通风队流程.docx
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通风队流程
安全管理
工
作
流
程
白云公司通风区
2010年度
通风区安全管理流程
流程名称：
通风区安全管理流程流程编号：
BY-AQ-TF02012流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司通风区安全管理流程说明书
流程名称
通风队安全
管理流程
流程编号
BY-AQ-TF02012
流程性质
管理工作流程
业务类别
安全
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
安全方面工作如何在区队、班组间执行
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4
相关岗位
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
编制各类计划、制度
方案由队长审批
工作内容
编制的各类计划、制度方案
2
队长审批同意
同意制的各类计划、制度方案
报送相关科室
3
队长审批同意
同意制的各类计划、制度方案
重新编制
通风区爆破工工作流程
流程名称：
通风区爆破工工作流程流程编号：
BY-SC-TF02048流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司爆破工工作流程说明书
流程名称
爆破工工作流程
流程编号
BY-SC-TF02048
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
爆破工工作中和各工种间的协作关系
流程目的
按照操作规程作业，明确各工种间的关系
关键控制点
流程步骤2、3、4、5、6、7、8、9
相关岗位
仪器发放工、采掘班组长、瓦斯检查工、火工品管理员
相关流程
爆破工工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
领取工具
接受爆破
任务
领取发爆破
仪器发放台账
2
领取所需火工品
工作所需的火工品
工作所需的火工品
炮单
3
领取火工品后监督采掘单位运送火工品
运送火工品
运送火工品
4、5、6、
7、8
执行“一炮三检”“三人连锁”制度
按照规程进行装药
实施爆破后检查爆破地点情况
“一炮三检“手册
9
实施爆破后检查爆破地点情况
实施爆破后检查爆破地点情况
检查是否有拒炮
10
确认没有拒炮
检查没有拒炮
向区队汇报情况
11
发现有拒炮
发现有拒炮
重新实施爆破
12
汇报工作后交还发爆器材
完成工作
交还发爆器材
通风区瓦斯检查工工作流程
流程名称：
通风区瓦斯检查工工作流程流程编号：
BY-SC-TF02049流程拥有者：
通风区
仪器发放工
通风调度员
瓦斯检查工
接受任务
1
领取检定器
2
规定地点交接班
3
按巡回路线检查瓦斯
4
5
异常
汇报情况
瓦斯情况
7
9
正常
6
记录瓦斯浓度
交接班
10
归还检定器
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司瓦斯检查工工作流程说明书
流程名称
瓦斯检查工
工作流程
流程编号
BY-SC-TF02049
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
瓦斯检查工工作中和各工种间的协作关系
流程目的
按照操作规程作业，明确各工种间的关系
关键控制点
流程步骤2、3、4、5、6、7、8、9
相关岗位
仪器发放工、通风调度员
相关流程
瓦斯检查工工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
班前会听取工作安排，领取仪器
接受工作
领取仪器
2
规定地点交接班
在规定地点交接班
交清接明
交接班本
3
按照巡回路线检查瓦斯
交接班所交代事项
检查负责区域内的瓦斯情况
“一炮三检”手册
4
检查瓦斯情况
检查负责区域内的瓦斯情况
检查负责区域内的瓦斯情况
记录手册和牌板
5
汇报检查瓦斯异常情况
检查负责区域内的瓦斯情况
6
记录检查瓦斯情况
检查负责区域内的瓦斯情况
填写记录和牌板
记录手册和牌板
7
记录手册和牌板
检查负责区域内的瓦斯情况
检查负责区域内的瓦斯情况
8
规定地点交接班
在规定地点交接班
交清接明
交接班本
9
汇报检查瓦斯异常情况
检查负责区域内的瓦斯情况
检查负责区域内的瓦斯情况
10
归还仪器
归还仪器
通风区通风工工作流程
流程名称：
通风区通风工工作流程流程编号：
BY-SC-TF02050流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司通风工工作流程说明书
流程名称
通风工工作流程
流程编号
BY-SC-TF02050
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
通风工工作步骤，遇到问题及时汇报
流程目的
按照操作规程作业，明确各工种间的关系
关键控制点
流程步骤1、2、3、4、6、7
相关岗位
通风调度员
相关流程
通风工工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
接受工作、准备材料
接受工作
准备所需材料
料单
2
工作内容
根据工作备齐材料、工具
延长、维护风筒
3
工作内容
延长、维护风筒
保证供风地点通风正常
4
通风情况异常
工作地点通风异常
汇报
5
通风情况正常
工作地点通风正常
6
处理通风异常情况
工作地点通风异常
更换、移除风筒
7
将移除的风筒升井维修
更换、移除风筒
将维护好的风筒上交仓库
通风区设施工工作流程
流程名称：
通风区设施工工作流程流程编号：
BY-SC-TF02051流程拥有者：
通风区
通风设施工
通风调度员
接受工作
4
1
排查设施存在的隐患
选择设施建筑地点
5
2
携带工具
运送材料
处理隐患
6
3
汇报工作
垒砌墙体
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司通风设施工工作流程说明书
流程名称
通风设施工工作流程
流程编号
BY-SC-TF02051
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
接受工作，构筑或处理通风设施存在的问题
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4、5、6
相关岗位
通风调度员
相关流程
设施工工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
接受工作
工作安排内容
选择设施构筑地点
2
根据工作内容准备工具、材料
工作环境、内容
备齐材料、工具
3
构筑通风设施
构筑通风设施
构筑通风设施
4
接受工作
工作安排内容
排查通风设施存在的隐患
5
排查隐患并处理隐患
检查设施是否可靠
处理隐患
6
汇报本班工作内容
工作完成
汇报工作内容
通风区监测工工作流程（井下）
流程名称：
通风区监测工工作流程（井下）流程编号：
BY-SC-TF02052流程拥有者：
通风区
监测工（井上）
监测工（井下）
值班员
接受工作
1
调试设备、准备工具
2
维护、安装、回收监控设备
是否
正常
4
3
是
5
汇报工作
调试校正设备
9
6
否
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司监测工（井下）工作流程说明书
流程名称
监测工（井下）
工作流程
流程编号
BY-SC-TF02052
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
井下监测监控设备的日常维护、调试和安装
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4
相关岗位
监测工（井上）、值班员
相关流程
监测工（井下）工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
接受工作
接受工作内容
工作前准备
2
工作内容
备齐工具材料
进行工作
3
日常工作内容或设备安装
维护或安装
设备
调试设备
巡检记录、设备安装记录
4
调试设备是否正常
调试设备
是否正常
校验记录
5
设备调试正常
设备调试正常
汇报工作
校验记录
6
设备调试异常
设备调试异常
调试设备
校验记录
通风区监测工工作流程（井上）
流程名称：
通风区监测工工作流程（井上）流程编号：
BY-SC-TF02053流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云监测工（井上）工作流程说明书
流程名称
监测工（井上）
工作流程
流程编号
BY-SC-TF02053
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
井上监测工检查设备运行情况，监控瓦斯变化情况，及时汇报
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4、5、6、7
相关岗位
监测工（井下）、值班员、通风调度员、矿调度员
相关流程
监测工（井上）工作流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
接受工作
交接班
设备巡检
交接班记录
2
检查设备是否运行正常
设备巡检
记录巡检情况
巡检记录
3
检查设备运行正常
设备运行情况
注视瓦斯变化情况
巡检记录
4
检查设备运行异常
设备运行情况
通知监测工维护、调试设备
巡检记录、值班记录
5
瓦斯等变化情况
注视瓦斯等变化情况
瓦斯等变化情况
值班记录
6
瓦斯等数据正常
瓦斯等变化情况
打印报表并签阅
瓦斯日报
7
瓦斯等变化情况异常
异常情况
向上级级领导汇报
值班记录
通风区测风测尘工工作流程
流程名称：
通风区测风测尘工工作流程流程编号：
BY-SC-TF02054流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司测风测尘工工作流程说明书
流程名称
测风测尘工
工作流程
流程编号
ZGY-SC-TF02054
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
测风测尘工日常测量数据，及时制作报表并上报
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤2、4、5
相关岗位
通风调度员
相关流程
测风测尘工
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
接受工作
接受工作
准备所用仪器仪表
2
测量相关数据
测量相关数据
记录数据
记录本
3
相关数据及时汇报
测得数据
汇报数据
4
升井整理数据，制作报表
测得数据
整理数据并制表
报表
5
报送报表
编制报表
报送相关部门
报表
通风区仪器收发工工作流程
流程名称：
通风区仪器收发工工作流程流程编号：
BY-SC-TF02055流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司仪器收发工工作流程说明书
流程名称
仪器收发工
工作流程
流程编号
BY-SC-TF02055
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
仪器收发工收发升序、日常调试和维护仪器
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4
相关岗位
电工、监测工、瓦斯检查工、爆破工等
相关流程
仪器收发工
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
交接班
接受工作
交清接明
交接班记录本
2
工作内容
清点仪器
日常维护和调试仪器
3
工作内容
清点仪器
收发仪器
发放记录本
4
交接班
仪器收发、维护、校对情况
仪器收发、维护、校对情况
交接班记录本
通风区队长工作流程
流程名称：
通风区区长工作流程流程编号：
BY-SC-TF02056流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司通风区区长工作流程说明书
流程名称
通风区区长
工作流程
流程编号
BY-SC-TF02056
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
区长贯彻上级政策方针，安排工作，最后落实工作执行情况
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4
相关岗位
调度值班员、班组长
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
听取上级政策、方针和工作安排
矿例会接受工作
政策方针和工作计划
2
区队贯彻上级政策、方针和工作计划
政策方针和工作计划
向员工贯彻政策、方针和安排工作
3
落实执行情况
落实工作执行情况
工作执行情况
4
推广新技术、新工艺、先进经验
总结经验
推广新技术、新工艺、先进经验
通风区技术员工作流程
流程名称：
通风区技术员工作流程流程编号：
BY-SC-TF02057流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司技术员工作流程说明书
流程名称
技术员
工作流程
流程编号
BY-SC-TF02057
流程性质
岗位工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3
相关岗位
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
编制各类计划、制度方案由区长审批
工作内容
编制的各类计划、制度方案
2
区长审批同意
同意制的各类计划、制度方案
报送相关科室
3
区长审批同意
同意制的各类计划、制度方案
重新编制
矿井通风流程
流程名称：
矿井通风流程流程编号：
BY-SC-TF0150流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
矿井防尘流程
流程名称：
矿井防尘流程流程编号：
BY-SC-TF0151流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
通风区生产管理流程
流程名称：
通风区生产管理流程流程编号：
BY-SC-TF0152流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司通风区生产管理流程说明书
流程名称
通风区生产管理流程
流程编号
BY-SC-TF0152
流程性质
管理工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
生产工作如何在区队、班组间执行
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4、5、6、9
相关岗位
生产区长、班组长
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
根据上级方针制定工作计划和相关制度办法
上级安排
编制的各类计划、制度方案
2
贯彻计划和方针
贯彻计划和方针
贯彻计划和方针并执行
3
贯彻计划和方针并执行
根据工作计划执行并监督
处理存在的问题
4
完成工作后对本班进行考核
完成工作
根据工作量考核员工，日清日结
5
考核结果由生产区长审批
考核结果
区长审批
7
考核结果由生产区长审批
考核结果
区长审批
9
区长审批后
考核结果
兑现班组收入
通风区工程质量管理流程
流程名称：
通风区工程质量管理流程流程编号：
BY-SC-TF0153流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司通风区质量管理流程说明书
流程名称
通风区质量管理流程
流程编号
BY-SC-TF0153
流程性质
管理工作流程
业务类别
生产
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
质量标准化工作如何在区队、班组间执行
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4、5、7
相关岗位
技术员、班组长
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
根据上级方针制定工作计划和相关制度办法
上级安排
编制的各类计划、制度方案
2
贯彻计划和方针
贯彻计划和方针
贯彻计划和方针并执行
3
贯彻计划和方针并执行
根据工作计划执行并监督
处理存在的问题
4
工程完工后有技术员验收
工程质量
验收合格
5
技术员验收合格由区长验收
工程质量
验收合格
7
区长验收通过后
验收合格
工程质量记录存档
矿井瓦斯等级鉴定流程
流程名称：
矿井瓦斯等级鉴定流程流程编号：
BY-SC-TF0154流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
通风区质量
白云公司矿井瓦斯等级鉴定工作流程说明书
流程名称
矿井瓦斯等级鉴定工作流程
流程编号
BY-SC-TF0154
流程性质
工作流程
业务类别
生产
流程层次
矿级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
矿井瓦斯等级鉴定工作程序，由方案制定到最终的签发
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4、5、7
相关岗位
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
制定实施方案
制定实施方案
瓦斯鉴定方案
2
瓦斯等级鉴定方案
初审瓦斯鉴定方案
鉴定方案
3
瓦斯等级鉴定方案
会审
实施方案
4
汇总材料并成文上报通风副总
汇报材料
由通风副总初审
5
通风副总审批后同意
通过通风副总审批
由矿总工程师审批
7
矿总工审批同意由矿长签发
由矿总工程师审批同意
矿长签发
矿井反风演习流程
流程名称：
矿井反风演习流程流程编号：
BY-SC-TF0155流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
白云公司矿井反风演习工作流程说明书
流程名称
矿井反风演习工作流程
流程编号
BY-SC-TF0155
流程性质
管理工作流程
业务类别
生产
流程层次
矿级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
矿井反风演习方案实施的审批和执行过程
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、4、5、6、7、8、9、10
相关岗位
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
制定实施方案
制定实施方案
通风副总初审
2
初审后的方案，由矿总工组织会审
通风副总初审方案
会审方案
4
会审后方案形成文件
会审后方案
形成文件
5
文件由矿长签批
文件签批
文件签批
7
文件由集团公司
矿签批文件
组织学习并实施方案
9
方案实施后形成汇报文件
汇报文件
有矿总工审批
10
汇报文件
汇报文件
矿长签批
通风区经营管理流程
流程名称：
通风区经营管理流程流程流程编号：
BY-JY-TF0149流程拥有者：
通风区
流程编制：
张胜利流程初审：
赵嘉松流程复审：
流程批准：
通风区经营管理流程流程说明书
流程名称
通风区经营管理流程
流程编号
BY-JY-TF0149
流程性质
管理工作流程
业务类别
经营
流程层次
区级流程
流程密级
内部资料
流程责任人
赵嘉松
生效日期
2010年4月15日
流程简述
经营方面工作如何在区队、班组间执行
流程目的
规范工作程序
关键控制点
流程步骤1、2、3、4、5、6、7、8
相关岗位
经营区长、班组长、核算员、材料员
相关流程
流程详细说明
步骤
环节简要描述
重要输入
重要输出
相关表单
1
根据上级方针制定工作计划和相关制度办法
上级安排
编制的各类计划、制度方案
2
贯彻计划和方针
贯彻计划和方针
贯彻计划和方针并执行
3
上级政策和方针
上级政策和方针
制定经营计划
4
指定经营计划，控制成本
计划
根据计划控制成本
全面预算
5
根据经营结果，对班组进行成本考核
根据结果考核班组
考核结果
6
考核结果由经营区长审批
考核结果
审批意见
7
考核结果由区
升级会员 