203管理评审控制程序.docx

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203管理评审控制程序

管理评审控制程序（LNWY-CX-O3）

1.0目的

通过定期召开管理评审会议，确保管理体系持续适宜性和有效性，满足管理体系标准和公司管理方针、管理目标的要求。

2.0范围

本程序适用于公司管理评审活动的组织、实施。

3.0职责和权限

3.1管理者代表负责管理评审工作的组织实施和落实，以及整改措施的跟进。

3.2项目经理及总公司经理负责项目/部门管理评审报告的提交及实施管理整改方案。

3.3总经理负责管理评审计划的审批和管理评审会议的召开。

4.0方法和过程控制

4.1管理评审计划

4.1.1管理评审计划应于每年年初制定，每年至少召开一次，一般安排在内部管理审核完成之后进行。

根据上次管理评审会议未解决的问题及以下给出的建议，确认会议召开的具体时间及将要评审的议题。

4.1.2《管理评审计划》中必须明确：

本次管理评审的目的、范围、依据；评审组成员名单；评审时间；评审议程安排；评审工作要求；所需的工作文件。

管理者代表负责制定《管理评审计划》，申报总经理，将总经理签署意见后的评审计划发放至所有与管理体系有关的部门及成员。

4.2管理评审活动的要求

4.2.1确保管理管理体系持续的适宜性

公司所处的客观环境是不断变化的，包括法律法规、所处的市场环境、管理概念及顾客的要求和期望的变化，客观上要求本公司的管理管理体系也要不断的变化，以达到持续的与客观环境变化的情况相适宜。

4.2.2确保管理管理体系持续的充分性

公司针对设定的管理目标，通过来自内部、外部的信息反馈，发现各种改进的需求。

最高管理者必须在整个管理管理体系的范围内开展持续改进活动。

充分性包括对识别的管理管理体系过程是否给予了确定和适当的表达；根据控制的需要，对过程的细节及过程间的关联和相互作用是否已予以充分的展开。

4.2.3确保管理管理体系持续的有效性

管理管理体系的有效性，是通过完成管理管理体系所需的过程（或活动）而达到管理方针和管理目标。

判定组织管理管理体系是否达到预定的目标，必须把顾客反馈、过程绩效、产品的符合性等作为评审的输入，并与规定的管理目标进行对比，以判定管理管理体系的有效性。

4.3评审输入

管理管理体系运行报告（内、外审核结果）

方针目标完成情况报告

经营信息报告

售后服务报告

服务改进报告

供方评价报告

绩效监测报告

合规性评价报告

纠正和预防措施报告

上次管理评审的跟踪措施实施情况

必要时，也包括：

竞争对手评价

改进活动报告

管理成本报告

影响管理管理体系的变更情况

4.4评审输出

管理评审会议后，由品质管理部编制管理评审报告，并保存所有与管理评审有关的材料。

管理评审报告至少包括以下内容：

管理评审会议主要讨论内容及决定；

方针目标完成情况评价；

上次管理评审纠正措施有效性；

管理管理体系运行适宜性、有效性和充分性的结论；

管理管理体系改进意见；

服务改进意见；

资源需求变更意见。

管理评审报告由品质管理部下发至各单位并跟踪落实管理评审报告提出的工作内容。

4.5管理评审会议

4.5.1由总经理主持会议，各部门、各项目负责人分别向管理评审会议进行汇报。

与会人员对评审项目进行具体评审、讨论，确定改正及预防措施或需改进的区域。

4.5.2管理管理专员做会议记录，具体会议记录内容应包括：

4.5.2.1评审的时间、地点、出席会议的人员、主持人、记录人。

4.5.2.2评审项目的具体内容及评审人员对该项目评审的意见或不一致的看法。

4.5.2.3对评审问题的所有原因分析及应采取的改正及预防措施。

4.5.2.4确定改正措施的责任人及预计完成时间。

4.5.2.5管理者代表将会议记录具体内容进行归纳总结，起草《管理评审报告》并发至所有相关评审成员。

4.6整改要求及跟进

4.6.1各部收到《管理评审报告》后，要对问题原因进行具体调查分析，确认恰当的改正及预防措施，防止同类问题再次发生。

在管理评审会议后一周内，整改部门需提供整改报告，并按照《文件控制程序》修改体系文件，经管理者代表审批生效后执行。

品质管理部需及时做文件变更。

修改或改进后的管理体系文件应与实际工作实践保持一致。

4.6.2管理者代表负责跟踪、检查及验证措施的实施情况，以保证其有效性。

如执行了整改措施，但项目效果仍不能令人满意，管理者代表将汇报总经理进行解决。

需并保持跟踪记录，在下次评审中汇报。

5.0管理记录

LNWY-CX-O3-F1《管理评审计划表》

LNWY-CX-O3-F2《管理评审报告》

LNWY-CX-O3-F3《管理评审会议记录》

北京鲁能物业服务有限责任公司

管理评审计划表

编号:

LNWY-CX-03-F1版本B/2表格生效期:

2008.8.1序号:

1.评审目的：

2.评审依据：

3.评审内容：

4.评审组成员：

5.评审人员工作要求：

评审议程安排

评审时间

项目报告

报告人

要求

计划编制人：

批准人：

日期：

日期：

北京鲁能物业服务有限责任公司

管理评审报告

编号:

LNWY-CX-03-F2版本B/2表格生效期:

2008.8.1序号:

北京鲁能物业服务有限责任公司

管

理

评

审

报

告

北京鲁能物业服务有限责任公司

管理评审报告（内容）

编号:

LNWY-CX-03-F2版本B/2表格生效期:

2008.8.1序号:

第页共页

评审时间

主持人

评

审

内

容

拟制人/日期

审批人/日期

北京鲁能物业服务有限责任公司

管理评审报告（结论）

编号:

LNWY-CX-03-F2版本B/2表格生效期:

2008.8.1序号:

第页共页

评审时间

主持人

评

审

内

容

拟制人/日期

审批人/日期

北京鲁能物业服务有限责任公司

管理评审会议记录

编号:

LNWY-CX-03-F3版本B/2表格生效期:

2008.8.1序号:

会议时间

会议地点

主要内容

主持人

记录人

到会人员签名

姓名

部门

姓名

部门

姓名

部门

会议记录