠品牌的优势打造企业的核心竞争力，占领并不断扩大市场份额。
面对不断拓展的涂料市场XXXX科技有限公司的选择不是退缩与妥协，而是再一次的知难而上，没有市场就从头开拓，没有知名度就打造知名度，公司坚信，依靠自己的力量，不断打拼与积累，来开拓市场，打造品牌，使公司成长为一个全国的知名企业。
通过未来几年来的发展，XXXX科技有限公司准备在全国建立全国性营销网络，销售网点遍布全国所有省区，设立3个区域营销管理总部，辐射8个大中城市，在全国拥有上数十家经销商和加盟店。
产品冲破过去单一的建筑市场领域，搭建起建筑涂料、民用涂料、工业涂料三大市场格局，进入、机车车辆、建筑、石油化工等三大行业，先后与大型工业企业以及民用建筑建立供销关系。
后进国家和发达国家的一个最本质区别,是科学技术的差距,其背后是科技创新能力的差距。
这是国家竞争力差距的本质。
在当今经济全球化和知识经济的时代,正视这个差距,并力争在一个不太长的历史时期内,大幅度缩小这个差距,发展自主创新能力,是国家战略的一个基本内容。
只有掌握了自主知识产权，有了自我发展的能力，才能够使企业保持不断进步，才能够真正的振兴民族产业！
民族产业的振兴需要的不是粗放型的企业数量的简单增加，而是要求有自主知识产权、有规模、有效益的企业数量的增加，要求市场份额较大，使消费者在产品品质相同的情况下能够购买到国内企业的优质产品，这就要求企业即要有技术，同时也要有市场影响力。
XXXX科技有限公司依靠自己的技术优势，通过不断的市场宣传，使自己成为涂料行业振兴民族产业的带头人。
2.2.2水性环保涂料是XXXX科技有限公司发展的核心动力
XXXX科技有限公司自主研发的水性环保涂料，将成为是具有国内先进水平的高性能环保型涂料之一，XXXX科技有限公司始终保持着清醒的认识：
保持一段时间的优势是比较容易做到的，而要一直保持在行业内的优势却是一个艰巨的任务。
公司有信心也有能力在企业的发展中不断创新，成为民族产业振兴的重要力量！
2.2.3卓越的品质，绿色环保的先进产品是企业开拓市场的有利保证
水性环保涂料具有超长耐候性、耐盐雾、耐腐蚀性、高附着力等传统涂料无法比拟的优异性能，在户外涂装，使用寿命达20年以上。
据统计，我国每年因腐蚀造成的损失就达2800亿元。
由于水性环保涂料具有上述优异性能，用其涂刷的高层建筑物、桥梁、船舶等不需经常重复涂补，减少了腐蚀和反复涂刷造成的资金、人力及材料浪费，节省了有限的自然资源。
同时，根据国家建委建设纲要，今后将逐步消灭大理石、瓷砖等表面装饰材料，代之以高性能、高装饰性、环保型的的涂料产品。
XXXX科技有限公司开发新一代环保型水性涂料是高档涂料的杰出代表，符合涂料行业发展趋势，随着国家对涂料行业环保要求的不断提高，水性环保涂料所占市场份额将不断提高，必将彻底取代溶剂型油性涂料。
2.2.4项目的建设，对改善涂料工业产品档次和结构，带动涂料行业技术升级和产品升级具有重要的意义
凡是用水作溶剂或者作分散介质的涂料都可称为水性涂料。
水性涂料包括水溶性涂料、水稀释性涂料、水分散性涂料（乳胶涂料）3种。
水溶性涂料是以水溶性树脂为成膜物，以聚乙烯醇及其各种改性物为代表，除此之外还有水溶醇酸树脂、水溶环氧树脂及无机高分子水性树脂等。
水稀释性涂料是指后乳化乳液为成膜物配制的涂料，使溶剂型树脂溶在有机溶剂中，然后在乳化剂的帮助下靠强烈的机械搅拌使树脂分散在水中形成乳液，称为后乳化乳液，制成的涂料在施工中可用水来稀释。
水分散涂料主要是指以合成树脂乳液为成膜物配制的涂料。
水性涂料基本涵盖了目前各种高档涂料的优良性能，是能够满足防腐、防污等众多特殊用途的新型高档涂料产品。
XXXX科技有限公司开发的水性环保涂料的合成技术，采用了先进的分子设计和合成工艺，产品技术、性能均可达到国内先进水平，实现其产业化,可彻底改变长期以来我国高档涂料一直依赖进口的局面。
国家化工行业生产力促进中心最新统计数据显示：
近10年来，我国涂料的消费结构发生了很大变化，已从传统的低档涂料向低污染性、高装饰性、高性能的高档涂料转变。
水性环保涂料性能优异，而价格仅为国外同类产品的1/2～1/3，其产业化、规模化生产，对实现进口替代，树立民族工业品牌、确立我国高档涂料产品在国际市场的优势地位，进而对我国涂料行业技术升级和产品升级具有重要的意义。
2.2.5对于促进其他关联行业的发展和我市产品在国内市场上的竞争力具有重要意义
涂料行业的产品档次的提高、技术的升级以及大规模产业化集成发展，不但对其本行业的发展具有重要的意义，而且对其他关联行业的发展也发挥着一定的促进作用。
这主要表现在以下几个方面：
一是带动相关上游企业如矿产业的发展，特别是可以充分利用我国莹矿石的储备优势；二是在下游能够促进建筑业和新型建材业的发展，提高建筑装饰的效用和有关新型建筑材料产品的工艺质量；三是可以为我国机器制造工业提供更加优质的表面处理材料，如汽车、机车、船舶和军工产品等的表面处理，改变目前的劣势，提高这些产品的出口竞争力。
因此该项目的实施，对于促进其他关联行业的发展，提升XX市涂料行业在国内市场上的竞争力具有重要意义。
2.2.6该项目的建设，给企业带来新的经济增长点，从而迈上新的发展平台
据有关部门统计，2006年我国对高档涂料的需求量达90万吨以上，基本上由国外进口的各类高档涂料来满足供应。
2010年我国对高档涂料的需求量达到600万吨，XXXX科技有限公司进行水性环保涂料的生产,不但使得目前市场上供不应求的状况得以缓解，而且还将使公司成为XX市水性环保涂料生产企业领头军。
届时企业不但可以充分利用本土优势供应省内市场的需求，积极占领国内市场，而且还可以利用低成本优势积极向国外市场出口。
因此，该项目的建成将给XXXX科技有限公司带来可观的经济效益，并促使企业迈上新的发展平台。
为了提高中国涂料工业整体技术水平，满足经济高速发展的需要，国家相继出台了一系列产业扶持政策支持高性能涂料产业的发展。
《国家化学建材产业“十五”计划和2015年发展规划纲要》、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》、《当前优先发展的高新技术产业化重点领域指南》、《新型建材及织品发展导向目录》、《国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划》等政策文件，均把具有高科技含量的树脂涂料列为重点扶持发展项目。
1、《国家化学建材产业“十五”计划和2015年发展规划纲要》指出：
“十五”期间，我国城镇住宅建设每年仍将以5亿平方米左右的建设速度发展，我国涂料行业发展的主要任务是以建筑涂料为重点，加大原材料生产投入，根本扭转专用树脂生产供需失衡的局面，加快高性能外墙涂料及配套基层材料的开发，实现单体和聚合物乳液国产化，使建筑涂料在外墙装饰中的运用占到60%以上。
而且明确强调：
“十五”期间，必需依靠科技进步，加强技术创新，大力研究开发新产品、新技术，鼓励创名牌产品，重点扶持具有自我发展机制的年产万吨以上的大型涂料企业。
2、国家经贸委颁布的《“九五”国家重点技术开发指南》中明确指出：
要重点开发高性能树脂（如水性树脂）、低污染涂料用树脂，满足发展高性能涂料的需要。
3、国家发展计划委员会和国家科技部联合颁发的1999年度《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》中明确指出：
涂料行业近期产业化的重点之一是建立2-3套超耐候性外墙涂料产业化生产装置（1000－10000吨／年），逐渐使外墙涂料成为外墙装饰的重要材料。
4、国家建筑材料工业局颁发的《新型建材及制品发展导向目录》中指出：
支持生产线在500吨／年以上、人工加速耐久性高于10000小时的水性树脂生产。
XXXX科技有限公司开发的水性环保涂料是一种可常温固化的具有先进水平的高档涂料，是我国涂料技术的一次飞跃。
该产品具有超长的耐候性、高耐热性、电绝缘性、耐化学腐蚀性等显著特点，其附着力强、光泽度可调、施工性能好，可广泛应用于建筑、汽车、船舶、航空、石油、车辆、桥梁、港口、集装箱、机械设备等领域，具有广阔的市场前景。
第三章场址选择与建设条件
3.1项目选址
本项目建设地址选定在XX市XX县城西2.5公里路北XX地域，XX县地处XX省北部，处于XX、XX、XX、XX等市辐射带的中心位置。
县域面积966平方公里，耕地88.2万亩，辖7镇2乡，354个行政村，总人口63.6万。
XX县古称XX，历史悠久，文化灿烂。
境内现有名胜古迹300余处，其中国家级保护单位1处10项，省级保护单位6处9项。
XX、XX两山平地突兀，景色宜人，被誉为“豫北平原第一胜迹”，是XX省文明景区、国家4A级景区。
县城与两山紧依相连，“十里城池半入山”，具有城市山林特色，是国家历史文化名城。
XX县交通便利，京珠高速公路穿境而过，XX高速公路横贯县北，境内公路四通八达。
XX县物阜源丰，石灰岩、大理石、页岩、型砂、钙基膨润土等矿产资源储量大，品位高，开发前景广阔。
XX县农业资源丰富，自古就有“XXXX收，顾九州”之说。
工业基础较好，已基本形成以农产品加工、机械制造、能源化工、建材等为支柱的工业体系，主要产品150多种，其中XX轮胎、皎玉系列纸、高蛋白饲料、蜂
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