成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会部门预算.docx

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成都国际航空枢纽综合功能区管理委员会部门预算

2018年成都市双流区胜利小学部门预算

目录

第一部分成都市双流区胜利小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市双流区胜利小学2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分成都市双流区胜利小学概况

成都市双流区胜利小学

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

一、单位基本情况

（一）部门机构设置情况：

设机构1个，独立核算单位，全额财政拨款。

（二）部门基本职能和职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员构成情况：

年末在编教师55人，临聘人员19人，退休教师39人，供养遗属5人，学生881人。

（二）2018年重点工作

2018年，双流区胜利小学的总体工作思路是：

（一）以绩效方案修订大讨论为契机，推进民主法制建设

双流教育发展与时俱进，依法治校推进渐成主流。

只有发挥民主管理，依法保障教师合法权益，激励全体教职工在科学、民主制度框架下，想有为、有所为，才能让学校教育真正为学生发展服务。

倍受关注的学校奖励性绩效考核方案修定，势在必行。

三月初，由学校办公室代表胜利小学绩效考核委员会，根据原有方案，结合几年来绩效考核过程中出现的新问题，提出胜利小学新修定的绩效考核方案初稿，提交全体教师学习讨论，充分听取老师们的意见，并以组为单位，梳理意见，汇总提交学校绩效考核委员会再次讨论修定方案。

然后进入第二轮意见讨论，再次修定后，提交学校教代会审议表决，通过后执行。

新方案在执行过程中，接受老师们的意见，并原则上一年一修定。

新方案要体现以下特点：

多劳多得，以课时计算工作量；优质优酬，以考核评估确定工作奖惩；科学导向，差距不是目的，通过考核明确奋斗目标才是根本。

（二）以“4+X”课程建设为载体，推进质量提升工程

1、德育活动课程化

（1）主题引领下的瞿上少年领导力德育序列课程

把丰富的德育活动纳入课程化管理，以主题为引领，按照年级、学月设置序列化的课程体系，变“麻麻扎扎一片”为“清清楚楚一线”，让师生都能在课程框架下做到“心知肚明”，早计划，细落实，重实效。

本学期，各班在德育课程推进过程中，重视资料搜集，以主题为课程名称，优选过程资料，将德育课程资料整理成册（包括学生学习表现成果文字与图片），一个年级一册。

由德育处负责，做出具体安排，统一要求，统一制作。

（示例：

一年级《瞿上少年领导力德育序列课程——自信》）序列课程（初稿）

（2）千里马银行评价推动下的德育常规课程

以品格教育为主要内容，突出学生行为习惯养成教育，“专注”、“有序”、“责任”、“坚持”为主题，由德育牵头、大队部配合，提出关于学生路队、集会、保洁、就餐、入厕等具体行为要求，重新启动千里马银行建设，对学生个人、班级实施以银行币为载体的成长评价，并将千里马银行存折纳入学生成长册管理。

德育常规课程实施情况和效果，以班级评价为主，学生个人评价为辅，结果纳入班主任绩效考核评价；德育常规课程实施过程中，非班主任担负的岗位执守、安全巡视、检查记录等工作出勤及完成情况，由德育处根据过程考核，同样纳入期末绩效考核评价。

2、国家课程校本化

（1）研究勤思课堂，转变教学行为（分点推进）

坚持国家课程校本化，各学科以《课程标准》为指导，以促进学生核心素养形成为目标，加强课标解读、教材解读、学情分析，切实上好每一节课，尤其是当前非统测科目，严格执行教学常规，有效备课、规范上课、落实辅导、勤做沟通，既不放弃任何一个孩子，又要做好分层要求，共同提高。

2008年，将重点以市级课题《农村小学勤思课堂构建的实践研究》为抓手，以语文、数学两个学科为突破口（其他学科相应跟进），将“勤思课堂教学主张”中的“三勤三思”进行解读细化，本学期着重从“学会提有价值的问题培养学生质疑能力”、“组建科学实用的合作学习小组培养学生合作探究能力”等方面，推进课堂教学转型，把学习的时间、空间和学习的主动权交还给学生，从而形成胜利小学“勤思课堂教学流程”：

导学单课前导航——前置学习问题梳理——学生个体自主思考——小组合作任务解决——组间轮流展示汇报——师生互动二次答疑。

2018年具体推进策略为：

教科室投放学期研究点及教研要求——课教处具体组织主题下的校本教研（导学单第一学月全部完成、根据学科特点和年级特点提出有效提问的培养措施、建设“组内异质、组间同质”的学习小组、以年级为单位排出人人献课表、4月底前结束研究课并至少提交一篇研究心得文章或研究效果分析）——教科室搜集整理研究材料成册并遴选典型课例——课教处、教科室于5月推出专家莅临指导的“胜利小学国家课程校本化推进暨市级课题《农村小学‘勤思课堂’构建的实践研究》中期推进会”。

（2）推进课程整合，推出精品课例

在原有课程整合实践研究基础上，依托区级课题《农村小学少儿足球特色课程的建设研究》，在两个方向上着力：

一是少儿足球特色课程“普惠性”建设，即抓好“足球特色课程三级建设”——常规课堂与大课间结合的足球教学、兴趣先导下的少年宫社团足球课程学习、关注特长发展的学校足球队训练；二是以足球为媒介的跨学科课程整合研究与实施，即“足球课程跨学科整合”——首先在语文、数学、美术等学科，挖掘课程资源，适时通过跨学科教研，研究制定整合课程计划，并实施整合研究。

课题组要充分融入研究与实施过程，注重搜集整理过程资料，特别是来自师生的研究经验、学习心得和学习成果。

（3）改进校本教研，抓实月测反馈

语文、数学、综合组三大学科，实行教研组大教研活动和备课组小教研活动。

重视备课组小教研和集体备课活动。

语文学科年级备课组活动重点任务是根据课标，解读梳理本年级目标训练点，并对梳理出的训练目标，提出具体的操作办法，切实提升学生语文能力；数学学科年级备课组活动重点任务是导学单研制及作业分层设计，特别是研制适合不同层次学生在就近发展区的针对性训练内容。

毕业班语文、数学实行独立教研，时间与其他年级错开，利于课教处安排蹲点参与。

毕业班教研要务实效，在抓进度的同时，利用备课组活动，分析学情，梳理训练点，研究训练方法，适度搜集开发相应题型，做针对性训练，并及时评估效果，改进方法。

重视月测，规范组织，统一阅卷，并对结果数据进行分析，提出改进策略，及时调整教学。

其他学科教研活动，要研究如何有效组织教学，规范课堂行为，切实提高学生综合素养。

特别是在激发学生兴趣，鼓励学生积极参与，大胆表现，勇于创新上，出新招，见实效！

（4）完善评价机制，提高育人品质

继续完善胜利小学促进国家课程校本化评价体系。

一是优化“勤思课堂评价量表”，完善从教学目标到重难点突破，从教与学方式转变到“三勤三思”效果综合评估评价内容，促进课堂教学质量不断提升；二是优化学科教学质量的测评内容与方式，纸笔测试学科增加非纸笔测试项目，并与纸笔测试一起计算综合成绩，作为学科教学质量的评价数据。

继续完善其他学科的随机抽测工作，力争借助第三方测评，客观反映学科教学质量。

三是优化学生素养评价，继续以素养冲关的方式，对学生核心素养形成情况做客观反映。

结果记录融入学生成长评价手册。

3、综合实践活动主题化

（1）挖掘农耕文化，实施以“种植”为主题的综合实践活动

在种植体验中，学生在老师组织下，主动参与过程管理，主动搜集种植相关资料，有利于学生提高发现问题、思考问题和解决问题的能力。

本学期，学校以“农家传承”为主题，在全校各班级实施校本化的综合实践课程。

主要以三种方式进行：

一是各班“自留地”大PK，以年级为单位统一种子、统一要求，统一规划，比选种、比管理、比记录、比收获、比成果展示。

二是促进千里马银行理财的学校“土地出借”，即学校科技种植园土地，以适当标价（银行币）向学生个人或小组以租借的形式出让，并由学校挂牌运行。

种植情况按同样的标准进行评价。

三是对学校绿化区和树木实行班级或个人挂牌认养管理，并将过程与结果纳入评价。

以上三种方式，均鼓励老师建立社团课程，在社团课中实施综合活动课程。

课教处在适当时机组织“丰收节”活动（可选择一个社团走班课时间），布置各年级展区（过程资料成果和收获成果），所有成果均可标价，全体老师可当顾客，未卖出的成果由学校食堂统一估价收购。

更鼓励将成果带到市场，向社会义卖！

同时，课教处组织评审团，对各单位综合实践课程做现场评估，并参考过程管理情况记录，评选一、二、三等奖，并最终以千里马银行币做银行增值性评价奖励！

（2）突出课程特色，实施以“足球”为主题的综合实践活动

胜利小学是全国校园足球特色学校，以“我与足球”为主题实施综合实施课程，有助于校园足球活动的广泛开展，并让足球运动在校园内得以传承，真正为学生发展服务。

本学期，由课教处和德育处联合对学生足球游戏设计的优秀作品进行筛选，并将其安排到大课间活动中，让学生在足球游戏的体验中，感受“我为足球设计”、“我为自己设计”的成功愉悦。

结合《生命生态与安全》在低年级开展“足球知多少”剪贴报展示活动，在高年级开展“足球班级环创设计”活动。

开展全校性的足球班级联赛，并为自己的班级设计与足球相关的班旗班徽。

4、教师发展阶梯化

（1）伯乐课程内容完善

以牧山师培学院为载体，继续完善《伯乐教师发展课程》，明确胜利小学教师培养目标。

着重在简化、优化指标上下功夫，突出标准的可检测性和过程的可操作性。

配套可量化记录的积分登记表，对积分的评价情况，纳入学校奖励性绩效考核中。

（2）伯乐课程具体实施

本学期，规范间周一次的校本培训，按照积分办法，对参与培训的老师做积分记录。

教师参与的基本功训练、课堂研修、读书心得、外出培训、专题讲座，均能以积分的形式进行记录，客观反映教师参与教师发展课程的情况。

不同层次的教师，规定学时积分应有所差异。

（三）以乡村少年宫为平台，推进学生社团下的校本课程建设

1、全员项目申报

参与课程建设，是对每一个教师的基本要求。

因此，本学期乡村少年宫社团课程，原则上要求全员参与（毕业班不做要求）。

根据“教师可教”、“学生可选”、“学校可推行”的原则，教师既可以独立承担社团课程，也可以3人以内的教师共同承担课程（工作量相应计算）。

但所有项目均需提前申报，并由课教处组织审核后执行。

对反复审核不通过的，则自行参与到其他课程做助教。

没有承担此类课程的教师，不能享受课程项目经费奖励，也无法计算相应工作量。

2、严格过程管理

课程实施过程中，要按时完成课程手册填写。

认真备课，细节周到；上课规范，学生积极；及时开课，按时下课。

3、重视成果展示

重视学生学习成果搜集整理，成果既可以是物化的，也可以是表演性的。

重视与家长的沟通交流，鼓励以多种形式，向家庭、社区辐射，吸引家庭、社会广泛关注自己的课程动态！

4、科学评价奖励

学期末，课教处汇同德育处，根据过程检查记录和资料提交情况以及成果展示情况，进行综合评价。

评价结果作为课程专项奖励的重要依据。

（四）以学校管理精细化要求为指导，推进安全管理工作上台阶

1、硬件建设

加强学校安全设施、设备的建设与使用培训。

本学期，完成学校周界报警安装调试，使学校周界报警设施符合要求。

在教育局安全科指导下，依据学校安全评定要求，完善校舍及运动设施的安全维护。

结合校园文化建设，补充更新各类安全警示标识。

积极沟通，力争增设校园安全疏散通道，缓解上学、放学时因拥挤带来的安全隐患。

2、软件建设

依据学校管理精细化要求，梳理总结学校安全管理汇报材料。

由安全处牵头，德育处配合，充分利用班队会、国旗下讲话等平台，开展常规安全教育大课。

积极开展安全疏散、防火、防暴、防地震演习，实现演练课程常态化。

加强校园安全常规巡视，尤其对综合楼周围的超高堡坎和围墙，做到每日巡查，及时记录，发现问题，立即报告，并做相应处理，确保校园师生安全。

教育部长陈宝生在全国学校安全工作视频会上强调：

1、坚持生命至上，强化红线意识；2、聚焦关键问题，妥善应对处置；3、立足长效治理，创新工作思路；4、健全风险防范，优化安全环境；5、加大监管力度，筑牢安全防线。

全体教师要高度重视安全工作，发现问题，及时处理、及时上报，防患于未然。

（五）以工会组织为载体，推进和谐健康校园建设

1、继续开展胜利小学“年度人物”评选活动。

让身边的品德高尚、乐业爱生、业务精湛、家校和谐的教师，成为全校学习的榜样，用身边的榜样，激励更多的教师，成为胜利小学“伯乐教师”。

2、继续开展教师“生日礼”课程。

一束鲜花，代表教师生命的绚烂；一句问候，代表学校对老师的真情关怀。

生活中，不能缺少仪式；工作中，更需要力量的凝聚。

当老师有明确的归属感，团队的力量就会强劲显现。

胜利小学需要不断地增强团队的力量，夺取更多更大的胜利！

3、组织教职工趣味体育活动。

生命在于运动，运动使人阳光。

本学期，由工会组织一次教职工趣味体育竞赛活动，丰富教师校园生活，增加团队合作能力，提升教师生命质量。

（六）以新建教学楼为契机，推进校园文化建设提档升级

本学期，开学前对综合楼已经大量破损脱落的墙面进行修复。

争取专项资金，完成学校变压器扩容和综合楼用电线路检查维护。

积极配合新城公司，按时间节点开展工程施工。

及时修复现有破损的文化设施。

结合新教学楼修建，做好感恩园文化设计，进一步提升“马”文化形象，促进校容校貌不断提档升级。

（七）保障教育教学为要求，推进后勤管理落实到位

1、争取经费支持

根据“三重一大”决策制度，积极争取专项经费解决学校重大维修维护项目，使有限的办公经费，主要用于保障教育教学正常开展上。

2、合理项目开支

严格把控经费开支项目，严格执行报账制度。

定期盘点学校财物状况，努力使经费使用有计划，开源节流保运行。

3、文印资料把关

根据2017年文印室开支情况，从减少不必要的浪费，以及切实减轻学生过重负担的角度，对文印资料做必要的规定，特别是没有经过备课组集体审议，且未经组长签字的资料，均不接受印制。

同时，对各年级印制量做出必要的规定，能够提供给学生自行印制的，可以提供给学生印制（如语文学科的积累汇编）。

4、全员参与财产管理

全校师生要树立“爱护公物高尚，损坏公物可耻”的观念，对非正常损坏，要落实损坏责任追究和赔偿制度，特别对故意破坏公物的行为零容忍。

积极探索建立“财物落实到人、评比落实到班、考核落实兑现”的财物管理机制，促进健康和谐的文明校园形成。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市双流区胜利小学部门预算包括：

成都市双流区胜利小学本级预算。

第二部分成都市双流区教育局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算10,381,423.00元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入10,381,423.00元；支出包括：

一般公共服务支出10,381,423.00元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

教育部门2018年一般公共预算当年拨款10,381,423.00元，比2017年预算数9,108,639元增加1272784元，增长12%，变动的主要原因是基本支出中，人员支出增加1788503元，基本公用支出增加631153元；

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育（类）支出7803781元，占75%；社会保障和就业（类）支出1,246,207.00元，占12%；医疗卫生与计划生育（类）支出371,339.00元，占3.0%；住房保障（类）支出960,096.00元，占9.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、205（类）02（款）02（项）预算数为7656311元，比2017年预算数7143414元增加512897元，增长6%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加，以及国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费等。

2、205（类）09（款）01（项）预算数为147470元，比2017年预算数146350元增加1120元，增加0.7%，变动的主要原因是中小学校舍及设施日常维修维护费用增加。

主要用于维修（护）费、大型修缮。

3、208（类）05（款）05（项）预算数为890148元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、208（类）05（款）06（项）预算数为356059元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于职业年金缴费。

5、210（类）11（款）02（项）预算数为157739元，2017年预算数无此项科目，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

。

主要用于职工基本医疗保险缴费。

6、210（类）11（款）99（项）预算数为213600元，比2017年预算数216000元减少2400元，减少1%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

主要用于医疗费补助。

7、221（类）02（款）01（项）预算数为960096元，比2017年预算,798444增加161652元，增长16%，变动的主要原因是教职工人数增加，工资福利支出增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市双流区教育部门2018年一般公共预算基本支出10233953元，其中：

人员经费8931917元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费739405元，主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置；

对个人和家庭的补助562631元，主要包括：

、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

本单位无此项内容。

（二）公务接待费

本单位无此项内容

（3）公务用车购置及运行维护费

本单位无此项内容。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

本单位无此项内容。

七、2018年收入预算情况说明

教育部门2018年收入预算10381423元，其中：

一般公共预算拨款收入10381423元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入**万元，占**%；事业收入**元，占**%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计10381423万元，其中：

基本支出预算10233953元，占98%；部门项目支出预算147470元，占1%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）学校运行经费

成都市双流区胜利小学2018年履行一般行政管理职能、维持学校日常运转而开支的运行经费，合计50.5万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市双流区胜利政府采购预算总额10万元。

（三）国有资产占有使用情况

2017年，部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第三部分名词解释

教育部门2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

如成都市双流区永安幼儿园取得的不符合免保教费政策学生的保教费收入，双流中学行政事业性收费中取得的高中住校生住宿费收入，成都电子信息学校行政事业性收费中取得的中职学生住宿费收入等。

事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：

指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：

指教育局行政机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：

指教育局机关行政单位开展教育行政管理事务等未单独设置项级科目的专门性教育管理工作的项目支出。

教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：

指各部门举办的学前教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：

指各部门举办的小学教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：

指各部门举办的初中教育支出。

教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：

指各部门举办的高中教育支出。

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：

指各部门举办的中等专业学校支出。

教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：

指各部门举办的职业中学教育支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：

指各部门举办的成人中等教育支出。

教育支出（类）成人教育（款）成人高等教育（项）：

指各部门举办的函授、夜大、高等教育自学考试等方面的成人高等教育支出。

教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：

指各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校等特殊教育学校教育支出。

教育支出（类）进修及培训（款）教师进修教育（项）：

指教师进修、师资培训支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：

指教育附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：

指教育附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）：

指教育附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：

指教育附加安排用于除中小学和中等职业学校以外的学前教育、其他教育的支出。

教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：

指上述项目以外的用于教育方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

指机关事业单位实施职业年金制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：